【正文】 會的嚴(yán)重不滿意的客觀事實?！话悴环享棧狠p微不滿足規(guī)定的要求，不會導(dǎo)致質(zhì)量體系的失效、不會導(dǎo)致對過程控制能力的嚴(yán)重降低或喪失、不會導(dǎo)致顧客或社會的不滿意的客觀事實。▲不符合項的形成：將在總結(jié)會前以書面的方式形成“不符合項報告”。明確不符合項確認(rèn)人員（管理代表、還是部門負(fù)責(zé)人或陪同人員）。 十、請被審核方介紹主要部門負(fù)責(zé)人，并征詢對上述介紹是否還有不明確而需進(jìn)一步澄清的問題。 末次會議 一、感謝被審核方各部門人員及陪同人員對審核組工作的積極配合，使本次審核能夠按計劃的安排如期進(jìn)行并順利完成。 二、重申審核目的、依據(jù)，通報經(jīng)界定確認(rèn)后的審核范圍，簡要回顧審核的方法。 三、重申審核是抽樣調(diào)查活動 通過對公司質(zhì)量體系涉及的人員、活動、產(chǎn)品及設(shè)備等方面的抽樣調(diào)查結(jié)果，對與iso900標(biāo)準(zhǔn)的符合性及保證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求的能力進(jìn)行證實； 我們在__天的審核過程中，發(fā)現(xiàn)絕大多數(shù)的樣本符合規(guī)定的要求，但同時也發(fā)現(xiàn)有一些不符合之處。但應(yīng)明確，發(fā)現(xiàn)不符合項較多的部門并不說明這些部門的所有工作都存在問題；而不符合項較少，特別是沒有不符合項的部門也并不說明這些部門各項工作都已做的很好，這僅說明在我們所抽取的樣本中發(fā)現(xiàn)的不符合項較少或沒有不符合項。因為：▲有些部門在質(zhì)量體系審核中承擔(dān)的職能較多，而有些部門在質(zhì)量體系審核中承擔(dān)的職能較少；▲審核過程中在涉及體系要素較多的部門抽取的樣本較多，而在涉及體系要素較少的部門抽取的樣本較少。因此，希望本次審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項能成為公司進(jìn)一部改進(jìn)，完善質(zhì)量體系的契機(jī)，而不是追究某些部門或人員的依據(jù)。 四、肯定被審核方在管理工作上的成績 五、報告不符合項及對體系運行情況的評價 審核組長宣讀不符合項及其性質(zhì)； 說明除上述不符合項，被審核方目前的質(zhì)量體系中仍可能存在著其它不符合。 征詢被審核方對不符合項報告及對體系運行情況評價的意見。 給出整改期限 六、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言 第五篇：2014年外審末次會議記錄 2014年外審末次會議記錄 時間：：00—17：30地點：公司大會議室主持：曾金貴老師記錄：陳寶桂 參見人員：詳見會議簽到表 會議討論的問題及建議： ●文件評審概述 質(zhì)量手冊覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)各條款的要求，刪減合理，對外包過程進(jìn)行了描述，具有一定的行業(yè)特點和可操作性。 程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書已按iso9001。2014要求，編制了文件化的程序文件，規(guī)定基本詳細(xì)、合理。換版后，質(zhì)量手冊和程序文件規(guī)定合理。●質(zhì)量管理體系審核綜述 總則 ⑴已對國際貨運代理及報關(guān)業(yè)務(wù)各過程進(jìn)行了識別，對相互作用進(jìn)行適當(dāng)表述； ⑵，適宜；方針適宜，已在公司中有較好的溝通，傳達(dá)； ⑶質(zhì)量目標(biāo)量化適宜，已分解到各部門、各班組中，并定期進(jìn)行考核。 自我改進(jìn)機(jī)制評價 ⑴已按策劃時期進(jìn)行內(nèi)審和管理評審。內(nèi)審資料完整，審核比較深入，內(nèi)審員充足，素質(zhì)提高，內(nèi)審有效性好，但個別參考條款有漏審情況。管理評審較深入、有效，輸入較完整，輸出較齊全，建議對管理評審中提出的整改要求寫“糾正/預(yù)防措施表”。 ⑵糾正/預(yù)防措施實施有效，已能促進(jìn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 資源管理評價 基礎(chǔ)設(shè)施較充分，臺帳較完整，已進(jìn)行必要的維?？刂疲O(shè)備的維修計劃工作待加強(qiáng)。 產(chǎn)品實現(xiàn)過程評價 ⑴已對報關(guān)業(yè)務(wù)、海運業(yè)務(wù)、船代業(yè)務(wù)等過程進(jìn)行必要的控制，制定相應(yīng)的作業(yè)流程，填寫必要的過程控制記錄，控制方法適宜，人員業(yè)務(wù)熟悉。 ⑵發(fā)現(xiàn)1個輕微不合格（綜合管理部）。查質(zhì)量記錄《固定資產(chǎn)情況卡》，未能進(jìn)行編號，也未列入《質(zhì)量記錄總覽表》中。糾正：補(bǔ)編號，將該表放在手冊后作為附件。 監(jiān)視和測量方面評價 ⑴已識別客戶要求，并及時受理顧客投訴，已不定期進(jìn)行較全面、完整的顧客滿意度調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容齊全，并進(jìn)行統(tǒng)計分析，但采取改進(jìn)措施力度不夠。 ⑵已定期進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量的評價，方法基本適宜，但評價不夠深入，特別是部門對崗位服務(wù)質(zhì)量的評價工作待加強(qiáng)。例如：把車隊改為經(jīng)理對每個駕駛員的記錄評價；部門對其他部門的評價。可在《服務(wù)質(zhì)量評價程序》中增加：針對各崗位分類對人員進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量評價。 ⑶已采取必要的措施進(jìn)行過程監(jiān)測，監(jiān)測方法適宜，控制手段適宜。⑷已對服務(wù)過程的不合格進(jìn)行評審，并采取必要的處置措施，控制適當(dāng)。對不合格服務(wù)的識別基本到位。 ●結(jié)論 公司的質(zhì)量管理體系運行持續(xù)有效，體系得到持續(xù)改進(jìn)，運行情況良好。 ●下次審核建議 ⑴下次審核時間：2014年3月； ⑵； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； ； 8.（請您繼續(xù)關(guān)注：）5； 第23頁 共23頁