x同志離任經(jīng)濟審計述職報告[]-資料下載頁
2024-09-28 13:21本頁面
【正文】 xx鎮(zhèn)xx村購買土地的遺留問題，一直以積極的態(tài)度，多次主動向該村委歷任班子領(lǐng)導主張權(quán)利，要求盡快辦理有關(guān)的土地確權(quán)手續(xù)，如采用口頭或書面等形式限期要求落實。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題： 一、貸款管理方面主要是超訴訟時效貸款居高不下和部分信貸檔案資料建檔不夠完善。 二、財務管理方面主要是執(zhí)行財務開支不夠嚴格，如2001年6月4日在5321科目列支辦公費用600元無憑證附件；2001年8月27日5321科目列支差旅費用500元無 附差旅費表和無出差人及證明人簽名；2001年9月27日暫付辦公費用2000元無審批人簽名；2002年5月29日5321科目列支差旅費用500元無出差人及證明人簽名。 三、內(nèi)控管理方面 一是查庫制度執(zhí)行不夠徹底，如2003年全年欠1月份、2月份、3月份和10月份對該社營業(yè)部的庫存現(xiàn)金檢查4次；二是對個別網(wǎng)點管理不嚴，造成轄屬原xxx分社于2002年發(fā)生了原該社業(yè)務人員挪用有關(guān)賬戶資金的違規(guī)事件，為此，被追究領(lǐng)導責任?；私Y(jié)論通過審計，我們認為xxx同志業(yè)務熟悉，辦事公道，處事穩(wěn)妥，思路清晰，工作扎實，關(guān)心職工，具有一定的經(jīng)營管理能力，雖存在上述三種問題，但不影響崗位變動。xx農(nóng)村信用聯(lián)社審計組組長：xxx成員：xxxxxxxxx 第6頁 共6頁
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