【正文】 到歸檔及時(shí)，編號(hào)唯一，資料完備，存放有序，檢索方便；招議標(biāo)原始資料須按一定順序整理歸檔、保存完整。 責(zé)任人：岳彩嶺 整改期限：八月二日 落實(shí)情況：已落實(shí) 物資采購管理 整改措施： 嚴(yán)格按采購權(quán)限實(shí)施采購，無越權(quán)采購行為，無串標(biāo)、圍標(biāo)現(xiàn)象。 組織招議標(biāo)前，按規(guī)范格式編制招議標(biāo)申請(qǐng)（計(jì)劃、方案等），物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、估價(jià)、擬入圍供應(yīng)商等關(guān)鍵信息完整、準(zhǔn)確，并報(bào)本單位招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。 選擇議價(jià)的項(xiàng)目，必須符合規(guī)定的議價(jià)條件，并在議價(jià)申請(qǐng)中充分說明理由，且議價(jià)前須做好市場(chǎng)詢價(jià)工作。 招標(biāo)項(xiàng)目，參與投標(biāo)廠商不得少于三家，否則視為廢標(biāo)，重新選擇入圍廠家組織招標(biāo)；參與投標(biāo)廠家必須與原邀請(qǐng)廠家名稱一致，不一致的必須有相關(guān)說明或授權(quán)。 長(zhǎng)期協(xié)議、代儲(chǔ)代銷協(xié)議到期或購進(jìn)已采購過的單批次物資時(shí)，應(yīng)重新組織招標(biāo)或特殊情況按規(guī)定程序辦理，不得直接續(xù)簽合同或借機(jī)擴(kuò)大合同標(biāo)的范圍。 相同規(guī)格型號(hào)的物資采購價(jià)格與省內(nèi)其他子公司價(jià)差合理。 嚴(yán)格按照永貴能源物資采購管理辦法規(guī)定的方式進(jìn)行采購（特殊情況專項(xiàng)報(bào)批），合理選擇采購方式，各類采購方式按規(guī)定流程操作，程序規(guī)范，手續(xù)齊全。 責(zé)任人：岳彩嶺 整改期限：八月一日 落實(shí)情況：已落實(shí) 倉儲(chǔ)管理 整改措施：庫房空間布局合理，物資分類分區(qū)儲(chǔ)存，其中貴重物資、危險(xiǎn)品等特殊物資專倉專儲(chǔ)；入庫物資及時(shí)上架、堆碼，按照 “四號(hào)定位”、“五五擺放”、“三條線一頭齊”的要求，擺放有序、堆碼合理；庫容整潔、衛(wèi)生，做到“五無”、“五凈”，采取科學(xué)措施，按時(shí)進(jìn)行保養(yǎng)，做到防雨、防潮、防曬、防銹、防霉變等，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，每月28號(hào)抽查盤點(diǎn)，盤點(diǎn)措施科學(xué)，盤虧盤盈按規(guī)定程序處理。 責(zé)任人：齊山山整改期限：七月二十七日落實(shí)情況：已落實(shí) 第四篇：物資采購整改情況報(bào)告物資采購整改措施 針對(duì)審計(jì)我部采購管理工作過程中出現(xiàn)的問題，我部逐一對(duì)照，認(rèn)真落實(shí)整改，主要采取如下措施： 一、狠抓采購制度的落實(shí)，用詢價(jià)方式確定新的供貨商。堅(jiān)決執(zhí)行大型設(shè)備物資的采購詢價(jià)制度，用詢價(jià)的方式確定供貨商，采購專用或政府有關(guān)部門指定的設(shè)備，我們邀請(qǐng)公司有關(guān)生產(chǎn)或技術(shù)部門的專家、領(lǐng)導(dǎo)共同進(jìn)行價(jià)格洽談，采購其他新的通用設(shè)備，至少向三家以上生產(chǎn)或供貨商進(jìn)行詢價(jià)，日常設(shè)備、材料、備品等原則上采取就近采購原則，根據(jù)以往同類產(chǎn)品的價(jià)格，向老客戶發(fā)出購貨信息，如客戶告知同類同質(zhì)產(chǎn)品與前次購買價(jià)格發(fā)生變化，我們則主動(dòng)從市場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)了解價(jià)格行情，或向新的廠家、商家進(jìn)行詢價(jià)，然后對(duì)需要采購物品物資的進(jìn)行性價(jià)對(duì)比分析，確定供貨對(duì)象。 二、加強(qiáng)設(shè)備到貨管理，新建1000㎡較大容量的倉庫，把采購的設(shè)備物資集中存放保管，建立設(shè)備臺(tái)帳，規(guī)范對(duì)新購的設(shè)備物資進(jìn)行及時(shí)到貨驗(yàn)收，并完善臺(tái)帳登記手續(xù)。 三、嚴(yán)格合同章的管理，合同專用章由采購部專人管理，并建立《用印申請(qǐng)表》的審批制度，公司其他單位需用合同專用章的，需填寫《用印申請(qǐng)表》，由采購部長(zhǎng)和用印單位負(fù)責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后，方可加蓋合同專用章。 四、嚴(yán)格執(zhí)行合同審批制度，按公司要求，凡是單筆采購金額超過10萬元（含10萬）的，或有質(zhì)保要求的，必須簽訂合同，并認(rèn)真履行合同審批手續(xù)，按有關(guān)審批程序，要求相關(guān)設(shè)備、材料、備品備件使用單位的負(fù)責(zé)人、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理逐級(jí)簽字。 五、加強(qiáng)采購流程管理，避免延誤采購時(shí)間或重復(fù)采購。 以月計(jì)劃為基礎(chǔ)，采購申請(qǐng)單經(jīng)部長(zhǎng)簽字確認(rèn)后方可采購（緊急情況電話請(qǐng)示），采購員拿到經(jīng)部長(zhǎng)簽字后的物品采購申請(qǐng)，與采購部倉庫聯(lián)系核對(duì)倉庫是否有庫存，確認(rèn)倉庫無庫存后進(jìn)行采購（采購實(shí)行客戶報(bào)價(jià)制度），同時(shí)與申請(qǐng)單位核實(shí)，看那些急需采購，那些可以緩辦，并在采購申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)；臨時(shí)采購計(jì)劃或先購后補(bǔ)單的緊急采購，要及時(shí)找申請(qǐng)單位簽字確認(rèn)。 采購員及時(shí)跟蹤采購物品的過程，確保采購物品質(zhì)量?jī)r(jià)格比最優(yōu)，物品到達(dá)公司倉庫后，督促庫管員及時(shí)驗(yàn)收并辦理入庫手續(xù)。 采購員及時(shí)逐筆做好采購記錄，認(rèn)真按月填寫“采購物品統(tǒng)計(jì)表”。 采購付款規(guī)定，按照公司要求，結(jié)合具體實(shí)際情況，原則上不再支付預(yù)付款，物資采購簽有合同的則按合同約定付款，未簽合同的日常采購物品做到當(dāng)月采購入庫，及時(shí)索要發(fā)票，第三個(gè)月支付貨款。 第五篇：物資申請(qǐng)報(bào)告物資申請(qǐng)報(bào)告 尊敬的領(lǐng)導(dǎo)： 您好。 由于學(xué)生工作部學(xué)生管理中心辦公地點(diǎn)要搬遷至a508室，需配套基本辦公硬件設(shè)施，包括一臺(tái)路由器（tplinktlwdr5620）、一臺(tái)交換機(jī)（tplinktlsf1008d）、7根5m的網(wǎng)線（綠聯(lián)nm102）、5條5m的插座（公牛（bull）gnb5440）?，F(xiàn)特申請(qǐng)撥付上述物資。 望批準(zhǔn)。 學(xué)生工作部 2017年11月27日 第22頁 共22頁