6水務(wù)公司監(jiān)督考察報(bào)告-資料下載頁(yè)
2024-09-25 20:57本頁(yè)面
【正文】 并按區(qū)財(cái)政局要求歸還國(guó)債轉(zhuǎn)貸資金。因此，要求退回該部份款項(xiàng)的難度非常大。 （二）關(guān)于內(nèi)控制度建立不完善問(wèn)題 集團(tuán)公司審計(jì)期間，我司正處于整合階段，各項(xiàng)內(nèi)控制度未完全建立。年，公司已結(jié)合實(shí)際情況，相繼制定出臺(tái)了車(chē)輛管理、檔案管理、組織人事、投資擔(dān)保、財(cái)務(wù)管理、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、水庫(kù)管理等規(guī)章制度，逐步建立完善了各項(xiàng)內(nèi)控制度。一是統(tǒng)一了公司財(cái)務(wù)管理、薪酬管理制度，于年6月對(duì)原來(lái)兩個(gè)單位的5種工資體系進(jìn)行了統(tǒng)一和規(guī)范，并于年7月正式按新工資標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。二是建立了安裝管理辦法，對(duì)安裝業(yè)務(wù)的承接、實(shí)施、收費(fèi)價(jià)格審批及權(quán)限以及考核等進(jìn)行了明細(xì)的規(guī)定，并于年8月正式實(shí)施。三是制定出臺(tái)了物資管理辦法、招投標(biāo)暫行管理辦法、合同管理辦法、工程項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃管理辦法、計(jì)量測(cè)量管理辦法、施工質(zhì)量管理辦法，成立了工程項(xiàng)目招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、工程項(xiàng)目招投標(biāo)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化對(duì)工程建設(shè)的監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量和安全。 （三）關(guān)于職工宿舍樓收費(fèi)未按表計(jì)量收費(fèi)問(wèn)題 對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)意見(jiàn)提出的職工宿舍樓收費(fèi)未按表計(jì)量收費(fèi)問(wèn)題，公司已先后組織營(yíng)業(yè)處、管網(wǎng)處和下屬枳城水務(wù)安裝公司對(duì)涉及的316戶(hù)職工宿舍進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)查勘，實(shí)行戶(hù)表改造。目前，已經(jīng)完成興華中路職工宿舍15戶(hù)、高筍塘職工宿舍53戶(hù)、二水廠職工宿舍131戶(hù)的戶(hù)表改造，一水廠職工宿舍93戶(hù)、順江花園職工宿舍24戶(hù)已完成實(shí)地查勘，初步擬定實(shí)施方案并做好施工準(zhǔn)備。 （四）關(guān)于水資源費(fèi)征收不足問(wèn)題 對(duì)集團(tuán)公司審計(jì)意見(jiàn)提出的水資源費(fèi)征收不足的問(wèn)題，我司在年上報(bào)的調(diào)整水價(jià)報(bào)告中已提出，并多次與區(qū)發(fā)改委協(xié)調(diào)、溝通，區(qū)發(fā)改委在此次調(diào)整水價(jià)工作完成后，下一步將對(duì)代收水資源費(fèi)的差額進(jìn)行調(diào)整。 第8頁(yè) 共
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