6水務(wù)公司監(jiān)督考察報告-資料下載頁
2025-09-16 20:57本頁面
【正文】 并按區(qū)財政局要求歸還國債轉(zhuǎn)貸資金。因此，要求退回該部份款項的難度非常大。 （二）關(guān)于內(nèi)控制度建立不完善問題 集團公司審計期間，我司正處于整合階段，各項內(nèi)控制度未完全建立。年，公司已結(jié)合實際情況，相繼制定出臺了車輛管理、檔案管理、組織人事、投資擔保、財務(wù)管理、生產(chǎn)經(jīng)營、安全生產(chǎn)、工程建設(shè)、水庫管理等規(guī)章制度，逐步建立完善了各項內(nèi)控制度。一是統(tǒng)一了公司財務(wù)管理、薪酬管理制度，于年6月對原來兩個單位的5種工資體系進行了統(tǒng)一和規(guī)范，并于年7月正式按新工資標準執(zhí)行。二是建立了安裝管理辦法，對安裝業(yè)務(wù)的承接、實施、收費價格審批及權(quán)限以及考核等進行了明細的規(guī)定，并于年8月正式實施。三是制定出臺了物資管理辦法、招投標暫行管理辦法、合同管理辦法、工程項目施工進度計劃管理辦法、計量測量管理辦法、施工質(zhì)量管理辦法，成立了工程項目招投標領(lǐng)導小組、工程項目招投標監(jiān)督領(lǐng)導小組，強化對工程建設(shè)的監(jiān)督管理，確保工程質(zhì)量和安全。 （三）關(guān)于職工宿舍樓收費未按表計量收費問題 對集團公司審計意見提出的職工宿舍樓收費未按表計量收費問題，公司已先后組織營業(yè)處、管網(wǎng)處和下屬枳城水務(wù)安裝公司對涉及的316戶職工宿舍進行了現(xiàn)場查勘，實行戶表改造。目前，已經(jīng)完成興華中路職工宿舍15戶、高筍塘職工宿舍53戶、二水廠職工宿舍131戶的戶表改造，一水廠職工宿舍93戶、順江花園職工宿舍24戶已完成實地查勘，初步擬定實施方案并做好施工準備。 （四）關(guān)于水資源費征收不足問題 對集團公司審計意見提出的水資源費征收不足的問題，我司在年上報的調(diào)整水價報告中已提出，并多次與區(qū)發(fā)改委協(xié)調(diào)、溝通，區(qū)發(fā)改委在此次調(diào)整水價工作完成后，下一步將對代收水資源費的差額進行調(diào)整。 第8頁 共
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