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財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查實(shí)物資產(chǎn)檢查情況報(bào)告-資料下載頁(yè)

2025-09-12 19:31本頁(yè)面
  

【正文】 標(biāo)采購(gòu)。二是規(guī)范采購(gòu)文書,物資采購(gòu)都必 第 10 頁(yè) 共 12 頁(yè) 須經(jīng)過(guò)立項(xiàng)報(bào)批、招投標(biāo)或談判、報(bào)批擬定的供應(yīng)商、簽訂合同等階段,每一階段都必須形成相應(yīng)的文件,并指派專人整理歸檔。三是規(guī)范合同管理,每一項(xiàng)采購(gòu)都應(yīng)當(dāng)簽訂合同,形成雙方法律性的權(quán)利和義務(wù),確保采購(gòu)活動(dòng)的順利進(jìn)行。 (三)實(shí)行物資統(tǒng)管,加強(qiáng)對(duì)二級(jí)庫(kù)房的管理。根據(jù) xx 實(shí)物資產(chǎn)管理規(guī)定,物資采購(gòu)、庫(kù)管、使用職責(zé)應(yīng)當(dāng)相分離。當(dāng)前,手術(shù)室、介入醫(yī)學(xué)科分別儲(chǔ)存有較大數(shù)額的醫(yī)用器械和高值耗材,發(fā)揮著器械庫(kù)的二級(jí)庫(kù)房的作用,承擔(dān)著物資保管和使用的雙重職能。建議實(shí)行物資統(tǒng)管,由器械庫(kù)派人負(fù)責(zé)手術(shù)室和介入醫(yī)學(xué)科庫(kù)房的管理,一是可以減輕手術(shù)室和介入醫(yī)學(xué)科的工作負(fù)擔(dān)和管理難度,二是實(shí)現(xiàn)物資庫(kù)存的集中管理,庫(kù)管和使用崗位相分離,更好地形成內(nèi)部監(jiān)督與控制。 (四)進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)貴重物品的管理。當(dāng)前, xx 各單位的復(fù)印機(jī)、投影儀 、電腦、數(shù)碼相機(jī)等貴重辦公設(shè)備逐年增多。為加強(qiáng)對(duì)辦公物品的管理,避免辦公設(shè)備流失,合理高效地使用辦公設(shè)備,建議 xx 資產(chǎn)管理部門制定相應(yīng)的管理規(guī)定,各單位對(duì)辦公設(shè)備要指派專人管理,定期與 xx 資產(chǎn)管理部門核對(duì),發(fā)生人事變動(dòng)時(shí)及時(shí)進(jìn)行清點(diǎn)移交。 (五)進(jìn)一步完善資產(chǎn)計(jì)價(jià)掛賬核算。 xx 每年采購(gòu)大量的醫(yī)療設(shè)備、器械、耗材、藥品以及后勤物資,根據(jù)《解放軍總xx 實(shí)物資產(chǎn)管理暫行辦法》和《解放軍總 xx 實(shí)物資產(chǎn)計(jì)價(jià)核算 第 11 頁(yè) 共 12 頁(yè) 暫行辦法》的規(guī)定,這些物資都應(yīng)在財(cái)務(wù)部門進(jìn)行計(jì)價(jià)掛賬核算。檢查中發(fā)現(xiàn),除部分軍需、營(yíng)房物資外,其余 物資均未在財(cái)務(wù)部門掛賬核算。這樣,物資管理部門和財(cái)務(wù)部門就沒(méi)有做到相互監(jiān)督與控制,對(duì)物資的收、發(fā)、存情況也無(wú)法進(jìn)行核對(duì)。為了加強(qiáng)xx 物資管理,完善相關(guān)的控制機(jī)制,利于成本核算,建議將物資采購(gòu)及出入庫(kù)情況在財(cái)務(wù)部門計(jì)價(jià)掛賬核算。 (六)進(jìn)一步改進(jìn)計(jì)算機(jī)系統(tǒng),完善相關(guān)功能。一是系統(tǒng)開(kāi)發(fā)人員應(yīng)當(dāng)經(jīng)常與系統(tǒng)使用單位溝通聯(lián)系,重視物資管理單位提出的意見(jiàn)和建議,結(jié)合物資管理工作的流程和方法,進(jìn)一步改進(jìn)和優(yōu)化系統(tǒng)。二是今后開(kāi)發(fā)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)時(shí),應(yīng)當(dāng)由物資管理單位和人員提出設(shè)想、模塊和流程,由開(kāi)發(fā)人員編制程序?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng) 功能,做到系統(tǒng)與實(shí)際工作的緊密結(jié)合。三是建立計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的定期維護(hù)制度,及時(shí)解決使用過(guò)程中出現(xiàn)的如數(shù)據(jù)丟失等問(wèn)題,避免問(wèn)題越積越多。四是針對(duì)后勤綜合管理信息平臺(tái)中采購(gòu)申請(qǐng)審批周期較長(zhǎng)的情況,應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步簡(jiǎn)化審批手續(xù),縮短審批時(shí)間,提高工作效率,為采購(gòu)入庫(kù)和發(fā)放出庫(kù)創(chuàng)造條件。 (七)進(jìn)一步提高物資管理人員的業(yè)務(wù)水平。一是建議舉辦物資管理人員培訓(xùn)班,請(qǐng)?jiān)盒5膶<抑v授有關(guān)物資管理的先進(jìn)知識(shí)和核算方法,請(qǐng)物資管理的典型單位介紹管理的做法和經(jīng)驗(yàn),進(jìn)一步提高物資助理員和管理人員的工作水平和業(yè)務(wù)技能。二是提高 物資管理人員的計(jì)算機(jī)知識(shí)和網(wǎng)絡(luò)知識(shí),逐步實(shí)現(xiàn)由手工賬 第 12 頁(yè) 共 12 頁(yè) 簿到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)管理的過(guò)渡。三是加強(qiáng)協(xié)作意識(shí),提高工作效率,采購(gòu)、庫(kù)管和使用各環(huán)節(jié)的單位應(yīng)當(dāng)增強(qiáng)服務(wù)和協(xié)作意識(shí),確保單據(jù)和數(shù)據(jù)順暢、高效流轉(zhuǎn)。
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