【正文】 或員工提出懲罰措施。 安全員負責(zé)統(tǒng)計事故隱患，向公司管理者匯報。 程序 定義與分類 安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱事故隱患），是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人為不安全行為及管理上的缺陷。 事故隱患分一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當全部或局 部停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整治方能排除的隱患，或者因外部因素影 第 27 頁 共 32 頁 響而難以排除的隱患。 ：綜合性檢查、季節(jié)性檢查、專業(yè)性檢查、日常檢查、重大節(jié)日前檢查、政府安全主管部的門檢查。檢查的主要內(nèi)容：查領(lǐng)導(dǎo)管理、查制度落實、查防護措施、查隱患整改、查教育培訓(xùn)、查各種記錄。 工作程序 安全員在每年的十二月底，編制公司下年度的安全檢查工作計劃，并報公司總經(jīng)理核準實施。 各部門及各級人員，在規(guī)定時間組織人員進行安全檢查和事故隱患排查 ，完善各種記錄，對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患檔案，并實施監(jiān)控治理。 各部門、各相關(guān)人員所進行各種安全檢查，應(yīng)建立完善安全檢查臺賬，并統(tǒng)一報到人力資源部存檔。 安全檢查 各項安全檢查，必須要有安全檢查表，且每種安全檢查表都要有編制單位、審核人、批準人，檢查表至少包括：序號、檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標準或依據(jù)、檢查結(jié)果，簽字等。 綜合性檢查 （ 1）公司級綜合檢查。安委會結(jié)合公司實際情況，組織編寫《廠級綜合 性檢查表》，每季度末對廠區(qū)，特別是重點要害部位進行一次綜合性的事故隱患檢查，包括部門、車間事故隱患整 第 28 頁 共 32 頁 改和落實公司安全管理制度情況，安委會將檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患匯總，填寫《安全隱患整改通知單》。安全員跟蹤、復(fù)查各部門事故隱患整改情況，形成相關(guān)記錄，并連續(xù)保存。 （ 2）車間級綜合性檢查。部門（廠）經(jīng)理、車間主任、有關(guān)技術(shù)人員，結(jié)合公司及車間實際，編寫《車間級綜合性檢查表》。每月下旬對轄區(qū)的車間，進行一次安全綜合檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患，填寫《安全隱患整改通知單》并連續(xù)保存相關(guān)記錄。 季節(jié)性 檢查 安委會主任或副主任，每年針對春季（每年 3 月）、夏季（每年 6 月）、秋季（每年 9 月）和冬季（每年 11 月）的生產(chǎn)特點，組織人員編制季節(jié)性安全檢查表，并組織檢查，并保存檢查記錄。 （ 1）春季安全檢查的內(nèi)容為：防雷、防靜電、防解凍跑漏等。（ 2）夏季安全檢查的內(nèi)容為：防暑降溫、防臺風(fēng)、防洪防汛等。（ 3）秋季安全檢查的內(nèi)容為：防火、防凍保溫等。 （ 4）冬季安全檢查的內(nèi)容為。防火、防爆、防凍、防滑和防中毒等。 專業(yè)性檢查 專業(yè)性檢查主要是對壓力容器、電氣裝置 、機械設(shè)備、建（構(gòu)）筑物、安全裝置、防火防爆、防塵、檢測儀器等進行專業(yè)檢查。各相關(guān)部門負責(zé)編制本部門管理職責(zé)范圍內(nèi)的專業(yè)檢查表，每半年組織一次專業(yè)檢查，并填寫、保存相關(guān)記錄。 第 29 頁 共 32 頁 節(jié)假日檢查 重大節(jié)日（春節(jié)、十一）放假前，各部門須依照公司安全管理制度，結(jié)合生產(chǎn)實際，編制《節(jié)假日檢查表》，檢查轄區(qū)動火、高空、有限空間等特殊作業(yè)的安全情況；對管轄的機械、電氣設(shè)備及附件、安全設(shè)施設(shè)備，化學(xué)品的儲存、使用等安全檢查，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時填寫《安全隱患整改通知單》，并及時整改，消除隱患。 日常檢查 （ 1）各部門負責(zé)人組織每日每班安全檢查，各班組內(nèi)自查，班組間互查。各班組在作業(yè)前后、交接工序時對自身的環(huán)境，機臺和工作程序要進行安全檢查，并互相監(jiān)督。公司每個員工發(fā)現(xiàn)事故隱患，有責(zé)任向本部門領(lǐng)導(dǎo)或者安全員進行匯報，公司給予一定獎勵。 （ 2）安全員每天進行安全巡查，由安全管理人員負責(zé)，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部員工和委外作業(yè)人員違反安全管理制度和操作規(guī)程等違規(guī)行為，應(yīng)立即制止和糾正；規(guī)范廠區(qū)生產(chǎn)、建設(shè)、生活秩序；對檢查出的事故隱患如可當場整改，要當場整改，如不能當場整改的下達《安全 事故隱患整改通知單》，督促相關(guān)部門限期整改，保存好相關(guān)記錄。 政府主管部門安全檢查 政府安全主管部門的安全檢查，安全員負責(zé)接待，公司主要 第 30 頁 共 32 頁 負責(zé)人、各生產(chǎn)部門主管、安全專管配合檢查，安全員準備安全檢查的基礎(chǔ)資料和安全工作匯報材料；各部門做好檢查準備，政府查出的事故隱患，由安全員填寫《安全隱患整改通知單》，并督促相關(guān)部門立即或限期整改。 隱患排查、登記和消除報告管理 在隱患排查前完善隱患排查方案，明確排查的目的、范圍和要求。每次檢查出的事故隱患要下達《安全隱患 整改通知單》，限期責(zé)任部門治理。治理結(jié)果也會在下次的安全例會中匯報；安全員按治理期限組織治理驗收。 ，責(zé)任部門或人員應(yīng)完善隱患治理方案：要求有包括目標和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費和物資、機構(gòu)和人員、時限和要求；隱患治理措施要求針對性強；隱患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措施、防護措施和應(yīng)急措施等；隱患治理工作形成閉路循環(huán)。 對確有客觀原因，不能按期完成整改的事故隱患，相關(guān)車間必須在限定期限前，以書面或電子郵件的方式說明原因，并將延期期限及安全措施， 上報本部門負責(zé)人和安全員，重大事故隱患的整改延期，須同時報至總經(jīng)理。 各部門負責(zé)人和有關(guān)人員，在事故隱患治理過程中，應(yīng)當采取相應(yīng)的安全防范措施，防止發(fā)生事故，并及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報告整改進度及整改存在問題等情況，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)要及時指揮、 第 31 頁 共 32 頁 協(xié)調(diào)、解決存在的問題，確保事故隱患整改按期完成。 對檢查出的重大事故隱患，包括政府安全主管部門排查出的重大安全隱患，由安全員上報總經(jīng)理，同時組織責(zé)任部門制定并實施事故隱患治理方案，做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案 “ 五到位 ” ，安全員對隱患整改 情況進行跟蹤，并及時向政府安全主管部門反饋隱患整改情況。安全員負責(zé)建立重大事故檔案應(yīng)當包括以下內(nèi)容： （ 1）評價報告與技術(shù)結(jié)論；（ 2）評審意見； （ 3）隱患治理方案包括資金概預(yù)算情況等；（ 4）治理時間表和責(zé)任人；（ 5）竣工驗收報告；（ 6）備案文件。 對暫時無力解決的重大事故隱患，隱患所在部門或車間應(yīng)制定并落實有效的防范措施，并由安全員書面向主管部門和當?shù)卣?、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告，報告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。 對不具備整改條件重大事故隱患，必須采取防 范措施，納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)；書面向主管部門和當?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，報告要說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。 安全員組織人員每月進行一次風(fēng)險分析，并應(yīng)具體包括以下內(nèi)容： 1）對生產(chǎn)現(xiàn)場和生產(chǎn)過程、環(huán)境存在的風(fēng)險和隱患進行辨識、評估分級，并制定相應(yīng)的控制措施。 第 32 頁 共 32 頁 2）對生產(chǎn)作業(yè)過程中人的不安全行為進行辨識，并制定相應(yīng)的控制措施。 3）根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識別服務(wù)行為風(fēng)險，采取行之有效的風(fēng)險控制措施，并對其安全績效進行監(jiān)測。 安 全員每個月匯總并記錄隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析表，并向公司有關(guān)部門報送。 50元 /次的罰款。安全員提出處罰報告，報安委會批準后立刻實施處罰。 記錄 《隱患排查和治理情況統(tǒng)計分析表》 《安全隱患整改通知單》 《綜合性檢查表》 《季節(jié)性檢查表》 《專業(yè)性檢查表》 《節(jié)假日檢查表》 《日常檢查表》