【正文】 目進行檢查，檢查前，要組織檢查人員學習檢查表內(nèi)容。 第 19 頁 共 23 頁 、專業(yè)檢查中發(fā)現(xiàn)違章、隱患應及時予以制止或消除，不能立即整改的由檢查組下達整改通知單。檢查結束后，由安技保衛(wèi)部收集檢查中的各種資料，編寫檢查報告，報主管生產(chǎn)安全的副總經(jīng)理，同時通報企業(yè)所有單位，按規(guī)定實施考核 。 、檢查方法及要求 、各單位要充分發(fā)動群眾，認真開展車間和班組群眾性自查和整改，并將檢查情況逐級上報。 、各單位要在群眾自查的基礎上，組織相關部門的人員，按分管項目認真進行重點檢查，并組織落實整改。 、各單位自查及整改結果，于自查后一周內(nèi)上報安保部。 、各職能部門應對各單位自查、整改情況進行復查，并落實查出隱患的整改。 6 、安技保衛(wèi)部對各單位、各職能部門的檢查、整改情況進行監(jiān)督、 檢查。安委會對重大隱患及時協(xié)調(diào)整改。 隱患整改 、《隱患整改通知書》的內(nèi)容有隱患項目、整改意見和解決期限。必要時經(jīng)主管安全的副總經(jīng)理簽署后發(fā)出。 、對查出的隱患，各級、各部門應下達整改指令，限期整改，并建立臺帳。 第 20 頁 共 23 頁 、各單位對各種安全檢查查出的隱患，要逐項研究，編制整改方案，原則上必須立即安排整改，做到定臨時防護措施、定整改措施、定負責人、定完成期限、定資金。責任不推諉，班組能整改的不交到車間，車間能整改的不交到公司；對一些較大和整改有難度的隱患要 及時列入計劃整改項目，明確責任單位、責任人和整改時間進度，并及時對口上報有關責任部門，以便指導、幫助、協(xié)調(diào)解決，確保設備設施安全。 、對于因物質技術條件的限制，暫時無力解決的隱患，除采取可靠的臨時措施外，應列入安措計劃進行解決，限期整改。 、《隱患整改通知書》下達到隱患單位，由責任主管簽收并負責處理?！峨[患整改通知書》附有公司級指令作用，嚴禁責任主管以任何理由拒簽或代簽，嚴禁以任何形式不執(zhí)行整改，否則造成事故，按情節(jié)輕重追究責任人責任。 7 、《隱患 整改通知書》發(fā)送到后，沒有進行整改的部門，又無主管安全副總經(jīng)理簽署的按特殊情況處理的意見，將按蓄意違反公司隱患整改制度處理，對其部門將根據(jù)有關公司考核規(guī)定進行處罰。 、隱患整改完成后，由隱患整改通知書的下發(fā)單位（人員）進行驗證，簽署意見后歸檔、備查。 安全檢查及隱患整改程序 第 21 頁 共 23 頁 、安全與生產(chǎn)發(fā)生矛盾時，首先服從安全，堅持安全第一。如遇特殊情況必須由總經(jīng)理或主管工程師或主管安全副總經(jīng)理簽署意見后進行特殊處理。 、公司安全員在生產(chǎn)車間或其他部門發(fā)現(xiàn)不安全 隱患后，將隱患整改通知書發(fā)送到存在隱患的部門。 、整改通知書發(fā)送到存在隱患的部門后，隱患存在部門負責組織整改。 、隱患整改通知書發(fā)送到后，必須在限定整改時間內(nèi)進行整改，如有特殊情況由公司級主管安全工作的領導簽署意見后方可按特殊情況進行處理。 、整改結束后隱患存在部門將有關資料收集、整理。三日內(nèi)形成文件交公司安技保衛(wèi)部存檔。 、整改結束后由安技保衛(wèi)部負責驗收，符合安全要求后，認定為整改合格，對《隱患整改通知書》進行封口操作程序并存檔。 安全檢查表的編制 、編制安全檢查表的依據(jù) 8 、有關規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、標準與手冊； . 國內(nèi)外事故信息； 、本單位的經(jīng)驗。 第 22 頁 共 23 頁 、編制安全檢查表的程序與方法 、系統(tǒng)的功能分解。按系統(tǒng)工程觀點將系統(tǒng)進行功能分解，通過各構成要素的不安全狀態(tài)的有機組合求得總系統(tǒng)的檢查表。 、人、機、物、管理和環(huán)境因素分析。以檢查目的為研究對象，從安全觀點出發(fā)，從 “ 人 — 機 — 物 — 管理 — 環(huán)境 ” 系統(tǒng) 出發(fā)，編寫檢查要點。 、編制安全檢查表應注意的問題 、編制 “ 安全檢查表 ” 的過程，實質是理論知識、實踐經(jīng)驗系統(tǒng)化的過程，應組織技術人員、管理人員、操作人員和安技人員深入現(xiàn)場共同編制。 、按隱患要求列出的檢查項目應齊全、具體、明確，突出重點，抓住要害。 、避免重復，盡可能將同類性質的問題列在一起，系統(tǒng)地列出問題或狀態(tài)。另外應規(guī)定檢查方法，并有合格標準。 、各類檢查表都有其適用對象，各有側重，是不宜通用的。如專業(yè)檢查表 與日常檢查表要加以區(qū)分，專業(yè)檢查表應詳細，而日常檢查表則應簡明扼要，突出重點。 、危險性部位應詳細列入到檢查表內(nèi)，方便提醒式點檢，確保隱患在可能發(fā)生事故之前就被發(fā)現(xiàn)。 9 第 23 頁 共 23 頁 、編制 “ 安全檢查表 ” 應將安全系統(tǒng)工程中的事故性分析、事件性分析、危險性預先分析和可操作性研究等方法結合進行，把一些基本事件列入檢查項目中。 考核 凡未認真開展各項安全檢查、未按期整改隱患或整改不到位的單位及部門，按經(jīng)濟責任制、承包合同和安全生產(chǎn)考核辦法進行處理；對責 任人按違反廠紀廠規(guī)進行處理。 本管理辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。 本管理辦法委托公司安技保衛(wèi)部負責解釋。 10