7銀行網(wǎng)點(diǎn)季度工作計(jì)劃-資料下載頁
2025-09-10 20:38本頁面
【正文】 ” ，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部與電子銀行部負(fù)責(zé) “ 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范 ” ，監(jiān)察保衛(wèi)部負(fù)責(zé)“ 安全保衛(wèi)規(guī)范 ” 。各創(chuàng)建業(yè)務(wù)條線責(zé)任部門負(fù)責(zé)基層支行對(duì)接創(chuàng)建規(guī)范的檢查、輔導(dǎo)、培訓(xùn)，審計(jì)稽核部門負(fù)責(zé)基層支行日常創(chuàng)建督查工作。 三是成立支行創(chuàng)建工作實(shí)施小組。要求各支行成立創(chuàng)建 “ 五項(xiàng)基礎(chǔ)規(guī)范 ” 實(shí)施小組，實(shí)行一把手負(fù)責(zé)制，單項(xiàng)實(shí)施創(chuàng)建小組負(fù)責(zé)人應(yīng)按以下標(biāo)準(zhǔn)明確：組織管理規(guī)范和信貸基礎(chǔ)規(guī)范由支行行長(zhǎng)負(fù)責(zé)；文明服務(wù)規(guī)范和會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范由內(nèi)勤主任（主辦會(huì)計(jì)）或副行長(zhǎng)負(fù)責(zé)；安全保衛(wèi)規(guī)范由副行長(zhǎng)或安全員負(fù)責(zé)。 （二）認(rèn)真落實(shí)創(chuàng)建 “ 三查 ” 工作機(jī)制。 一是基層營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要加大創(chuàng)建自 查頻率。各支行在做好本網(wǎng)點(diǎn)合規(guī)隔日查、按旬查和月度內(nèi)控合規(guī)檢查同時(shí)，要嚴(yán)格按照“ 五項(xiàng)基礎(chǔ)規(guī)范 ” 創(chuàng)建評(píng)分細(xì)則內(nèi)容開展好本網(wǎng)點(diǎn)創(chuàng)建自查自評(píng)工作，要求自查頻率至少每季度開展一次，檢查時(shí)要成立檢查小組，明確每條塊檢查責(zé)任人員，并通過流程與合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)向總行各條線部門提交檢查結(jié)果。 第 12 頁 共 13 頁 二是機(jī)關(guān)職能部門要深入開展業(yè)務(wù)條線檢查和包支行創(chuàng)建檢查，及時(shí)掌握基層創(chuàng)建工作動(dòng)態(tài)，并定期對(duì)創(chuàng)建支行就本業(yè)務(wù)條線開展情況進(jìn)行考評(píng)。指導(dǎo)基層網(wǎng)點(diǎn)正確理解和執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)基層網(wǎng)點(diǎn)在創(chuàng)建工作中存在的問題和差距，要加大督促整改力 度，通過完善制度流程、強(qiáng)化培訓(xùn)教育、提供資源支持等方式予以解決，推進(jìn)創(chuàng)建工作全面開展。 三是總部要進(jìn)一步加大對(duì)各基層支行創(chuàng)建督查力度，結(jié)合季度業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)真實(shí)性檢查、稽核常規(guī)檢查以及開展專項(xiàng)創(chuàng)建督查等多種形式對(duì)基層支行創(chuàng)建進(jìn)展及其取得的成果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和非現(xiàn)場(chǎng)督查，確保全轄創(chuàng)建水平整體提升。 （三）全面開展機(jī)關(guān)總部創(chuàng)建。 總部將根據(jù)省聯(lián)社制定的法人行社標(biāo)準(zhǔn)總部規(guī)范和考核標(biāo)準(zhǔn)開展總部創(chuàng)建工作。總部將認(rèn)真組織實(shí)施總部創(chuàng)建工作，以業(yè)務(wù)發(fā)展與綜合績(jī)效為中心、以內(nèi)部控制與流程建設(shè)為抓手、以合規(guī)與 風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制建設(shè)為基礎(chǔ)，全面完善法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范總部的組織架構(gòu)，合理劃分崗位和職責(zé)，科學(xué)設(shè)計(jì)制度與流程，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，營(yíng)造文明工作氛圍，全面加強(qiáng)部門建設(shè)、機(jī)關(guān)效能建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)。 （四）嚴(yán)格創(chuàng)建申報(bào)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 一是各基層網(wǎng)點(diǎn)要重視創(chuàng)建過程，有效提升基礎(chǔ)規(guī)范水平。要做到創(chuàng)建有規(guī)劃目標(biāo)和實(shí)施方案，并按步驟組織實(shí)施，堅(jiān)決杜 第 13 頁 共 13 頁 絕創(chuàng)建工作中的形式主義和短期行為。嚴(yán)格創(chuàng)建申報(bào)門檻，按照創(chuàng)建驗(yàn)收考評(píng)實(shí)施細(xì)則要求，并結(jié)合職能部門日常條線檢查及總行督查情況了解分析，對(duì)達(dá)到創(chuàng)建申報(bào)條件的支行方能準(zhǔn)予申報(bào)，總部對(duì)創(chuàng)建申報(bào)材料要進(jìn)行細(xì)致的審核，對(duì)達(dá)到條件的方可安排現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。 二是年度終了對(duì)創(chuàng)建支行的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作，總行要從嚴(yán)要求，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一口徑，不搞人情打分?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收要有驗(yàn)收方案，要嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和程序開展現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。要明確驗(yàn)收責(zé)任和要求，對(duì)不負(fù)責(zé)的驗(yàn)收人員要實(shí)行問責(zé)。驗(yàn)收后要向被驗(yàn)收單位下達(dá)驗(yàn)收意見書，提出整改意見，并要跟蹤落實(shí)整改情況。 （五）建立創(chuàng)建工作長(zhǎng)效機(jī)制。 一是建立逐級(jí)申報(bào)驗(yàn)收和復(fù)查摘牌制度。今年總行將實(shí)行逐級(jí)申報(bào)驗(yàn)收制度，對(duì)經(jīng)復(fù)查未能通過創(chuàng)建等級(jí)的網(wǎng)點(diǎn)，堅(jiān)決予以摘 牌，防范和遏制創(chuàng)建工作中的短期突擊行為。 二是建立中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制。各網(wǎng)點(diǎn)要建立和完善創(chuàng)建工作考核制度，確立創(chuàng)建工作中長(zhǎng)期目標(biāo)，建立創(chuàng)建工作中長(zhǎng)期激勵(lì)機(jī)制，做到當(dāng)期考核與中長(zhǎng)期考核相結(jié)合、處罰與激勵(lì)相結(jié)合，形成創(chuàng)建工作綜合考核體系。
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