【正文】 今年是集團(tuán)公司在成員單位推行風(fēng)險(xiǎn)防控的第一年，按上級要求北方華錦對廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控進(jìn)行了初步探討 ，著手編制北方華錦廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案，指導(dǎo)子公司開展相關(guān)工作。北方華錦所屬遼通公司、北瀝公司開展了查找腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、進(jìn)行腐敗風(fēng)險(xiǎn)分析評估、制定防控措施工作。建立了廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息庫，對廉潔風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行了 3 次分析評估，從 4 個(gè)領(lǐng)域確立了廉潔風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)，查出和發(fā)現(xiàn)腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn) 10 個(gè)，對建立風(fēng)險(xiǎn)防空長效機(jī)制進(jìn)行了探索，為 2024 年推行防控工作打下了良好基礎(chǔ)。 （七）抓審計(jì)監(jiān)督 針對審計(jì)人員少，重點(diǎn)工程結(jié)算審計(jì)任務(wù)量大，子集團(tuán)干部調(diào)整帶來經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作大量增加的困難，以高度的使命感和責(zé)任心，組織審計(jì) 人員爭取時(shí)間完成任務(wù)，達(dá)到監(jiān)督實(shí)效。一是 第 18 頁 共 21 頁 重新修訂和制定了《內(nèi)部審計(jì)工作制度》等 28 項(xiàng)制度，實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作制度化 。二是積極配合審計(jì)師事務(wù)所對北方華錦十一五工程項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算審計(jì) 。三是公司財(cái)務(wù)決算報(bào)表完成后對公司財(cái)務(wù)進(jìn)行了監(jiān)督檢查 。四是對干部調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)人員離任，先后進(jìn)行了 10 項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 。五是進(jìn)行了 3 項(xiàng)內(nèi)部控制審計(jì) 。六是指導(dǎo)遼通公司對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查 。七是對國家審計(jì)署、國家發(fā)改委等提出的問題開展自查整改 。八是完成了存貨管理專項(xiàng)自查，并上報(bào)集團(tuán)公司。 （八）抓案件查辦 我認(rèn)為嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)案 件，既是懲處的手段也能達(dá)到教育的效果，對廉潔意識差的人員也能起到威懾和震懾作用，更是紀(jì)委工作取信廣大職工，弘揚(yáng)正氣的有效方式。工作中，凡是涉及面廣、問題比復(fù)雜的舉報(bào)信件，我始終做到親自指揮，親自部署，上級轉(zhuǎn)辦件及重要案件及時(shí)向黨委報(bào)告。要求子公司紀(jì)委嚴(yán)格執(zhí)行案件查辦報(bào)告制度。 2024 年，北方華錦及其子公司兩級紀(jì)委共接到舉報(bào) 17 件，初核 14 件，線索不清不予調(diào)查 2 件，舉報(bào)人撤銷舉報(bào) 1 次，達(dá)到信訪舉報(bào)案件初核率 100%。有 3 名部級干部和 4 名處級干部受到黨紀(jì)和政紀(jì)處分。針對管理漏洞，提出了監(jiān)察建議，對案件處理公開通 報(bào)，深入剖析，發(fā)揮了查辦案件的威懾作用和治本功。 （九）抓三位一體大監(jiān)督體系作用的發(fā)揮 第 19 頁 共 21 頁 作為 aaa 的監(jiān)事會主席和紀(jì)委書記，我主持 aaa 監(jiān)事會日常工作，負(fù)責(zé)紀(jì)委全面工作，分管紀(jì)檢監(jiān)察部和審計(jì)部（監(jiān)事會辦事機(jī)構(gòu)設(shè)在紀(jì)檢監(jiān)察部）。在加強(qiáng)紀(jì)檢監(jiān)察自身建設(shè)上，注重對紀(jì)檢監(jiān)察人員業(yè)務(wù)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有 4 名紀(jì)檢監(jiān)察干部參加了集團(tuán)公司監(jiān)察部組織的中紀(jì)委 xx 培訓(xùn)學(xué)習(xí)，有 8 篇紀(jì)檢監(jiān)察工作論文上報(bào)到紀(jì)檢監(jiān)察學(xué)會，有 4 篇論文和反腐倡廉書畫作品上報(bào)到集團(tuán)公司監(jiān)察部。 在發(fā)揮三位一體大監(jiān)督體系作用上，按照集團(tuán) 的要求， aaa內(nèi)部已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了監(jiān)事會、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，實(shí)現(xiàn)了公司監(jiān)督資源的整合，形成了三位一體大監(jiān)督體系。工作中，監(jiān)事會與董事會、經(jīng)營班子協(xié)調(diào)配合，建立了暢通的溝通渠道，保證知情權(quán) 。監(jiān)事參加董事會、經(jīng)營層黨政班子會，對三重一大決策過程進(jìn)行監(jiān)督 。實(shí)施了審計(jì)部門的審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)檢監(jiān)察部門的監(jiān)督檢查，全方位監(jiān)督檢查企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員、各級管理人員、重要崗位人員貫徹執(zhí)行國家法律、黨內(nèi)法規(guī)、以及兵器集團(tuán)規(guī)章制度的情況。做到了監(jiān)事會、紀(jì)檢監(jiān)察、審計(jì)工作統(tǒng)一指揮，協(xié)調(diào)配合，整體聯(lián)動，促進(jìn)大監(jiān)督工作的全面融合，營造目標(biāo)一 致、責(zé)任一體的工作氛圍。 一年來，我分管的工作在主要領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和班子成員的密切配合下，取得了較好的成績，黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐倡廉工作得到扎實(shí)推進(jìn)，職工情緒穩(wěn)定，干部反腐倡廉意識普遍增強(qiáng)，廉 第 20 頁 共 21 頁 榮貪恥、廉潔從業(yè)、愛崗敬業(yè)的文化氛圍正在形成，全年沒有發(fā)生嚴(yán)重違法違紀(jì)事件。 三、廉潔自律情況 應(yīng)當(dāng)說，作為紀(jì)委書記，我既是本單位黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的制訂者，更是執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)的實(shí)踐者，一年多來，我除了帶頭嚴(yán)格執(zhí)行中央紀(jì)委、集團(tuán)公司黨組紀(jì)檢組等一系列文件外，帶頭踐行個(gè)人廉潔從業(yè)承諾書，嚴(yán)格 要求自己，要求別人做到的自己首先做到，要求別人不做的，自己首先不做 。嚴(yán)格管好家屬、子女、親友和身邊工作人員，尤其是在物資采購招投標(biāo)監(jiān)督過程中，不介紹、不干擾、不打招呼，嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的各項(xiàng)規(guī)定，沒有經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品及為親朋說情謀利行為。較好地發(fā)揮了領(lǐng)導(dǎo)干部的表率作用，樹立了良好形象。在工作中正確處理領(lǐng)導(dǎo)班子集體與個(gè)人的關(guān)系。在領(lǐng)導(dǎo)班子中，作為副職，我始終擺正位置，服從大局，注重團(tuán)結(jié)，積極建言獻(xiàn)策，全力支持主要領(lǐng)導(dǎo)抓好工作。 四、存在的不足及改進(jìn)措施 （一）存在的不足。按照黨的十八 大對紀(jì)檢干部及紀(jì)檢工作的要求，我感到與黨的要求還有一定差距，一是在學(xué)習(xí)上，雖然也能及時(shí)、認(rèn)真地學(xué)習(xí)政治理論和有關(guān)政策，但是不夠系統(tǒng)，沒有學(xué)以致用。二是在工作上，深入基層不夠，有時(shí)布置要求多，具體檢查督促少，聽匯報(bào)多，對基層存在的問題掌握的不夠及時(shí)。 第 21 頁 共 21 頁 三是在制度建設(shè)上還有重制訂、輕執(zhí)行，檢查不到位的現(xiàn)象。這些問題都有待在今后的工作中進(jìn)一步克服、解決。 （二）整改措施。一是繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)習(xí)，努力提高政治和理論素養(yǎng)，努力在學(xué)懂弄通和運(yùn)用上下功夫。二是轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，抽出更多的時(shí)間、花更大的精力，深入基層，深入職 工，更多地了解掌握基層的實(shí)際情況，多為職工辦好事、辦實(shí)事。三是增強(qiáng)教育的強(qiáng)制性，把廉潔從業(yè)教育當(dāng)作一項(xiàng)鐵的紀(jì)律，使各級干部時(shí)刻認(rèn)識到黨紀(jì)政紀(jì)是一條高壓線，誰觸碰，誰就要自食其果。四是增強(qiáng)制度的執(zhí)行力，把制度執(zhí)行擺在突出位置，特別是對重要領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，要進(jìn)行責(zé)任分解，明確到人。整體推進(jìn)教育、制度、監(jiān)督、改革、糾風(fēng)、懲治等工作，為華錦公司又好又快發(fā)展做出貢獻(xiàn)。 以上述職，請組織批評指正。