審計個人總結(jié)以及20xx計劃-資料下載頁
2025-09-06 23:55本頁面
【正文】 察部認(rèn)識不深，對工作反應(yīng)不夠及時、全面。不利于審計部全面、準(zhǔn)確地掌握相關(guān)情況 。二是審計部專業(yè)人員的配備 。三是審計人員專業(yè)技能培訓(xùn)，內(nèi)部審計質(zhì)量 好壞，很大程度上取決于審計人員的專業(yè)素質(zhì)。要進(jìn)一步提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理能力。審計人員須進(jìn)行系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，審計人員開拓了視野，找到了差距，明確了目標(biāo)，對審計工作、審計質(zhì)量、審計成果利用都有了更高層次的認(rèn)識。 六、后期內(nèi)部審計工作設(shè)想 完善集團(tuán)制度體系及內(nèi)部審計工作流程 。首先，各分、子公司、部門應(yīng)對制度運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的缺陷進(jìn)行歸類和上報，經(jīng)評審確認(rèn)后由管理部門提出制度修改意見和建議，力求建立健全科學(xué)、嚴(yán)密、配套、有效的制度體系。同時，須補(bǔ)充和完善各項管理流程，減少管理漏洞，降低管理風(fēng)險，保證集團(tuán)管理處 在有效的受控狀態(tài)。確保制度的貫徹落實，形成按制度辦事、靠制度 管人的制衡控制機(jī)制。 審時度勢、轉(zhuǎn)換思路，向多元化內(nèi)部審計發(fā)展 如果能夠把內(nèi)部審計的思路從查找現(xiàn)存的錯誤，轉(zhuǎn)向為識別和查找業(yè)務(wù)工作中的風(fēng)險點(diǎn)和可控制點(diǎn)，從事后追蹤逐步轉(zhuǎn)為事前和事中的監(jiān)督與防范，這樣不僅可以在宏觀上控制風(fēng)險，且能通過對公司經(jīng)營提出合理化建議，發(fā)揮現(xiàn)代審計的指導(dǎo)作用。 建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊 有計劃地完善審計人員配置，建立精干高效的內(nèi)審團(tuán)隊。加強(qiáng)審計人員專業(yè)培訓(xùn)，提高內(nèi)部審計專業(yè)水平和審計工作質(zhì)量。不斷改進(jìn)工作方法，主動 發(fā)現(xiàn)問題，嚴(yán)格控制不良勢頭，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量，爭取更好成績。 審計部： xx 年 篇五：審計個人總結(jié)以及 2024 計劃 5 月份我正式來到監(jiān)察審計室工作，經(jīng)過三個月的工作熟悉， 8 月份被安排負(fù)責(zé)工程審計工作。臨近年關(guān)，就此總結(jié)一下 xx 年在工作中發(fā)現(xiàn)的問題并制定 xx 年工作計劃，以便更好的開展工作、提高效率。 20xx 年工作總結(jié)： 一、 存在的問題 (一 )施工過程中存在的問題。隨意增加簽證，通過簽證增加工程量，導(dǎo)致工程造價增加。 (二 )工程送審資料的問題。在審計過程中，缺少相應(yīng)的圖紙或工程量的計算式，造成審計時費(fèi)時費(fèi)力，影響了工作效率。 (三 )自身能力的不足。在審計過程中，由于對某些工程的施工方法、結(jié)構(gòu)組成不了解，在決算審計時不知該如何計算工程量。 二、存在問題的解決對策 (一 )重點(diǎn)審查變更調(diào)整項目，跟蹤工程進(jìn)度，進(jìn)行進(jìn)度控制質(zhì)量控制。一方面根據(jù)建設(shè)單位提供的完整變更資料來確定變更工程量的準(zhǔn)確性 。另一方面在有增加簽證的情況下，與施工方和建設(shè)單位協(xié)商，在增加工程量時要通知審計人員到場核查。 (二 )與施工方協(xié)商，要求 其送審的工程資料全面，提供詳細(xì)的圖紙和計算式。 (三 )在實踐中多問多聽多學(xué)，同時加強(qiáng)自己的理論學(xué)習(xí)，多看書，多參加單位組織的培訓(xùn)。 20xx 年工作計劃： 認(rèn)真做好工程項目審計，加強(qiáng)對基建工程項目管理過程與工程項目造價的內(nèi)部審計，做好各項工程資料的統(tǒng)計工作。
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