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2025-09-03 02:58本頁面
【正文】 十三、擬設醫(yī)院開業(yè)后五年內的成本效益預測分析： 項目計劃于 2024 年底開張營業(yè)，開業(yè)第一年開放床位 150張。預計年門診量約 7 萬人次，住院率 50％以上，住院人數約2500 人次，完成總產值 l300 萬元左右。其中廣西水電工程局職工醫(yī)療費約 500 萬元，當地群眾醫(yī)療費約 800 萬元。隨著 XX 縣區(qū)的不斷發(fā)展，大沙田及其周邊人口將越來越多。第二年當地年門診量約 8 萬人次，住院率 60％，住院人數約 3500 人次；爭取局內醫(yī)療費用 600 萬元，預計總產值可達 l800 萬元，毛利潤 800萬元，職工 200 人，職工年平均工資 20240 元計算，工資成本約400 萬元，凈利潤 400 萬元。第三年，住院大樓建成使用，開放床位 300 張，年門診量約 9 萬人次，住院率按 40％，住院人次約 4500 人，人均住院費用 3000 元，局內醫(yī)療按 600 萬元計算?？偖a值 2400 萬元，毛利潤 1200 萬元。職工 250 人，年人均工資25000 元，工資成本約 625 萬元，凈利潤 575 萬元。第四年以后，每年總收入突破 3000萬元，扣除各種成本支出，凈利潤突破 1000萬元。這樣預計開業(yè)五年，將可收回全部投資。而投入的固定資本仍能保值增值，隨著業(yè)務發(fā)展，第五年再投入 l000 萬元，主要是完善部分基礎設施及增添部分醫(yī)療設備，隨著 XX 市的發(fā)展和人民生活水平的提高，如經營得好，醫(yī)院每年的業(yè)務收入將可達 5000 萬元以上，其利潤是很可觀的。如有能力向?？品较虬l(fā) 第 7 頁 共 7 頁 展，醫(yī)院將有更大的作為。 元江縣羊街鄉(xiāng)衛(wèi)生院（公章） 二 o 一一年四月十五日
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