5篇一：某年區(qū)審計局年度工作計劃-資料下載頁
2025-09-03 02:16本頁面
【正文】 審計部 *將 *對同一單位審計的 “*****” ，提高了審計效率、避免對同一單位重復(fù)審計。 ，全面提高綜合素質(zhì)。 ******。 。 審計部加強對權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管，把被審計單位 “ 三重一大 ” 決 策制度執(zhí)行、招投標程序執(zhí)行、分包采購等經(jīng)營行為規(guī)范性納入必審范圍，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力。 。 建立了審計問題清單，定期將審計發(fā)現(xiàn)問題進行匯總歸類，對要求立行立改的問題，要求整改的時間期限，需要持續(xù)整改的，明確整改要求，發(fā)揮審計消除隱患，堵塞漏洞，完善內(nèi)部控制體系的作用。 （四）存在的問題及改進措施。 第 14 頁 共 16 頁 22 個，與上年度相比，增長 37%，在審計項目數(shù)量、審計效率與審計質(zhì)量等方面都有較大程度 提升， 但對照 *****公司審計部要求，仍存在較大差距。如要完成集團公司 “******” 的任務(wù)，本年應(yīng)達到 30%以上，實際本年度財務(wù)收支審計覆蓋率為 %。審計部計劃 2024 年加強財務(wù)收支審計，使覆蓋率累計達到 60%70%，為 2024 年完成集團公司 “*****” 的任務(wù)打下堅實基礎(chǔ)。 ，但深度不夠，且相同問題在不同的單位重復(fù)發(fā)生，缺少對審計發(fā)現(xiàn)問題的系統(tǒng)分析、總結(jié)和反饋，對被審單位和其他相關(guān)單位的警示和促進作用效果減弱，審計整改和審計成果運用有待加強。 ***** ， *****審計隊伍整體素質(zhì)有待提高。審計隊伍缺乏工程造價方面的專業(yè)人員， ****2024 年，審計部將繼續(xù)加強審計人員培訓(xùn)，拓寬在崗人員知識面，提高綜合能力，使其具備獨立開展審計任務(wù)的能力。 二、 2024 年內(nèi)部審計工作計劃 （一） 2024 年內(nèi)部審計工作思路。 隨著我國經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)， 2024 年經(jīng)濟下行壓力預(yù)計會繼續(xù)增大，投資增速放緩，對 *****業(yè)負面影響較大，公司面臨經(jīng)營風(fēng)險將增大，公司對 ****風(fēng)險的 *****也會增加。同時，集團公司繼續(xù)推進實現(xiàn) “****” 的審計目標。 第 15 頁 共 16 頁 面對新的任務(wù)和要求，審計部 2024 年的工作思路是： *****，關(guān)注公司經(jīng)營管理全過程，加強對權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門和崗位的監(jiān)管，推進重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全過程跟蹤，及時揭示風(fēng)險，消除隱患，堵塞漏洞， 完善內(nèi)部控制體系，提高公司經(jīng)營管理水平和風(fēng)險防范能力。 審計部科學(xué)制定審計項目計劃， 2024年安排審計項目 25個，比 2024 年增加 14%。 ********的要求，強化財務(wù)收支審計，財務(wù)收支審計占總計劃的 64%。 審計部根據(jù)審計計劃， *****和效果，進一步發(fā)揮審計對促進穩(wěn)增長政策貫徹落實的保障作用。 （二） 2024 年審計工作計劃。 。 2024 年安排審計項目 25 個，其中。 ****、核電和核工程項目部，以及結(jié)合經(jīng)濟責任審計開展的財務(wù)收支審計；經(jīng)濟責任審計 4 個，其中已明確被審計單位的離任審計項目 2 個，另 2 個計劃從任 ********年 2 個預(yù)計竣工的基本建設(shè)項目開展竣工決算審計；經(jīng)濟效益 *******計調(diào)查 1 個。 。 2024 年每月 ******目，審計任務(wù)比較 繁重。在審計項目實施上，仍以自組審計小組為主；基本建設(shè)項目竣工決算審計擬聘請具備資質(zhì)的外部審計機構(gòu)完成；按照成本效率原則，堅持 第 16 頁 共 16 頁 “******** 效 ” ，按被審計單位所處地域集中審計。為提升審計工作質(zhì)量，應(yīng)做好審前調(diào)查工作，結(jié)合實際編制審計方案，注重在全面審計的前提下突出審計工作重點；提高審計工作底稿的完整性、審計 *****反饋，拓寬審計成果利用渠道，督促整改落實到位。 。 加強內(nèi)部審計制度體系建設(shè)，結(jié)合內(nèi)控自我評價工作，
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