5審計(jì)總體工作計(jì)劃表-資料下載頁(yè)
2025-09-02 21:26本頁(yè)面
【正文】 煙站傳送設(shè)備 。**煙站監(jiān)控設(shè)備 。煙用包裝物（麻袋片、麻繩、麻線） 。a4打印紙 。ups及電池組 萬(wàn)元 。710月聚乙烯熱收縮膜 。1112月聚乙烯熱收縮膜 。3臺(tái)臺(tái)式電腦 。服務(wù)器及配件 。攝像機(jī) 萬(wàn)元 。辦公桌椅 20 套 萬(wàn)元 。打印條碼專用油墨 萬(wàn)元 。物流配送車噴繪 萬(wàn)元 。企業(yè)文化手冊(cè)印刷 27 萬(wàn)元 。gps手持機(jī) 。取暖鍋爐 。顯微鏡 。 第 9 頁(yè) 共 10 頁(yè) （三）加強(qiáng)煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作 今年 **地區(qū) **基地單元共建烤房群 246 座，按照國(guó)家局、省局關(guān)于開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建 設(shè)項(xiàng)目審計(jì)常態(tài)化的工作要求， **派駐辦認(rèn)真開展煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)工作，指派專人負(fù)責(zé)全程監(jiān)督基地單元建設(shè)情況，對(duì)工程的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、施工、分階段付款、驗(yàn)收情況等全程跟蹤，以確保煙葉基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入安全、質(zhì)量高效。 （四）開展三項(xiàng)檢查定期審計(jì)自查、小金庫(kù)復(fù)查工作 為扎實(shí)推進(jìn)三項(xiàng)檢查工作成果，加強(qiáng)對(duì)工程投資、物資采購(gòu)及宣傳促銷項(xiàng)目監(jiān)督。上半年與綜合管理辦公室、法規(guī)辦公室、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行辦公室一起對(duì) 20xx 年度一季度的大宗物資采購(gòu)及工程建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)自查。一是重點(diǎn)檢查了大宗物資采購(gòu)項(xiàng)目的決策程序 、實(shí)施項(xiàng)目是否列入年度預(yù)算、供應(yīng)商資質(zhì)資信、采購(gòu)方式的選擇、合同內(nèi)容的擬定、資金撥付程序、到貨驗(yàn)收情況及采購(gòu)公示等環(huán)節(jié) 。二是重點(diǎn)檢查了工程投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、各重點(diǎn)階段招投標(biāo)、合同內(nèi)容的擬定、項(xiàng)目資金使用撥付與結(jié)算、竣工驗(yàn)收及公示等環(huán)節(jié)。查遺補(bǔ)漏，補(bǔ)充完善各個(gè)項(xiàng)目卷宗中缺失的痕跡記錄內(nèi)容。做到項(xiàng)目卷宗歸集的痕跡化資料完整，能夠清楚反映項(xiàng)目實(shí)施的全過(guò)程。確保資金規(guī)范有序的運(yùn)轉(zhuǎn)。 今年是小金庫(kù)檢查的收官之年， **市公司從思想上正確認(rèn)識(shí)此項(xiàng)工作的重大意義，加強(qiáng)員工的學(xué)習(xí)宣傳工作，積極開展小金 第 10 頁(yè) 共 10 頁(yè) 庫(kù)復(fù)查工作，力爭(zhēng) 做到清理工作不走過(guò)場(chǎng)，不留死角，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題和解決問題。認(rèn)真組織員工參加全國(guó)小金庫(kù)有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)答活動(dòng)，目前 **市公司尚未發(fā)現(xiàn)違法違紀(jì)現(xiàn)象，但通過(guò)清理檢查小金庫(kù)，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)了財(cái)經(jīng)制度教育，強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理，確保了資金的合理使用。加強(qiáng)了從源頭上防治腐敗的力度，建立長(zhǎng)效監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)務(wù)透明度。財(cái)務(wù)管理水平有更大提高，嚴(yán)防小金庫(kù)的出現(xiàn)。 （五）服務(wù)駐地，做好日常監(jiān)管工作 對(duì)相關(guān)部門的大宗物資采購(gòu)、基建項(xiàng)目等付款環(huán)節(jié)進(jìn)行日常監(jiān)督。 對(duì)物流中心各月庫(kù)存卷煙短少、擠壓、 殘損情況進(jìn)行痕跡化監(jiān)督。 下一頁(yè)更多精彩審計(jì)工作計(jì)劃
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