5審計部某年上半年工作總結(jié)與下半年工作要點-資料下載頁
2025-09-02 21:23本頁面
【正文】 提出各項制度征求意見稿的修改建議，努力推進集團制度體系的 建設(shè)完善工作。 （四）印發(fā) x 位領(lǐng)導(dǎo)離任審計發(fā)現(xiàn)問題的整改通知并跟蹤做好整改。跟蹤、推進 xx 公司負責(zé)人離任審計工作，協(xié) 4 調(diào)、補充備審資料資料，具備審計條件的抓緊開展審計。 第 5 頁 共 5 頁 （五）跟蹤協(xié)調(diào) xx公司盡早上報 xx項目的預(yù)算申請，協(xié)調(diào)、配合中介機構(gòu)和集團職能部門，出具該項目的預(yù)算審核報告和預(yù)算批復(fù)意見。 （六）跟蹤落實審計問題整改和成果運用。對 2024 年審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行跟蹤督促，以內(nèi)控、工程、合同審計發(fā)現(xiàn)問題為重點，對各相關(guān)責(zé)任企業(yè)的整改情況及時跟蹤掌握并積極督促落實，切實抓好 問題整改，完善風(fēng)險防控體系。 （七）加強內(nèi)部審計隊伍與能力建設(shè)。按滿足需要、寧缺毋濫原則，盡早選優(yōu)配齊內(nèi)部審計工作人員，夯實審計人員隊伍。同時，加強內(nèi)部審計基礎(chǔ)工作，規(guī)范內(nèi)部審計工作流程、工作底稿和檔案整理歸檔，加強審計業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，進一步提高內(nèi)審人員專業(yè)水平和素質(zhì)能力，提高內(nèi)部審計工作質(zhì)量。 （八）做好日常審計咨詢服務(wù)和集團領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。 5
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