5審計(jì)部某年上半年工作總結(jié)與下半年工作要點(diǎn)-資料下載頁(yè)
2025-09-02 21:23本頁(yè)面
【正文】 提出各項(xiàng)制度征求意見(jiàn)稿的修改建議，努力推進(jìn)集團(tuán)制度體系的 建設(shè)完善工作。 （四）印發(fā) x 位領(lǐng)導(dǎo)離任審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改通知并跟蹤做好整改。跟蹤、推進(jìn) xx 公司負(fù)責(zé)人離任審計(jì)工作，協(xié) 4 調(diào)、補(bǔ)充備審資料資料，具備審計(jì)條件的抓緊開(kāi)展審計(jì)。 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) （五）跟蹤協(xié)調(diào) xx公司盡早上報(bào) xx項(xiàng)目的預(yù)算申請(qǐng)，協(xié)調(diào)、配合中介機(jī)構(gòu)和集團(tuán)職能部門(mén)，出具該項(xiàng)目的預(yù)算審核報(bào)告和預(yù)算批復(fù)意見(jiàn)。 （六）跟蹤落實(shí)審計(jì)問(wèn)題整改和成果運(yùn)用。對(duì) 2024 年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況進(jìn)行跟蹤督促，以內(nèi)控、工程、合同審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題為重點(diǎn)，對(duì)各相關(guān)責(zé)任企業(yè)的整改情況及時(shí)跟蹤掌握并積極督促落實(shí)，切實(shí)抓好 問(wèn)題整改，完善風(fēng)險(xiǎn)防控體系。 （七）加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍與能力建設(shè)。按滿足需要、寧缺毋濫原則，盡早選優(yōu)配齊內(nèi)部審計(jì)工作人員，夯實(shí)審計(jì)人員隊(duì)伍。同時(shí)，加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)基礎(chǔ)工作，規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作流程、工作底稿和檔案整理歸檔，加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高內(nèi)審人員專業(yè)水平和素質(zhì)能力，提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。 （八）做好日常審計(jì)咨詢服務(wù)和集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。 5
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