【導(dǎo)讀】此問卷根據(jù)各業(yè)務(wù)流程而設(shè)計(jì)，由各流程負(fù)責(zé)人組織填寫和分解。及的角度可能比較多，建議由多崗位責(zé)任人共同參與。同時(shí)應(yīng)注意問卷中涉及。的問題，更在于希望了解企業(yè)目前的實(shí)際做法，以尋找優(yōu)化方案。請(qǐng)您在回答相應(yīng)問題時(shí)注明所在部門并簽名。

　　

【正文】 么？ 公司的結(jié)構(gòu)獎(jiǎng)金制度：設(shè)計(jì)工程師結(jié)構(gòu)獎(jiǎng)金系數(shù)大于 1， 最少是 1不應(yīng)是 。 技術(shù)中心 生產(chǎn)制造 綜述 根據(jù)北方重汽的生產(chǎn)制造的情況，這部分主要討論庫存管理、車間管理與任務(wù)控制以及一些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護(hù)等。 根據(jù)北方重汽的實(shí)際情況請(qǐng)描述從生產(chǎn)部門收到一個(gè)生產(chǎn)任務(wù)單到資源準(zhǔn)備、組裝、質(zhì)檢入庫的一系列的流程，即生產(chǎn)管理的主要流程。 庫存的基本情況 參與“庫存管理”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述） 待驗(yàn)保管員 外驗(yàn)員 待驗(yàn)保管員 技術(shù)保證部 參與“ 庫存管理”主要職能的是庫房部各類業(yè)務(wù)人員。（回答人：孟繁林） 請(qǐng)描述一下庫存的物理分布以及邏輯上的區(qū)分是怎樣的？有無實(shí)行子庫劃分及貨位管理？若有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明。 我公司的庫存管理按照物資的用途、性質(zhì)、類別等因素，實(shí)行了子庫劃分和貨位管理，庫房部下設(shè)三個(gè)管理單元，即：原材料工段（包括自制件、油庫和汽車運(yùn)輸）、配套工段和工具工段。下面分別對(duì)工段的子庫分別介紹： 原材料工段 原材料庫房是對(duì)各種鋼材進(jìn)行庫存管理的庫房。 自制件庫房對(duì)結(jié)構(gòu)件車間生產(chǎn)的零件和部件進(jìn)行半成品周轉(zhuǎn)和成品入庫管理的庫房。 油料庫房對(duì)產(chǎn)品車和公司內(nèi)部車輛的燃料進(jìn)行管理的庫房。 汽車運(yùn)輸是對(duì)公司內(nèi)部產(chǎn)品周轉(zhuǎn)和商務(wù)備件運(yùn)輸進(jìn)行管理的單位。 配套 工段 保稅倉庫是對(duì)所有進(jìn)口散件進(jìn)行保稅業(yè)務(wù)管理的庫房。 散件庫是對(duì)所有國(guó)內(nèi)外配套件進(jìn)行倉庫管理業(yè)務(wù)的庫房。 自制件庫房對(duì)所有國(guó)產(chǎn)化的機(jī)械加工零件、部件進(jìn)行半成品周轉(zhuǎn)和成品進(jìn)行庫 存管理的庫房。 商備件庫是對(duì)產(chǎn)品備品備件銷售儲(chǔ)備零部件進(jìn)行庫存管理的業(yè)務(wù)單元。 報(bào)廢索賠件庫是針對(duì)因產(chǎn)品質(zhì)量不合格的零部件，進(jìn)行索賠期間的倉庫儲(chǔ)備管理。 工具工段 輔料庫，對(duì)各種工藝輔料和易燃易耗品進(jìn)行庫存管理。 工、量、刀具庫，對(duì)制造生產(chǎn)用的各種工、刀、量具進(jìn)行庫存管理。 維修配件庫，對(duì)公司設(shè)備維護(hù)所需配件進(jìn)行庫存管理。 庫存管理中，各子庫都實(shí)行了貨位管理，基本上做到了貨物與貨位一一對(duì)應(yīng)。貨位管理對(duì)各貨位做出了編碼。編碼規(guī)則基本上遵循著“四號(hào)”定位的原則，即庫號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)。并將編碼輸入到計(jì)算機(jī)內(nèi)，進(jìn)行計(jì)算機(jī)管理。 （回答人：孟繁林） 闡述可能用到的主要原材料訂貨策略，并指明所占比例。（有些物料是參與 MRP運(yùn)算的，而有些物料是不參與 MRP運(yùn)算，而是采用最小最大計(jì)劃、重訂貨點(diǎn)計(jì)劃等幾種） 訂貨策略 主要原材料品種 數(shù)量比例 金額比例 A B C D （回答人：孟繁林） 由于主要原材料（指構(gòu)成住產(chǎn)品實(shí)體的所有物資）是由計(jì)劃部門控制訂貨，庫房部本身不參與，它只提供所需的各項(xiàng)數(shù)據(jù)。 由于庫房是一個(gè)物資供應(yīng)單元，與之產(chǎn)生工作關(guān)系的部門較多，因而，在生產(chǎn)過程中會(huì)存在著不同 的問題。下面就這些問題提出一些個(gè)人的餓建議和想法： 首先，物料清單應(yīng)該是一一對(duì)應(yīng)，并且是唯一的， ECN修改是應(yīng)該是，但修改后依然是有對(duì)應(yīng)管理的。 BOM的準(zhǔn)確和唯一，是保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確的重要基礎(chǔ)。 凡是進(jìn)入產(chǎn)品零件庫房的零件，都應(yīng)該有一個(gè)明確的件號(hào)，即便是臨時(shí)性的或是試制的，也不應(yīng)例外。 產(chǎn)品零件入庫第一關(guān)上一質(zhì)保部門的檢驗(yàn)。我認(rèn)為零件質(zhì)量檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和結(jié)論應(yīng)該是一直的，也就是說外驗(yàn)和制造車間檢驗(yàn)對(duì)同一個(gè)零件產(chǎn)生質(zhì)量問題的結(jié)論，應(yīng)該是一致的。否則就會(huì)發(fā)生入庫時(shí)是按合格品入庫，出庫裝配時(shí)卻是按報(bào)廢回來的。庫房?jī)?nèi)保 存的應(yīng)該是合格品，諸如此類零件是否可以入庫？庫存合格品的意義是否存在？庫存合格品數(shù)量是否含有水分？ 在自制件半成品周轉(zhuǎn)的環(huán)節(jié)上，《零件流動(dòng)卡》的使用，對(duì)某些中間工序（如：熱處理、表面處理）的連續(xù)可追溯性控制較差。原因可能是主卡和副卡之間缺乏聯(lián)系。 在物資管理工作中，我認(rèn)為缺少一個(gè)環(huán)節(jié)，即廢舊物資回收。廢舊物資回收包括：核算殘余料，對(duì)回收標(biāo)準(zhǔn)整理歸類、制單立帳、送庫保管和修舊利廢等一系列工作內(nèi)容，這項(xiàng)工作不單純是將廢料做殘值回收處理，這樣一個(gè)簡(jiǎn)單的過程，它應(yīng)該是一項(xiàng)規(guī)范、完整的工作。 在企業(yè)成本控制的過程，應(yīng) 對(duì)物資消耗成本加以控制管理，由相關(guān)部門組織指定和完善消耗定額和供應(yīng)定額。 庫存分析的流程是怎樣的？ 原材料庫存管理 采購驗(yàn)收入庫流程是怎樣的，以及這中間流轉(zhuǎn)的 單據(jù)有哪些？是否對(duì)于不同類別的物料在流程上有不同的處理？如果有請(qǐng)?jiān)敿?xì)描述。 計(jì)劃 采購 待驗(yàn)保管 外驗(yàn) 待驗(yàn)保管 中間流轉(zhuǎn)送檢單給外驗(yàn) 貨合格后，外驗(yàn)給 待驗(yàn)保管發(fā)復(fù)檢 合格通知單，不合格逆程序返回。 技術(shù)保證部 （回答人：孟繁林） 原材料的采購方式有三種：一是高強(qiáng)度鋼板的國(guó)外采購；二是國(guó)內(nèi)鋼廠采購； 三是市場(chǎng)零星采購。 （ 1）、國(guó)內(nèi)鋼材到貨后，依據(jù)合同明細(xì)和材質(zhì)單進(jìn)行清點(diǎn)，并由質(zhì)保部門進(jìn)行驗(yàn) 收，經(jīng)合格確認(rèn)后，由保管員填寫原材料入庫單，經(jīng)質(zhì)保部門和計(jì)劃及庫 房部的有關(guān)人員簽字后，方可辦理入庫手續(xù)。 （ 2）、國(guó)內(nèi)及零星采購入庫流程與上相同。 （ 3）、流轉(zhuǎn)的單據(jù)有材質(zhì)單和合法有效的入庫單。 采購不合格品的退貨流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 采購不合格品外驗(yàn)通知采購?fù)嘶毓┴洀S家。技術(shù)保證部 （回答人：孟繁林） 原材料不合格品退貨 ，經(jīng)質(zhì)保部門檢驗(yàn)后，由外驗(yàn)部門通知采購部門辦理退貨。 流轉(zhuǎn)的單據(jù)為，經(jīng)有關(guān)人員簽字后的《不合格外購件退貨通知單》。 國(guó)內(nèi)配套件的退貨流程與上相同。 國(guó)外配套件的退貨，由質(zhì)保部門填寫《 DRT》單。 材料在庫存之間的調(diào)入 /調(diào)出流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ （回答人：孟繁林） 產(chǎn)品零件的調(diào)撥（內(nèi)部），由請(qǐng)調(diào)部門在《零備件、配套件內(nèi)部材料調(diào)撥審批單》上填寫請(qǐng)調(diào)內(nèi)容，經(jīng)請(qǐng)調(diào)部門和調(diào)出部門及財(cái)務(wù)部門審核批準(zhǔn)，方可辦理調(diào)撥手續(xù)。 原材料或輔助材料（雜品）等物資的對(duì)外銷售調(diào)撥，由庫房部保管員在《對(duì)外材料銷售調(diào)撥審批書》上填寫銷售調(diào)撥內(nèi)容，經(jīng)采、計(jì)劃、供應(yīng)和財(cái)務(wù)購部門審批 ，并在財(cái)務(wù)結(jié)算完畢，方可辦理銷售調(diào)撥手續(xù)。（回答人：孟繁林） 由于公司現(xiàn)在所使用的內(nèi)部調(diào)撥程序，無輔助材料和工、量具等雜品物資的調(diào)撥程序，故不產(chǎn)生內(nèi)部。在新的軟件中，應(yīng)完善這方面。 上述兩種形式（內(nèi)部、外部）的調(diào)撥，其流轉(zhuǎn)品單據(jù)分別為《零、備件、配套件內(nèi)部材料調(diào)撥審批單》和《對(duì)外材料銷售調(diào)撥審批書》。 材料的領(lǐng)用出庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ （回答人：孟繁林） 原材料的出庫，采用的是送料制。庫房保管員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部門下達(dá)的投料計(jì)劃，填寫出庫單，并經(jīng)質(zhì)保檢驗(yàn)簽字同意，由使用部門和庫房保管員簽字，方可投料出庫。 配套件的出庫，同樣依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部門下 達(dá)的配套計(jì)劃，庫房組織配套工作，由保管員填制（計(jì)算機(jī)打印）出庫單，方可配套出庫。（回答人：孟繁林） 上述兩種出庫流轉(zhuǎn)的單據(jù)是，生產(chǎn)計(jì)劃部門簽發(fā)下達(dá)的產(chǎn)品配套投料計(jì)劃和庫房填制的產(chǎn)品出庫單。 輔助材料和雜項(xiàng)的出庫，一般是由使用部門提出需求申請(qǐng)，庫房部保管員填制 材料出庫單，并經(jīng)使用單位、計(jì)劃部門和供應(yīng)部門審批后，方可出庫。流轉(zhuǎn)單 據(jù)為材料出庫單。 是否存在其他出入庫的流程？ （回答人：孟繁林） 無其它出、入庫的流程。 原材料的盤點(diǎn)處理方法和流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？盤點(diǎn)的盤盈 \盤虧是怎樣處理的？ 公司現(xiàn)行的盤點(diǎn)方式為定期盤店?？値は葘?duì)實(shí)物進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)出現(xiàn)的盈虧數(shù)據(jù)，查明原因，經(jīng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)部門審批后，做 帳面調(diào)整處理。流轉(zhuǎn)的單句《物資清查盤點(diǎn)表》。（回答人：孟繁林） 是否存在材料處理（如多余原材料的外賣等）流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 呆、滯料的認(rèn)定處理流程？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 呆滯料的認(rèn)定，一般由保管員對(duì)庫存長(zhǎng)期不用（或極少使用）、改型或規(guī)格型號(hào)不符等因素造成的呆滯料，提出明細(xì)，報(bào)供應(yīng)、計(jì)劃、財(cái)務(wù)部門備案，由于呆滯料的處理難度較大，故此項(xiàng)工作的提報(bào)和處理是極少的。（回答人：孟繁林） 產(chǎn)成品庫存管理 生產(chǎn)入庫的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ （回答人：孟繁林） 產(chǎn)成品入庫可分為：半成品周轉(zhuǎn)入庫和成品入庫兩種。在這里針對(duì)自制件的這兩種情況分別敘述（國(guó)內(nèi)外配套件見前述）： 自制件分結(jié)構(gòu)自制件和機(jī)加自制件兩種，機(jī)加自制件還有外協(xié)（如熱處理和表面處理等）工序。 2. 產(chǎn)成品入庫 銷售退貨入庫的流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 銷售退貨一 般是錯(cuò)發(fā)件或寄售庫退回，其流轉(zhuǎn)程序一般是由備件部開出退庫單，經(jīng)備件部經(jīng)理和庫房部有關(guān)人員及檢驗(yàn)部門簽字批準(zhǔn)后，即可入庫。（回答人：孟繁林） 銷售移庫流 程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 銷售移庫是由備件部下發(fā)發(fā)貨通知單，保管員按此單配套出庫，包裝后發(fā)運(yùn)。（回答人：孟繁林） 配送出庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 配套出庫是按照計(jì)劃部門下發(fā)的產(chǎn)品配套計(jì)劃單，由庫房按要求配送出庫，按照配套表出庫減帳，月末再從計(jì)算機(jī)帳內(nèi)打印出庫單報(bào)財(cái)務(wù)， 流轉(zhuǎn)的單據(jù)有配套表和出庫單據(jù)。（回答人：孟繁林） 是否還有其他出入庫流程？ 沒有其它出、入庫流程。（回答人：孟繁林） 產(chǎn)成品盤存流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？盤點(diǎn)的盤盈 \盤虧是怎樣處理的？ 組裝出入庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 整車組裝是由生產(chǎn)計(jì)劃部門下達(dá)配套計(jì)劃單，由庫房部組織配套，并減帳辦理出庫手續(xù) ，整車裝配下線，檢驗(yàn)試車合格后，由總裝車間辦理入庫手續(xù)。（回答人：孟繁林） 運(yùn)輸管理（是否包括裝車的算法等問題）流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 運(yùn)輸管理，車輛運(yùn)輸多用于企業(yè)內(nèi)部零件流轉(zhuǎn)和備件運(yùn)送，備件運(yùn)送的具體核算由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。（回答人：孟繁林） 輔助材料以及工裝設(shè)備等的庫存管理 采購生產(chǎn)輔料接收、入庫流程是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 非產(chǎn)品物資和低值易耗品包括：工藝輔料、維修配件、油輔料。它們的接收是以《物資需求采購計(jì)劃》為依據(jù)，由各庫房保管員對(duì)貨物進(jìn)行數(shù)量和一般性質(zhì)量驗(yàn)收，若沒有問題則接收入庫，測(cè)量器具在入庫前，需經(jīng)質(zhì)保部量具檢定后，方可辦理入庫手續(xù)。（回答人：孟繁林） 流轉(zhuǎn)的單據(jù)主要就是《材料入庫單》。（回答人：孟繁林） 采購工器具接收、入庫是怎樣的？流轉(zhuǎn)的單據(jù)有哪些？ 是否還有其他流程存在？ 庫存計(jì)劃和補(bǔ)充 對(duì)于非計(jì)劃物品、零部件的 計(jì)劃采購處理流程是怎樣的？ 輔助材料和雜項(xiàng)的庫存計(jì)劃生成分兩部分。一 是消耗相對(duì)固定，且消耗量的的物資，一般制定年度計(jì)劃分期分批補(bǔ)充；二是與之相反的情況，一般由庫房保管員根據(jù)庫存情況和使用部門的請(qǐng)購要求，編制零星采購計(jì)劃進(jìn)行補(bǔ)充。（回答人：孟繁林） 是否按照物料不同的分類有不同的最大最小庫存？如果有，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明 基本上沒有制定儲(chǔ)備定額的限制，儲(chǔ)備管理的意識(shí)只是一個(gè)模糊的經(jīng)驗(yàn)和預(yù)測(cè)餓。（回答人：孟繁林） 制定最大最小庫存的方法和考慮的因素。 儲(chǔ)備定額的制定，需要考慮的因素是較多的，主要方面有：產(chǎn)品本身的特性；不同物料本身的不同特性，物料的使用壽命和使用頻率；生產(chǎn)制造及采購周期；物料價(jià)格與節(jié)約流動(dòng)資金占用和降低采購成本的關(guān)系；物料物理化學(xué)性質(zhì)，供應(yīng)方式和運(yùn)輸條件等多方面的因素。（ 回答人：孟繁林） 最大最小庫存的定額制定是否考慮到產(chǎn)品的特性，例如物料的生命周期， 物料的價(jià)格等其他方面的因素。 物料管理 參與“物料管理”職能的人員有哪些？請(qǐng)描述各自參與的工作流程以及崗位職責(zé)。（可以利用文字、圖表描述） 存在幾種發(fā)料方式？如推式發(fā)料、拉式發(fā)料。 （回答人：孟繁林） 公司現(xiàn)行（并存）送料制和領(lǐng)料制兩種。送料制應(yīng)用于產(chǎn)品配套投料領(lǐng)料制應(yīng)用于輔助材料和雜品的使用。 需要解決的問題： 原材料的配套投料僅限于一般的發(fā)料管理，在原材料的用料管理（合理下料、集中下料）方面存在著較多的問題。 輔助材料和消耗性材料的領(lǐng)用缺乏有效的成本控制措施和力度，此類物料缺乏合理的動(dòng)態(tài)定額控制（定額修整）。 領(lǐng)料了制和送料制是沿用了許多年的通用老制度。在新的企業(yè)管理制度中是否還能起到積極有效的作用？在新的管理模式以及新的勞動(dòng)組織結(jié)構(gòu)中，是否能夠引入新的、有效的、科 學(xué)的發(fā)料方式？請(qǐng)推薦。 庫房發(fā)料采取那種方式？ A先進(jìn)先出 B后進(jìn)先出 C按批次個(gè)別認(rèn)定 D個(gè)別認(rèn)定 E其他方法 原材料采用計(jì)劃價(jià)格 ,低值 易耗品 .設(shè)備配件等采用先進(jìn)先出法 (實(shí)際價(jià)格 ) 財(cái)務(wù)成本 庫房發(fā)料原則上采用“ A先進(jìn)先出”的發(fā)料方式。但由于批次標(biāo)識(shí)管理的方法不合適或有難度，加之貨物堆積問題，有時(shí)回出現(xiàn)“ B后進(jìn)后出”的情況，在新的管理軟件中，是否能提供有效的批次標(biāo)識(shí)管理方法？（回答人：孟繁林