5市電業(yè)公司審計(jì)部事跡材料-資料下載頁(yè)
2025-08-29 03:17本頁(yè)面
【正文】 審計(jì)。近年來(lái)，通過(guò)對(duì)有關(guān)職能部門內(nèi)控管理情況審計(jì)，先后提出了 20 多條改善內(nèi)控管理的意見(jiàn)和建議。 20*年在對(duì)公司一職能部門內(nèi)控管理制度的審計(jì)中，建議對(duì)其工作標(biāo)準(zhǔn)管理制度 進(jìn)行修改， 第 5 頁(yè) 共 5 頁(yè) 并按 iso9000 認(rèn)證管理進(jìn)行規(guī)范，較好地理順了物資存放、工作流程、傳遞手續(xù)，進(jìn)一步規(guī)范了管理程序。二是加大往來(lái)款項(xiàng)和陳欠款項(xiàng)的清理、回收力度。針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的下屬單位往來(lái)款和陳欠款較多的實(shí)際， 20*年成立了清欠辦公室， 20*年 1－ 9 月份，清繳往來(lái)款及陳欠款 1350 多萬(wàn)元。 九、加強(qiáng)成本核算審計(jì)。為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)的成本核算管理，杜絕成本核算不規(guī)范，利潤(rùn)不實(shí)等問(wèn)題，我們自 20*年開(kāi)始，加大了對(duì)基層單位成本核算的審查力度。在對(duì)某下屬單位審計(jì)中，通過(guò)對(duì)其各部門基本情況和車間生產(chǎn)程序進(jìn)行調(diào)查了 解，發(fā)現(xiàn)該單位累計(jì)有 40 余萬(wàn)元的成本費(fèi)用未入帳或未結(jié)轉(zhuǎn)，對(duì)此我們下達(dá)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，對(duì)主要責(zé)任人進(jìn)行了處理和經(jīng)濟(jì)處罰。 十、搞好固定資產(chǎn)審計(jì)。 20*年以來(lái)，由我們審計(jì)部牽頭，組織專門技術(shù)人員利用 8 個(gè)月的時(shí)間對(duì)總公司及所有下屬單位固定資產(chǎn)管理使用情況進(jìn)行了清點(diǎn)核實(shí)，對(duì)盤盈資產(chǎn)、盤虧資產(chǎn)和報(bào)廢資產(chǎn)，總公司財(cái)務(wù)部門根據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了相應(yīng)處理，同時(shí)根據(jù)審計(jì)情況出臺(tái)了《固定資產(chǎn)管理辦法》，規(guī)范了總公司的固定資產(chǎn)管理和使用。
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