5去年度監(jiān)察審計部工作總結(jié)-資料下載頁
2025-08-29 00:47本頁面
【正文】 理水平的提高。通過專項審計，體現(xiàn)稽核的針對性，及進發(fā)現(xiàn)了存在的問題和潛在風(fēng)險，提出了改進和完善措施，充分體現(xiàn)了稽核監(jiān)察的職能作用。 ㈡建立制度，責(zé)任落實，注重防范 為進一步增強稽核工作的權(quán)威性，真正發(fā)揮稽核工作的作用，我們注重在建立健全稽核工作制度上下功夫，在聯(lián)社業(yè)務(wù)部門的配合下，修改補充了《市農(nóng)村信用社違反業(yè)務(wù)管理規(guī)定和業(yè)務(wù)操作規(guī)程處罰辦法》，使其更趨完善，制定了《民主稽核工作操作 第 7 頁 共 8 頁 程序》、《民主稽核工作制 度》等規(guī)章制度，從而使開展稽核監(jiān)督活動有章可循，查處違規(guī)、違章問題有據(jù)可依，要求各單位組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，統(tǒng)一思想認(rèn)識，提高遵章守紀(jì)的自覺性。 ㈢做好離任、離崗人員經(jīng)濟責(zé)任審計，增強責(zé)任人員責(zé)任感，提高管理水平，遵循 “ 實事求是，客觀公正 ” 的原則結(jié)合聯(lián)社崗位交流、人員變動，對今年名調(diào)動的內(nèi)勤人員進行了離崗稽核，促進干部員工認(rèn)真履行職責(zé)，強化內(nèi)部管理，及時發(fā)現(xiàn)和糾正苗頭性問題，消除風(fēng)險隱患，與信貸部門配合對離崗的位信貸人員經(jīng)辦的貸款逐筆認(rèn)定，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)放貸問題以書面形式予以確認(rèn)，并責(zé)令其限期收回，今年 共界定責(zé)任清收貸款筆萬元，最大程度遏制了貸款的風(fēng)險，提高了貸款的安全性。 去年的稽核監(jiān)察工作雖取得了一定的成績，但客觀分析工作中還存在一些不足，一是稽核檢查還不夠有力，尚須從深度和廣度上下功夫，特別是對計算機業(yè)務(wù)稽核不夠；二是稽核人的知識結(jié)構(gòu)還的待不斷改善，審計稽核隊伍和人員和素質(zhì)還需進一步完善和提高；三是稽核工作的范圍和手段還需進一步拓展和創(chuàng)新，稽核工作的協(xié)調(diào)性、權(quán)威性還需進一步強化。針對這些問題，我們將在新年度的工作中采取扎實有效的措施，認(rèn)真加以解決。在新的一年里，我們一定在省聯(lián)社和聯(lián)社黨委、 紀(jì)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，振奮精神，扎實工作，與時俱進，充分履行審計稽核職能，為農(nóng) 第 8 頁 共 8 頁 村信用合作事業(yè)的健康、穩(wěn)步、快速發(fā)展保駕護航。
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