5區(qū)審計(jì)局領(lǐng)導(dǎo)班子工作報(bào)告報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-28 23:57本頁(yè)面
【正文】 、審計(jì)結(jié)果公開(kāi)、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等制度 已建 立《關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見(jiàn)》、《 XX 縣區(qū)區(qū)領(lǐng)導(dǎo) 第 9 頁(yè) 共 10 頁(yè) 干部離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任交接試行辦法》的通知、《區(qū)審計(jì)結(jié)果公告辦法（試行）》、《區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度》、《區(qū)公有資金投資的工程建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)督管理暫行辦法》、《區(qū)公有資金投資的建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審辦法》、《區(qū)社區(qū)主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》、《區(qū)審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目審定辦法》、《區(qū)審計(jì)局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量檢查辦法》、《區(qū)審計(jì)局審計(jì)執(zhí)法過(guò)錯(cuò)責(zé)任追究制度》等制度。 （淮河家園工程、XX 縣區(qū)人防疏散基地工程、安置房六期工程） 按照區(qū)政府關(guān)于印發(fā)《區(qū)公有資金投資重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)監(jiān)督辦法》的通知要求，我局對(duì)淮河家園工程、 XX 縣區(qū)人防疏散基地工程、安置房六期工程開(kāi)展跟蹤審計(jì)，抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、重點(diǎn)部位、隱蔽部位實(shí)施審計(jì)監(jiān)督，通過(guò)參與材料設(shè)備招標(biāo)談判、參加工程例會(huì)、合同審核、工程變更審核、分部分項(xiàng)工程審核等手段加強(qiáng)工程造價(jià)及質(zhì)量控制。 （二）深入開(kāi)展糾風(fēng)和專(zhuān)項(xiàng)治理工作 、抗震救災(zāi)、義務(wù)教育階段教師績(jī)效工資等專(zhuān)項(xiàng)資金開(kāi)展審計(jì)監(jiān)督 根據(jù)區(qū)政府《關(guān)于加強(qiáng)舊城改造資金管理和監(jiān)督的意見(jiàn)》，加 強(qiáng)對(duì)拆遷資金籌集、撥付和使用的環(huán)節(jié)審查監(jiān)督，完成了怡心園拆遷資金專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，指出存在問(wèn)題 5 條，管理不規(guī)范金額 萬(wàn)元，提出審計(jì)建議 4 條。 第 10 頁(yè) 共 10 頁(yè) 根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》規(guī)定及 XX 省審計(jì)廳的安排，對(duì)我區(qū)向青海玉樹(shù)抗震救災(zāi)資金物資的籌集、匯繳、撥付及管理等情況進(jìn)行了跟蹤審計(jì)。分別實(shí)施了截至 xx 年 4 月 30 日、 5 月21 日、 7 月 5 日三個(gè)階段跟蹤審計(jì)，累計(jì)接收抗震救災(zāi)資金合計(jì) 萬(wàn)元，已全部撥付市慈善總會(huì)，資金沒(méi)有結(jié)余。審計(jì)尚未發(fā)現(xiàn)抗震救災(zāi)款物被截留克扣、擠占挪用、貪污私分等違法違紀(jì)行為。 義務(wù)教育學(xué)?？?jī)效工資政策落實(shí)情況專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，指出存在問(wèn)題 3 條，管理不規(guī)范金額 289 萬(wàn)元，提出審計(jì)建議 3 條。促進(jìn)完善義務(wù)教育學(xué)?？?jī)效工資實(shí)施相關(guān)制度。對(duì)地方政府性債務(wù)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，摸清政府負(fù)債情況，為區(qū)領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供參考。 聯(lián)合開(kāi)展社會(huì)團(tuán)體 “ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理工作。按照《區(qū)社會(huì)團(tuán)體 “ 小金庫(kù) ” 專(zhuān)項(xiàng)治理實(shí)施方案》的要求，經(jīng) “ 小金庫(kù) ”專(zhuān)項(xiàng)治理辦公室研究確定，對(duì)再生資源利用協(xié)會(huì)等九個(gè)協(xié)會(huì)實(shí)施重點(diǎn)檢查，從 10 月 25 日起，由區(qū)紀(jì)委、財(cái)政局、審計(jì)局三部門(mén)組成聯(lián)合檢查組進(jìn)入單位開(kāi)展重點(diǎn)檢查。針對(duì)查出的問(wèn)題 提出整改意見(jiàn)和建議并形成書(shū)面報(bào)告。
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