【正文】 司法機(jī)關(guān)移送案件線索 11 件，向有關(guān)部門(mén)移送處理事項(xiàng) 24 件 。向被審計(jì)單位提出建議 112 條，促進(jìn)建立完善制度 30 多項(xiàng) 。社會(huì)保障、安全生產(chǎn)、資源環(huán)保等 20 多個(gè)方面的建議進(jìn)入市委市政府決策。 一、 20**年審計(jì)工作情況 一是圍繞促進(jìn)民生政策落地，加強(qiáng)政策措施跟蹤審計(jì)。推進(jìn)政策落地、真正惠及百姓，是審計(jì)的重中之重。今年，安排開(kāi)展了盤(pán)活財(cái)政存量資金、行政審批制度改革等 8 項(xiàng)專題審計(jì)，是開(kāi)展政策落實(shí)專題審計(jì)項(xiàng)目最多的一年 。組織各區(qū) (市 )審計(jì)局對(duì)精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧、化解過(guò)剩產(chǎn)能等 11 個(gè)方面 的重大政策措施開(kāi)展重點(diǎn)審計(jì)。共涉及部門(mén)和單位 255 個(gè)，抽查項(xiàng)目 252 個(gè)，促使項(xiàng)目進(jìn)展緩慢等 19 個(gè)方面問(wèn)題及時(shí)得到整改。通過(guò)精準(zhǔn)扶貧審計(jì)，發(fā)現(xiàn)和促使解決了個(gè)別扶貧政策執(zhí)行不到位、擠占挪用對(duì)口幫扶資金、部分扶貧項(xiàng)目進(jìn)展緩慢等問(wèn)題 。通過(guò)公立醫(yī)院改革政策跟蹤審計(jì)，揭示按病種收費(fèi)、醫(yī)藥分開(kāi)、分級(jí)診療等 12個(gè)方面的問(wèn)題，推進(jìn)市民健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 二是圍繞保障民生利益，加強(qiáng)重點(diǎn)專題審計(jì)。突出 “ 三農(nóng) ” 、社保、教育、城市管理等民生熱點(diǎn)，安排對(duì) 21 個(gè)項(xiàng)目 (資金 )開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)。通過(guò)保障性安居工程跟蹤審計(jì)，揭示糾正了不符合條件的 家庭獲得住房保障、部分保障性住房建成后長(zhǎng)期空置等問(wèn)題，促使相關(guān)部門(mén)全面開(kāi)展清理，保障社會(huì)公平 。通過(guò)公共停車(chē)場(chǎng)建設(shè)及管理情況審計(jì)調(diào)查，發(fā)現(xiàn)停車(chē)位供需缺口持續(xù)加大、部分建成停車(chē)場(chǎng)閑置或改變用途等問(wèn)題，促進(jìn)解決停車(chē)難問(wèn)題 。對(duì)政府引導(dǎo)基金開(kāi)展審計(jì)調(diào)查，摸清基金運(yùn)作及管理狀況，揭示存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患和制度缺陷，促進(jìn)基金更好發(fā)揮引導(dǎo)效應(yīng) 。首次開(kāi)展涉企收費(fèi)情況審計(jì)調(diào)查，涉及企業(yè) 120 戶、繳費(fèi)項(xiàng)目 81 項(xiàng)、收費(fèi)單位 1532 家、繳費(fèi)金額 億元，查出了個(gè)別單位超標(biāo)準(zhǔn)超范圍收取手續(xù)費(fèi)、個(gè)別部門(mén)配套工程建設(shè)服務(wù)不到位等問(wèn)題，促進(jìn)減 輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。 三是圍繞建設(shè)美好家園，加強(qiáng)自然資源資產(chǎn)審計(jì)。綠水青山就是金山銀山。審計(jì)中認(rèn)真貫徹新發(fā)展理念，對(duì)污水處理、山體整治、河域治理等環(huán)境建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展專題審計(jì)。率先開(kāi)展縣級(jí) “ 一把手 ” 自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，在區(qū) (市 )鋪開(kāi)審計(jì)試點(diǎn)，揭示了資源環(huán)保責(zé)任履行不到位等問(wèn)題，有關(guān)做法全國(guó)推廣。指導(dǎo)有關(guān)區(qū) (市 )實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn) (街 )、監(jiān)管部門(mén)和主要自然資源的審計(jì)全覆蓋，促進(jìn)放棄高能耗項(xiàng)目、淘汰燃煤鍋爐等 400 多個(gè) (臺(tái) )，為建設(shè) “ 美麗青島 ” 貢獻(xiàn)了審計(jì)力量。 四是圍繞促進(jìn)權(quán)力為民所用，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。共對(duì)區(qū) (市 )、部門(mén)、企事業(yè)單位的 24名領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。審計(jì)中，重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)干部貫徹執(zhí)行重大決策部署、決策制定、遵守法律法規(guī)、執(zhí)行廉潔從政規(guī)定以及 “ 三公 ” 經(jīng)費(fèi)使用等內(nèi)容，既堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)法，又注意鼓勵(lì)創(chuàng)新作為。結(jié)合國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，在全省率先開(kāi)展企業(yè)境外資產(chǎn)審計(jì)，在青島召開(kāi)的全國(guó)第一個(gè)省級(jí)境外審計(jì)專題會(huì)上，我市做了典型發(fā)言。 五是圍繞看好 “ 錢(qián)袋子 ” ，加強(qiáng)財(cái)政審計(jì)。幫助市民看好 “ 錢(qián)袋子 ” 、把錢(qián)管好用好是審計(jì)的重要責(zé)任。把促進(jìn)提升財(cái)政資金效益放在突出位置，弄清財(cái)政 “ 家底 ” ，關(guān)注民生資金是否安全到位，促 使真正用到老百姓身上。先后對(duì)市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理、地稅征管以及 15 個(gè)市直單位預(yù)算執(zhí)行情況開(kāi)展審計(jì)。在審計(jì)內(nèi)容上，除常規(guī)范圍外，圍繞存量資金、政府債務(wù)、國(guó)庫(kù)預(yù)算資金收納撥付、預(yù)算績(jī)效等 4 個(gè)板塊，首次專題聚焦財(cái)政資金安全和績(jī)效情況。在審計(jì)方法上，全市兩級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)運(yùn)用計(jì)算機(jī)數(shù)字化手段構(gòu)建起上下聯(lián)動(dòng)審計(jì)工作模式，對(duì)梳理出的 39 類、 185 筆專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金數(shù)據(jù)，逐級(jí)逐項(xiàng)核查績(jī)效情況，提高了審計(jì)覆蓋面和質(zhì)效。通過(guò)審計(jì)，揭示了專項(xiàng)資金預(yù)算不夠細(xì)化、部分預(yù)算未執(zhí)行、企業(yè)少繳稅款、部門(mén)單位公務(wù)支出和資產(chǎn)管理不夠規(guī)范等問(wèn)題。對(duì)上一 年市級(jí)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)查出問(wèn)題整改情況開(kāi)展 “ 回頭看 ” ，促進(jìn)上繳或收回財(cái)政資金 億元。 六是圍繞建設(shè)美麗青島，加強(qiáng)公共投資審計(jì)。對(duì)地鐵、機(jī)場(chǎng)等重大基礎(chǔ)設(shè)施、重點(diǎn)民生項(xiàng)目加強(qiáng)跟蹤審計(jì)和決算審計(jì)，審計(jì)項(xiàng)目 23 個(gè)，涉及投資額度 300 多億元，審減政府投資 億元 。首次對(duì)近三年25 個(gè)重點(diǎn)公共投資項(xiàng)目的概算執(zhí)行過(guò)程開(kāi)展了審計(jì)調(diào)查，揭示了未批概算即進(jìn)行施工招標(biāo)、超概算安排融資服務(wù)費(fèi)、未按期完工等問(wèn)題。率先構(gòu)建公共投資大數(shù)據(jù)審計(jì)平臺(tái)和公共投資審計(jì)數(shù)據(jù)中心，開(kāi)發(fā)大數(shù)據(jù)分析模型 128 個(gè)，初步形成公共投資數(shù)字化審計(jì)新模式 。將全市 496 個(gè)公共投資項(xiàng)目納入審計(jì)平臺(tái)管理，率先實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)管理審計(jì)模式 。率先實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目招投標(biāo)全覆蓋審計(jì)模式，審計(jì)效率成倍增長(zhǎng)。我市被確定為全國(guó)“ 公共投資審計(jì)大數(shù)據(jù)運(yùn)用專題研究 ” 試點(diǎn)城市。在全國(guó)審計(jì)機(jī)關(guān)投資審計(jì)工作電視電話會(huì)議上作為唯一的副省級(jí)城市作典型發(fā)言。 二、市民意見(jiàn)建議辦理情況和存在不足 一年來(lái)，我們積極問(wèn)政于民，借助行風(fēng)在線、網(wǎng)絡(luò)問(wèn)政等平臺(tái)，有效解決 (答 )群眾問(wèn)題 38 個(gè)，滿意率連續(xù) 8 年保持 100%。對(duì)去年 “ 三民 ” 活動(dòng)市民反映的加強(qiáng)城市軌道交通資金審計(jì)的建議，已納入審計(jì)計(jì)劃，對(duì)地鐵建設(shè)情況加強(qiáng)跟蹤審計(jì) 。積極采納市民建議，把預(yù)算執(zhí)行審計(jì)結(jié)果和整改情況向社會(huì)點(diǎn)名公開(kāi)。積極開(kāi)展社區(qū)共建，協(xié)助組織社區(qū)黨員培訓(xùn) 3 次，定期看望社區(qū)困難黨員和困難群眾，組織機(jī)關(guān)干部開(kāi)展“ 義務(wù)奉獻(xiàn) ” 和 “ 志愿服務(wù) ” 等活動(dòng) 8 次 190 多人次。幫助幫扶村整修平塘、硬化道路，解決村民飲水等10 余項(xiàng)困難。 一年來(lái)，我們積極響應(yīng)市 民期望，把維護(hù)社會(huì)公平作為重大責(zé)任，查出了個(gè)別單位負(fù)責(zé)人向企業(yè)違規(guī)借款、多支付借款利息涉嫌貪污的問(wèn)題，隱匿國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收益、向無(wú)關(guān)聯(lián)私營(yíng)企業(yè)出借資金涉嫌違紀(jì)的問(wèn)題 。查出了個(gè)別單位違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神，私設(shè) “ 小金庫(kù) ” ，違規(guī)發(fā)放補(bǔ)貼福利、報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用等問(wèn)題 。查出了個(gè)別工作人員涉嫌失職，違規(guī)操作造成損失浪費(fèi)等重要線索，都逐一移交紀(jì)檢監(jiān)察和司法機(jī)關(guān)嚴(yán)肅查處。 一年來(lái)，我們堅(jiān)持 “ 打鐵必須自身硬 ” ，深入推進(jìn) “ 兩學(xué)一做 ” 學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，層層制定黨建 “ 責(zé)任清單 ” ，壓實(shí) “ 兩個(gè)責(zé)任 ” ，全員簽訂廉政責(zé)任書(shū)，加強(qiáng)廉政回訪，努力打造堅(jiān)守原則、干事創(chuàng)業(yè)的鐵軍作風(fēng)。 “ 把戰(zhàn)斗堡壘建強(qiáng)在一線 ” 獲市直機(jī)關(guān)黨建工作優(yōu)秀案例，機(jī)關(guān)黨支部工作經(jīng)驗(yàn)在全市機(jī)關(guān)黨支部建設(shè)座談會(huì)上作典型發(fā)言。 同時(shí)，也清醒地看到，工作中還存在一些不足。如，與新時(shí)代新要求相比，審計(jì)力量不足、能力不夠、結(jié)構(gòu)不平衡的問(wèn)題比較突出 。審計(jì)工作的建設(shè)性作用發(fā)揮不夠充分，審計(jì)結(jié)果運(yùn)用力度不夠大 。民生項(xiàng)目和資金的審計(jì)力度 需要進(jìn)一步加大等。 三、 20**年審計(jì)工作思路 市委市政府的重托，各位市民的期望，是我們做好工作的動(dòng)力。新的一年，我們將認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，堅(jiān)持以人民為中心的審計(jì)思想，在以下五個(gè)方面下功夫： 一是在促進(jìn)政策落實(shí)上下功夫。始終關(guān)注重大項(xiàng)目落地、重點(diǎn)資金保障、重大民生政策落實(shí)情況，重點(diǎn)對(duì)精準(zhǔn)扶貧、 “ 放管服 ” 改革、生態(tài)文明建設(shè)、防范重大風(fēng)險(xiǎn)等方面重大決策部署措施落實(shí)情況開(kāi)展審計(jì)，圍繞 “ 三農(nóng) ” 、教育就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生事項(xiàng)開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)，推動(dòng)新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換和民生改善，幫助市民過(guò)上 “ 好日子 ” 。 二 是在促進(jìn)提高績(jī)效上下功夫。以財(cái)政審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為抓手，圍繞財(cái)政資金的收、管、用，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，關(guān)注使用績(jī)效和管理責(zé)任，幫助看好 “ 錢(qián)袋子 ” 。 三是在促進(jìn)深化改革上下功夫。不僅要查處問(wèn)題，更要從全局和全民的高度分析原因，提出解決辦法，促進(jìn)政策落地，保障市民享受到改革紅利。 四是在促進(jìn)反腐倡廉上下功夫。著力揭露侵害人民群眾切身利益的案件線索，揭露重大違法違紀(jì)問(wèn)題，促進(jìn)中央八項(xiàng)規(guī)定精神落實(shí)，維護(hù)社會(huì)公平正義。 五是在加強(qiáng)自身建設(shè)上功夫。將學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的十九大精神作為當(dāng)前及今后一個(gè)時(shí)期的首要政治任務(wù) ，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，推進(jìn) “ 兩學(xué)一做 ” 學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，開(kāi)展 “ 不忘初心、牢記使命 ” 主題教育。按照?qǐng)?jiān)定不移全面從嚴(yán)治黨的要求，全面壓實(shí)黨建和廉政責(zé)任，營(yíng)造為民審計(jì)、依法審計(jì)、文明審計(jì)的良好氛圍。