【正文】 CCP 安全管理體系，系統(tǒng)性地確定具體危害及其控制措施；現(xiàn)場過程管理控制體系，使產(chǎn)品實現(xiàn)可追溯化；加強(qiáng)對方便食品微生物的檢測；加強(qiáng)對不良品的出貨管理力度，使原物料品質(zhì)不良率控制在 3‰ 以下。 三、預(yù)期達(dá)到結(jié)果： 原物料品質(zhì)不良率控制在 3‰ 以下，出產(chǎn)方便食品微生物達(dá)標(biāo)在 100%；產(chǎn)品拒收及退貨率控制在 3‰ 以下（以金額計算）。措施：通過建立品質(zhì)管理體系和加強(qiáng)培訓(xùn)的方式。 主要分為四個模塊：食品安全管控、過程管理、產(chǎn)品品質(zhì) 管理、品質(zhì)會議；建立公司 PK 機(jī)制。 四、具體規(guī)劃： （一）、食品安全管控 定義：通過與質(zhì)檢等監(jiān)管部門及時溝通以及有效管控，不發(fā)生食品安全事故，將 食品安全風(fēng)險控制在可接受范圍內(nèi)。 目標(biāo)：避免因溝通不利出現(xiàn)以及人為失誤造成的安全事故。 措施： 對供應(yīng)商資質(zhì)的審核及管理，新增原輔材料品質(zhì)的確認(rèn)。 風(fēng)險監(jiān)測方面，專人負(fù)責(zé)收集企業(yè)內(nèi)部發(fā)現(xiàn)的和國家發(fā)布的與企業(yè)相關(guān)的食品安全風(fēng)險監(jiān)測、評估信息和質(zhì)量安全信息。 定期審核常規(guī)產(chǎn)品和季節(jié)性產(chǎn)品質(zhì)檢報告，確保超市產(chǎn)品的質(zhì)檢報告符合規(guī)定。 外采成品、 OEM 代加工供應(yīng)商的現(xiàn)場審核以及在質(zhì)監(jiān)部門的備案工作。 對緊急質(zhì)量安全事件建立專案、預(yù)案。 嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品召回制度，對受到污染，可能會影響消費(fèi)者的健康、存在 嚴(yán)重危害或質(zhì)量缺陷，可能產(chǎn)生嚴(yán)重后果和構(gòu)成潛在風(fēng)險的產(chǎn)品進(jìn)行召回，與物流、銷售、制造等部門溝通，立即停止此類產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售，并根據(jù)銷售記錄對已出售產(chǎn)品進(jìn)行召回，對召回產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險評估。 責(zé)任人：丁建 完成進(jìn)度：按月進(jìn)行 （二）、過程管理 定義：對過程進(jìn)行有效管控，是品質(zhì)預(yù)防、品質(zhì)控制和品質(zhì)改善的基礎(chǔ)。 目標(biāo)：制定相關(guān)過程管理體系，使現(xiàn)場品控有行之有效的評價標(biāo)準(zhǔn)；提高工作效率，降低不合格品率，提升品質(zhì)。 措施： 執(zhí)行 HACCP 安全管理體系，系統(tǒng)性地確定具體危害及其控制措施。包括制定良好操作規(guī)范（ GMP）和衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作標(biāo)準(zhǔn)（ SSOP），對生產(chǎn)過程關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行有效控制。 對品控人員、車間人員、門店銷售人員等進(jìn)行 HACCP 和 5S 知識的培訓(xùn)，并組織考試。 通過化驗室數(shù)據(jù)對過程管理進(jìn)行監(jiān)督，如產(chǎn)品理化指標(biāo)、車間環(huán)境指數(shù)、人員衛(wèi)生等。 加強(qiáng) PK 結(jié)果的監(jiān)督管控工作，使報表逐步達(dá)到數(shù)字化，用數(shù)字反映問題， 內(nèi)容更具有針對性、科學(xué)性。對產(chǎn)生問題的原因進(jìn)行歸類，分為人、機(jī)、料、法、環(huán)，對優(yōu)先原因進(jìn)行解決。 加強(qiáng)門店自制產(chǎn)品質(zhì)量管控。 責(zé)任人：陳新華、蔣麗君、宋北京、丁建 完成進(jìn)度：按月進(jìn)行 （三）、產(chǎn)品品質(zhì)管理 定義：對影響產(chǎn)品品質(zhì)的原物料進(jìn)貨檢驗、成品出貨質(zhì)量控制。 目標(biāo)：年底達(dá)到：原物料品質(zhì)不良率控制在千分之三以下，產(chǎn)品拒收及退貨率控制在千分之三以下（以金額計算），實現(xiàn)低 5%投訴，以季度為單位逐步完成。 措施： 嚴(yán)格遵守原物料進(jìn)廠檢驗標(biāo)準(zhǔn)，對不符合標(biāo)準(zhǔn)的原物料堅決不予入廠。 具體目標(biāo)為：一季度原物料品 質(zhì)不良率控制在 5‰ ，二季度控制在 4‰ ，三季度控制在 4‰ ，四季度控制在 3‰ ，年底達(dá)到 3‰ 。 與生產(chǎn)及銷售等各部門溝通，按照成品出貨檢驗標(biāo)準(zhǔn)，明確成品質(zhì)量可 控范圍，降低出貨不良率。具體目標(biāo)為：一季度出廠產(chǎn)品質(zhì)不良率控制在 8‰ ，二季度控制在 6‰ ，三季度控制在 4‰ ，四季度控制在 5‰ ，年底達(dá)到 3‰ 。 責(zé)任人：陳曉陽、李金、陳洪兵、宋北京、丁建。 完成進(jìn)度：按月進(jìn)行 （四）、品質(zhì)會議及 PK 機(jī)制 定義：預(yù)防影響品質(zhì)的其他事件發(fā)生。 目標(biāo)：通過競爭機(jī)制提升生產(chǎn)員工與品控人員的基礎(chǔ)作業(yè)能力。 措施： 定期對生產(chǎn) 員工進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容涉及公司各種流程體系的熟悉和產(chǎn)品質(zhì)量知識，并組織考試。 定期對品控人員進(jìn)行培訓(xùn)，每次一個培訓(xùn)主題。培訓(xùn)內(nèi)容涉及品質(zhì)管理知識和公司各流程體系，并組織考試。 與生產(chǎn)制造部、研發(fā)部、銷售部等部門溝通，每半個月舉行一次品質(zhì)會議，各部門質(zhì)量責(zé)任的分擔(dān)，進(jìn)行質(zhì)量診斷，品控人員對每次品質(zhì)會議前后產(chǎn)品質(zhì)量做統(tǒng)計分析，確定會議主題并當(dāng)場溝通解決。 品控人員在統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上，提出產(chǎn)品所存在的問題，并歸類匯總。同時分析造成問題的原因，怎樣去解決產(chǎn)品問題。各班組根據(jù)自己的實際情況制定本班組的整改措施。 根據(jù)各組每周的正品率進(jìn)行 PK，可以一對一 PK，亦可一對多 PK。通過 PK 使員工對待工作更加認(rèn)真負(fù)責(zé)。