【導讀】×××××有限公司文件編號：QB/AQ-ZD-01

　　

【正文】 生產(chǎn)經(jīng)營單位應當每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并分別于下一季度 15 日前和下一年 1月 31日前向 遷安市 安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報送書面統(tǒng)計分析表。統(tǒng)計分析表應當由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人簽字。 對于重大事故隱患，生產(chǎn)經(jīng)營單位除依照前款規(guī)定報送外，應當及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報告。重大事故隱患報告內(nèi)容應當包括： （ 1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； （ 2）隱患的危害程度和整改難易程度分析； 有限公司 文件編號： QB/AQZD01 安全生產(chǎn)管理制度 版次 1 修改次數(shù) 1 16 （ 3）隱患的治理方案。 安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門的監(jiān)督檢查人 員對我公司進行依法進行事故隱患監(jiān)督檢查時，各部門應當積極配合，不得拒絕和阻撓。 整改要求 整改責任單位的主要領導應親自抓整改，分管領導 配合， 齊抓共管、協(xié)調(diào)配合，確保事故隱患整改工作取得實效。 整改責任單位要按照《隱患整改通知書》要求，對事故隱患認真整改，并于規(guī)定的時間內(nèi)，向公司安全部報告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進行專人監(jiān)控，明確責任，堅決杜絕各類事故的發(fā)生。 整改工作結(jié)束后，整改單位要按要求寫出 《隱患整改回執(zhí)單》，提請 安全部組織檢查驗收，檢查驗收合格的，整改單 位向安全部報全部整改資料。 整改措施不到位，檢查驗收不合格，事故隱患未消除的停止其運行和操作使用，由公司總經(jīng)理下達停止運行通知。 當整改完畢后 向公司申請檢查驗收，檢查驗收合格的方 可恢復運行。 整改資金的籌措 事故隱患整改資金從安全專項費用中列支。 事故隱患的檔案管理 整改責任單位要建立健全事故隱患檔案，完善管理制度，做到專人負責，專人管理，及時準確，完整成套，長期保存。 1考核和獎懲 對隱患整改考核按照公司《安全標準化合格班組管理規(guī)定》執(zhí)行，并納入年終安全考核。對落實責任，措施得力，整改 及時，效果明顯的單位和個人，經(jīng)公司安委會研究，作為年度安全管理評價、責任書完成的依據(jù)。對整改工作不力，措施不到位，未能達到安全整改要求的通報批評，因整改責任不落實造成事故的按照公司《事故管理規(guī)定》處理。 1相關文件 /記錄 （ 1） 《事故管理制度》 （ 2） 《安全標準化合格班組管理規(guī)定》 （ 3） 《安全生產(chǎn)檢查制度》 （ 4） 《隱患整改通知書》 （ 5） 《隱患整改回執(zhí)單》 （ 6） 《隱患治理臺帳》 （ 7） 《年度隱患統(tǒng)計分析表》 （ 8）巡回檢查制度 目的 為了加強安全生產(chǎn)管理，具體落實各項安全管理制度，確保安全管理 重心下移，關口前移，避免各類事故發(fā)生，特制定本制度。 范圍 本制度適用于公司各級人員的安全巡檢管理。、 引用文件 /標準 （ 1） 《安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第 70 號） （ 2） 《危險化學品安全管理條例》（中華人民共和國國務院令第 344 號） （ 3）《河北省安全生產(chǎn)條例》 (河北省第十屆人民代表大會常務委員會公告第 38 號 ) 有限公司 文件編號： QB/AQZD01 安全生產(chǎn)管理制度 版次 1 修改次數(shù) 1 17 （ 4） 《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（ AQ30132020) 干部夜班值班管理 中層以上干部夜班值班由調(diào)度室負責，確定巡回檢查崗位，并考核巡回檢查執(zhí)行情況。 對巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素應及時責成有關車間、班組、個人迅速排除，發(fā)生事故時立即組織搶救、搶修和處理，無法排除的要及時按照有關程序報告，不得拖延時間，使事故漫延，造成嚴重后果。 值班干部有權(quán)檢查、督促各崗位的工作，制止違章作業(yè)，對違反勞動紀律、違章作業(yè)的，有權(quán)提出處理意見，有權(quán)制止亂動設備、器材等不良行為，事故應急狀態(tài)下有權(quán)緊急停車，調(diào)動人員。 值班干部記錄內(nèi)容應具體詳細，至少應包括交接班情況、違章違紀情況、生產(chǎn)異常情況、事故隱患及處理等。 職能處室巡回 機動部、生產(chǎn)主要負責 人必須每周到重大危險源、關鍵裝置和重點部位巡回檢查一次，并在所到崗位檢查記錄中簽到。 巡回檢查內(nèi)容應根據(jù)《安全檢查表》和《安全生產(chǎn)責任制》的要求在各自的職責范圍內(nèi)進行檢查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患按公司有關規(guī)定執(zhí)行。 以上職能處室應做好巡回檢查記錄。 基層單位巡回檢查 基層單位巡回檢查由安全部負責綜合考核，其他職能部室、各級干部均有權(quán)監(jiān)督其執(zhí)行情況，并提出處理意見。 車間負責人應至少每天兩次到班組（工段）巡回檢查，并做好巡回檢查記錄。 班組巡回檢查 崗位人員要根據(jù)本 崗位的巡回時間，對崗位的工藝指標、設備安全附件、泄漏情況 ， 沿著規(guī)定巡回檢查路線進行一次全面檢查，如實記錄。切實做到“三個確?！保? 確保巡檢時鐘牌、巡檢記錄本在規(guī)定位置上。確保時鐘牌上的時間與巡檢時間相符、巡檢記錄內(nèi)容與生產(chǎn)實際相符。確保巡檢到位、不漏檢、不提前、不拖后檢查或記錄 。 對生產(chǎn)和設備的控制點要逐個檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并記錄匯報。 檢查過程要認真負責、遵章巡檢，應邊檢查，邊擦拭，保持設備清潔。 巡回檢查一般采用看、聽、摸、嗅的方法，每次檢查要有文字詳細記錄，并作 為交接班的一項內(nèi)容。 維修工巡回檢查：維修工應對本車間的設備安全運行負責，應按規(guī)定巡回檢查，掌握設備特別是要害設備的運轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，確保問題不過夜。 生產(chǎn)運行異常時，要適當增加巡檢次數(shù)，做到一絲不茍，嚴肅認真。 相關文件 /記錄 （ 1） 《巡回檢查記錄》 （ 2） 《值班記錄》 （ 3） 《安全檢查表》 （ 9）領導值班管理制度 目的 為了保證公司正常工作秩序，加強夜間及節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全管理，保證公司生產(chǎn)安全，結(jié)合公司生產(chǎn)實際，特制定本制度。 有限公司 文件編號： QB/AQZD01 安全生產(chǎn)管理制度 版次 1 修改次數(shù) 1 18 范圍 本制度適用于公司中層以上 干部的值班人員管理。 值班時間 夜間值班時間： 每日 17： 00～次日 8： 00 節(jié)假日值班：實行公司領導全日值班制。 值班人員 公司職能科室領導值班： 按照現(xiàn)有部室領導配備情況，每天安排 23名部室負責人在廠內(nèi)值班，主要協(xié)助調(diào)度員處理一些突發(fā)性生產(chǎn)事故、管理夜間生產(chǎn)人員、檢查勞動紀律等。 車間級領導值班： 每天根據(jù)車間管理人員配備情況，安排 1 名車間負責人在廠內(nèi)值班，協(xié)助調(diào)度員管理夜間生產(chǎn)事務、勞動紀律檢查等。 值班人員的職責 負責協(xié)助處理值班期間突發(fā)、緊急事件。一方面 及時采取應急措施，另一方面要及時匯報公司領導。 檢查公司各項規(guī)章的執(zhí)行情況，特別是工藝紀律、操作紀律、勞動紀律、交接班制度的執(zhí)行和落實情況。 加強巡檢，及時發(fā)現(xiàn)隱患，制止違章作業(yè)，對違章操作和各種違紀現(xiàn)象及時制止。 處理下班后未完成的工作和領導安排的其它臨時性工作。 負責檢查崗位人員在崗、到崗情況。 值班管理 綜合辦公室是本制度的主管部門，負責本制度 制定 和修訂。主要職責： （ 1）負責值班人員日常管理及值班人員安排，每月下發(fā)值班人員安排表，落實人員值班。 （ 2）經(jīng)常性檢查各級 人員值班情況，對違反規(guī)定者給予處理。 （ 3）經(jīng)常性召開值班人員會議，布置有關值班要求等。 值班管理規(guī)定： （ 1）值班人員在值班期間不得撤離職守，不得做與工作無關的事，不得違反廠規(guī)廠紀。 （ 2）值班人員因工作或個人原因不能按時值班時，可進行調(diào)班。 （ 3）夜間值班人員，應加強對各級值班人員到崗情況、生產(chǎn)現(xiàn)場人員到崗情況、勞動紀律和工藝指標執(zhí)行情況進行檢查。 （ 4）值班時間為每日二十二時至次日八時止。 考核 綜合辦公室每月對各級值班人員值班情況進行列入月度工資考核。 相關文件 /記錄 （ 1）《值班記錄 》 （ 2）《值班考核記錄表》 （ 10）交接班管理制度 目的 為了保證公司安全生產(chǎn)，加強交接班管理，結(jié)合公司生產(chǎn)實際，特制定本制度。 有限公司 文件編號： QB/AQZD01 安全生產(chǎn)管理制度 版次 1 修改次數(shù) 1 19 范圍 本制度適用于公司生產(chǎn)崗位值班人員。 要求 接班人員必須提前到崗參加班前會，了解上班情況，同時接受本班調(diào)度人員分配工作任務。 交接班時對生產(chǎn)設備要逐臺的交接，對生產(chǎn)數(shù)據(jù)要逐個交接，對生產(chǎn)工具要逐件交接。 交班前做好生產(chǎn)崗位、設備的衛(wèi)生清理工作。 交接班時遇到下列情況不予接班： 設備保養(yǎng)不好不接。 工具不全不接。 工作現(xiàn)場不清潔不接。 原始記錄不全不接。 本班能處理的問題而沒有處理不接。 交接班時出現(xiàn)事故要待事故處理完后方能交接。 無人接班時，當班者應堅守崗位，待有人接班時方能離開。 交班者交班后要參加班后會，總結(jié)本班生產(chǎn)、安全情況，不斷提高業(yè)務水平。 相關文件 /記錄 （ 1）《交接班記錄》 （ 11）異?；顒訄蟾婀芾碇贫? 目的 為了規(guī)范公司開停車、關鍵裝置檢維修作業(yè)、生產(chǎn)設施拆除作業(yè)等危險環(huán)節(jié)的安全管理，及時向上級安監(jiān)部門進行申請和 告知 ，規(guī)范企業(yè)安全生 產(chǎn)行為，結(jié)合公司生產(chǎn)實際，特制定本制度。 范圍 本制度適用于公司開停車、系統(tǒng)大修作業(yè)、關鍵裝置檢維修作業(yè)、重要生產(chǎn)設施拆除作業(yè)等。 引用文件 /標準 （ 1） 《安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第 70 號） （ 2） 《河北省安全生產(chǎn)條例》 (河北省第十屆人民代表大會常務委員會公告第 38 號 ) （ 3） 《危險化學品安全管理條例》（中華人民共和國國務院令第 344號） 定義 化工企業(yè)的異?；顒樱? 是指 建設項目試生產(chǎn)（使用）、生產(chǎn)儲存裝置的開停車、關鍵裝置的檢維修作業(yè)、廢棄物料處理 、 廢舊裝置拆除 、 生產(chǎn)工藝、技術的 改變 等 活動 。 職責 安全部是本制度主管部門，負責向市安監(jiān)局進行有關作業(yè)活動的上報和申請工作，做好異常活動作業(yè)安全措施落實。 管理要求 公司有異?；顒訒r，安全部應在進行異?；顒忧?2 日內(nèi)， 將實施日期、活動范圍和內(nèi)容、采取的安全措施等事項書面 向 安全生產(chǎn)副總經(jīng)理匯報。 公司有異常活動時，各有關部門和單位應按照各自分工和職責，對異?；顒又贫ㄔ敿毷┕ぷ鳂I(yè)方案、安全負責人、施工作業(yè)時間、具體安全措施等，確保異?；顒影灿邢薰? 文件編號： QB/AQZD01 安全生產(chǎn)管理制度 版次 1 修改次數(shù) 1 20 全。 公司有存在異?；顒訒r，相關部門應積極配合市安監(jiān)局要求做好相應處置工作，接受安監(jiān)部門的監(jiān)督和管理，并按照公司有關管理制度的要求做好相應記錄。 、異?；顒咏Y(jié)束后，應將相關資料記錄和保存。 相關文件 /記錄 （ 1）異常活動記錄 （ 12）安全生產(chǎn)會議管理制度 目的 為加強安全生產(chǎn)工作的管理和協(xié)調(diào)，收集匯總安全生產(chǎn)信息，安排檢查、整改安全隱患，研究布置安全工作，確保公司安全生產(chǎn) ，特制定本制度 。 范圍 本制度適用于我公司召開的各種安全會議。 引用文件 /標準 （ 1） 《安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第 70 號） （ 2） 《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》（ AQ30132020) 安全生產(chǎn)會議 包括安全生產(chǎn)委員會（簡稱安委會）會議及安全例會。 公司安全委員 會議 公司安全委員會至少每 季度 召開一次安全生產(chǎn) 委員會會議 ； 公司安全委員會例會由總經(jīng)理主持召開，安委會全體成員參加，特殊情況擴大參加人員范圍。 會議主要內(nèi)容 （ 1） 學習安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，上級重要的安全生產(chǎn)文件精神。 （ 2） 研究、分析當前的安全生產(chǎn)形勢和布置有關安全工作措施。 （ 3） 研究重大事故隱患的整改方案，時間進度。 （ 4） 調(diào)度基層單位安全生產(chǎn)中的疑難問題和解決的進度情況。 （ 5） 研 究 制定 公司年度安全生產(chǎn)計劃，解決重大安全問題。 （ 6） 對重大人身、設備、生產(chǎn)事故調(diào)查處理，落實預防措施。 生產(chǎn)安全例會 每月召開一次 ， 生產(chǎn)安全例會由經(jīng)理主持，各車間負責人參加。特殊情況，可擴大參加會議人員范圍。 會議主要內(nèi)容 （ 1）各車間負責人匯報上個月本單位的安全生產(chǎn)情況。 （ 2）分析上個月的安全生產(chǎn)事故情況，總結(jié)經(jīng)驗教訓，指出各單位的安全管理中存在的問題。 （ 3）傳達上級文件和會議指示精神以及公司對安全生產(chǎn)的要求，安排公司下一步安全生產(chǎn)工作。 （ 4）分析、介紹同行業(yè)近期的安全生 產(chǎn)形勢以及本公司安全生產(chǎn)中存在的問題。 （ 5）調(diào)度關鍵裝置、重點部位、重大危險源的監(jiān)控情況。 （ 6）分析季節(jié)性安全生產(chǎn)的特點，研究布置防范措施。 （ 7）下一步工作中應該注意的問題和建議采取的措施。 管理要求 安全會議是公司安全工作信息反饋的窗口，能及時了解和掌握各單位安全工作真實情況，安委會會議應由董事長或總經(jīng)理按時召開，安委會成員單位按時參加。 安全會議參加人員應按時參加會議，不準缺席，安