【導(dǎo)讀】×××××有限公司文件編號(hào)：QB/AQ-ZD-01

　　

【正文】 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)每季、每年對(duì)本單位事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于下一季度 15 日前和下一年 1月 31日前向 遷安市 安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)送書(shū)面統(tǒng)計(jì)分析表。統(tǒng)計(jì)分析表應(yīng)當(dāng)由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人簽字。 對(duì)于重大事故隱患，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位除依照前款規(guī)定報(bào)送外，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門報(bào)告。重大事故隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括： （ 1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因； （ 2）隱患的危害程度和整改難易程度分析； 有限公司 文件編號(hào)： QB/AQZD01 安全生產(chǎn)管理制度 版次 1 修改次數(shù) 1 16 （ 3）隱患的治理方案。 安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關(guān)部門的監(jiān)督檢查人 員對(duì)我公司進(jìn)行依法進(jìn)行事故隱患監(jiān)督檢查時(shí)，各部門應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕和阻撓。 整改要求 整改責(zé)任單位的主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)親自抓整改，分管領(lǐng)導(dǎo) 配合， 齊抓共管、協(xié)調(diào)配合，確保事故隱患整改工作取得實(shí)效。 整改責(zé)任單位要按照《隱患整改通知書(shū)》要求，對(duì)事故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，向公司安全部報(bào)告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅(jiān)決杜絕各類事故的發(fā)生。 整改工作結(jié)束后，整改單位要按要求寫(xiě)出 《隱患整改回執(zhí)單》，提請(qǐng) 安全部組織檢查驗(yàn)收，檢查驗(yàn)收合格的，整改單 位向安全部報(bào)全部整改資料。 整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的停止其運(yùn)行和操作使用，由公司總經(jīng)理下達(dá)停止運(yùn)行通知。 當(dāng)整改完畢后 向公司申請(qǐng)檢查驗(yàn)收，檢查驗(yàn)收合格的方 可恢復(fù)運(yùn)行。 整改資金的籌措 事故隱患整改資金從安全專項(xiàng)費(fèi)用中列支。 事故隱患的檔案管理 整改責(zé)任單位要建立健全事故隱患檔案，完善管理制度，做到專人負(fù)責(zé)，專人管理，及時(shí)準(zhǔn)確，完整成套，長(zhǎng)期保存。 1考核和獎(jiǎng)懲 對(duì)隱患整改考核按照公司《安全標(biāo)準(zhǔn)化合格班組管理規(guī)定》執(zhí)行，并納入年終安全考核。對(duì)落實(shí)責(zé)任，措施得力，整改 及時(shí)，效果明顯的單位和個(gè)人，經(jīng)公司安委會(huì)研究，作為年度安全管理評(píng)價(jià)、責(zé)任書(shū)完成的依據(jù)。對(duì)整改工作不力，措施不到位，未能達(dá)到安全整改要求的通報(bào)批評(píng)，因整改責(zé)任不落實(shí)造成事故的按照公司《事故管理規(guī)定》處理。 1相關(guān)文件 /記錄 （ 1） 《事故管理制度》 （ 2） 《安全標(biāo)準(zhǔn)化合格班組管理規(guī)定》 （ 3） 《安全生產(chǎn)檢查制度》 （ 4） 《隱患整改通知書(shū)》 （ 5） 《隱患整改回執(zhí)單》 （ 6） 《隱患治理臺(tái)帳》 （ 7） 《年度隱患統(tǒng)計(jì)分析表》 （ 8）巡回檢查制度 目的 為了加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，具體落實(shí)各項(xiàng)安全管理制度，確保安全管理 重心下移，關(guān)口前移，避免各類事故發(fā)生，特制定本制度。 范圍 本制度適用于公司各級(jí)人員的安全巡檢管理。、 引用文件 /標(biāo)準(zhǔn) （ 1） 《安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)主席令第 70 號(hào)） （ 2） 《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第 344 號(hào)） （ 3）《河北省安全生產(chǎn)條例》 (河北省第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告第 38 號(hào) ) 有限公司 文件編號(hào)： QB/AQZD01 安全生產(chǎn)管理制度 版次 1 修改次數(shù) 1 17 （ 4） 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（ AQ30132020) 干部夜班值班管理 中層以上干部夜班值班由調(diào)度室負(fù)責(zé)，確定巡回檢查崗位，并考核巡回檢查執(zhí)行情況。 對(duì)巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的不安全因素應(yīng)及時(shí)責(zé)成有關(guān)車間、班組、個(gè)人迅速排除，發(fā)生事故時(shí)立即組織搶救、搶修和處理，無(wú)法排除的要及時(shí)按照有關(guān)程序報(bào)告，不得拖延時(shí)間，使事故漫延，造成嚴(yán)重后果。 值班干部有權(quán)檢查、督促各崗位的工作，制止違章作業(yè)，對(duì)違反勞動(dòng)紀(jì)律、違章作業(yè)的，有權(quán)提出處理意見(jiàn)，有權(quán)制止亂動(dòng)設(shè)備、器材等不良行為，事故應(yīng)急狀態(tài)下有權(quán)緊急停車，調(diào)動(dòng)人員。 值班干部記錄內(nèi)容應(yīng)具體詳細(xì)，至少應(yīng)包括交接班情況、違章違紀(jì)情況、生產(chǎn)異常情況、事故隱患及處理等。 職能處室巡回 機(jī)動(dòng)部、生產(chǎn)主要負(fù)責(zé) 人必須每周到重大危險(xiǎn)源、關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位巡回檢查一次，并在所到崗位檢查記錄中簽到。 巡回檢查內(nèi)容應(yīng)根據(jù)《安全檢查表》和《安全生產(chǎn)責(zé)任制》的要求在各自的職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 以上職能處室應(yīng)做好巡回檢查記錄。 基層單位巡回檢查 基層單位巡回檢查由安全部負(fù)責(zé)綜合考核，其他職能部室、各級(jí)干部均有權(quán)監(jiān)督其執(zhí)行情況，并提出處理意見(jiàn)。 車間負(fù)責(zé)人應(yīng)至少每天兩次到班組（工段）巡回檢查，并做好巡回檢查記錄。 班組巡回檢查 崗位人員要根據(jù)本 崗位的巡回時(shí)間，對(duì)崗位的工藝指標(biāo)、設(shè)備安全附件、泄漏情況 ， 沿著規(guī)定巡回檢查路線進(jìn)行一次全面檢查，如實(shí)記錄。切實(shí)做到“三個(gè)確?！保? 確保巡檢時(shí)鐘牌、巡檢記錄本在規(guī)定位置上。確保時(shí)鐘牌上的時(shí)間與巡檢時(shí)間相符、巡檢記錄內(nèi)容與生產(chǎn)實(shí)際相符。確保巡檢到位、不漏檢、不提前、不拖后檢查或記錄 。 對(duì)生產(chǎn)和設(shè)備的控制點(diǎn)要逐個(gè)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并記錄匯報(bào)。 檢查過(guò)程要認(rèn)真負(fù)責(zé)、遵章巡檢，應(yīng)邊檢查，邊擦拭，保持設(shè)備清潔。 巡回檢查一般采用看、聽(tīng)、摸、嗅的方法，每次檢查要有文字詳細(xì)記錄，并作 為交接班的一項(xiàng)內(nèi)容。 維修工巡回檢查：維修工應(yīng)對(duì)本車間的設(shè)備安全運(yùn)行負(fù)責(zé)，應(yīng)按規(guī)定巡回檢查，掌握設(shè)備特別是要害設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理，確保問(wèn)題不過(guò)夜。 生產(chǎn)運(yùn)行異常時(shí)，要適當(dāng)增加巡檢次數(shù)，做到一絲不茍，嚴(yán)肅認(rèn)真。 相關(guān)文件 /記錄 （ 1） 《巡回檢查記錄》 （ 2） 《值班記錄》 （ 3） 《安全檢查表》 （ 9）領(lǐng)導(dǎo)值班管理制度 目的 為了保證公司正常工作秩序，加強(qiáng)夜間及節(jié)假日期間的生產(chǎn)安全管理，保證公司生產(chǎn)安全，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，特制定本制度。 有限公司 文件編號(hào)： QB/AQZD01 安全生產(chǎn)管理制度 版次 1 修改次數(shù) 1 18 范圍 本制度適用于公司中層以上 干部的值班人員管理。 值班時(shí)間 夜間值班時(shí)間： 每日 17： 00～次日 8： 00 節(jié)假日值班：實(shí)行公司領(lǐng)導(dǎo)全日值班制。 值班人員 公司職能科室領(lǐng)導(dǎo)值班： 按照現(xiàn)有部室領(lǐng)導(dǎo)配備情況，每天安排 23名部室負(fù)責(zé)人在廠內(nèi)值班，主要協(xié)助調(diào)度員處理一些突發(fā)性生產(chǎn)事故、管理夜間生產(chǎn)人員、檢查勞動(dòng)紀(jì)律等。 車間級(jí)領(lǐng)導(dǎo)值班： 每天根據(jù)車間管理人員配備情況，安排 1 名車間負(fù)責(zé)人在廠內(nèi)值班，協(xié)助調(diào)度員管理夜間生產(chǎn)事務(wù)、勞動(dòng)紀(jì)律檢查等。 值班人員的職責(zé) 負(fù)責(zé)協(xié)助處理值班期間突發(fā)、緊急事件。一方面 及時(shí)采取應(yīng)急措施，另一方面要及時(shí)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 檢查公司各項(xiàng)規(guī)章的執(zhí)行情況，特別是工藝紀(jì)律、操作紀(jì)律、勞動(dòng)紀(jì)律、交接班制度的執(zhí)行和落實(shí)情況。 加強(qiáng)巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，制止違章作業(yè)，對(duì)違章操作和各種違紀(jì)現(xiàn)象及時(shí)制止。 處理下班后未完成的工作和領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。 負(fù)責(zé)檢查崗位人員在崗、到崗情況。 值班管理 綜合辦公室是本制度的主管部門，負(fù)責(zé)本制度 制定 和修訂。主要職責(zé)： （ 1）負(fù)責(zé)值班人員日常管理及值班人員安排，每月下發(fā)值班人員安排表，落實(shí)人員值班。 （ 2）經(jīng)常性檢查各級(jí) 人員值班情況，對(duì)違反規(guī)定者給予處理。 （ 3）經(jīng)常性召開(kāi)值班人員會(huì)議，布置有關(guān)值班要求等。 值班管理規(guī)定： （ 1）值班人員在值班期間不得撤離職守，不得做與工作無(wú)關(guān)的事，不得違反廠規(guī)廠紀(jì)。 （ 2）值班人員因工作或個(gè)人原因不能按時(shí)值班時(shí)，可進(jìn)行調(diào)班。 （ 3）夜間值班人員，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)各級(jí)值班人員到崗情況、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員到崗情況、勞動(dòng)紀(jì)律和工藝指標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。 （ 4）值班時(shí)間為每日二十二時(shí)至次日八時(shí)止。 考核 綜合辦公室每月對(duì)各級(jí)值班人員值班情況進(jìn)行列入月度工資考核。 相關(guān)文件 /記錄 （ 1）《值班記錄 》 （ 2）《值班考核記錄表》 （ 10）交接班管理制度 目的 為了保證公司安全生產(chǎn)，加強(qiáng)交接班管理，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，特制定本制度。 有限公司 文件編號(hào)： QB/AQZD01 安全生產(chǎn)管理制度 版次 1 修改次數(shù) 1 19 范圍 本制度適用于公司生產(chǎn)崗位值班人員。 要求 接班人員必須提前到崗參加班前會(huì)，了解上班情況，同時(shí)接受本班調(diào)度人員分配工作任務(wù)。 交接班時(shí)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備要逐臺(tái)的交接，對(duì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)要逐個(gè)交接，對(duì)生產(chǎn)工具要逐件交接。 交班前做好生產(chǎn)崗位、設(shè)備的衛(wèi)生清理工作。 交接班時(shí)遇到下列情況不予接班： 設(shè)備保養(yǎng)不好不接。 工具不全不接。 工作現(xiàn)場(chǎng)不清潔不接。 原始記錄不全不接。 本班能處理的問(wèn)題而沒(méi)有處理不接。 交接班時(shí)出現(xiàn)事故要待事故處理完后方能交接。 無(wú)人接班時(shí)，當(dāng)班者應(yīng)堅(jiān)守崗位，待有人接班時(shí)方能離開(kāi)。 交班者交班后要參加班后會(huì)，總結(jié)本班生產(chǎn)、安全情況，不斷提高業(yè)務(wù)水平。 相關(guān)文件 /記錄 （ 1）《交接班記錄》 （ 11）異?；顒?dòng)報(bào)告管理制度 目的 為了規(guī)范公司開(kāi)停車、關(guān)鍵裝置檢維修作業(yè)、生產(chǎn)設(shè)施拆除作業(yè)等危險(xiǎn)環(huán)節(jié)的安全管理，及時(shí)向上級(jí)安監(jiān)部門進(jìn)行申請(qǐng)和 告知 ，規(guī)范企業(yè)安全生 產(chǎn)行為，結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際，特制定本制度。 范圍 本制度適用于公司開(kāi)停車、系統(tǒng)大修作業(yè)、關(guān)鍵裝置檢維修作業(yè)、重要生產(chǎn)設(shè)施拆除作業(yè)等。 引用文件 /標(biāo)準(zhǔn) （ 1） 《安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)主席令第 70 號(hào)） （ 2） 《河北省安全生產(chǎn)條例》 (河北省第十屆人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)公告第 38 號(hào) ) （ 3） 《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》（中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第 344號(hào)） 定義 化工企業(yè)的異?；顒?dòng)： 是指 建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)（使用）、生產(chǎn)儲(chǔ)存裝置的開(kāi)停車、關(guān)鍵裝置的檢維修作業(yè)、廢棄物料處理 、 廢舊裝置拆除 、 生產(chǎn)工藝、技術(shù)的 改變 等 活動(dòng) 。 職責(zé) 安全部是本制度主管部門，負(fù)責(zé)向市安監(jiān)局進(jìn)行有關(guān)作業(yè)活動(dòng)的上報(bào)和申請(qǐng)工作，做好異?；顒?dòng)作業(yè)安全措施落實(shí)。 管理要求 公司有異常活動(dòng)時(shí)，安全部應(yīng)在進(jìn)行異常活動(dòng)前 2 日內(nèi)， 將實(shí)施日期、活動(dòng)范圍和內(nèi)容、采取的安全措施等事項(xiàng)書(shū)面 向 安全生產(chǎn)副總經(jīng)理匯報(bào)。 公司有異?；顒?dòng)時(shí)，各有關(guān)部門和單位應(yīng)按照各自分工和職責(zé)，對(duì)異常活動(dòng)制定詳細(xì)施工作業(yè)方案、安全負(fù)責(zé)人、施工作業(yè)時(shí)間、具體安全措施等，確保異?；顒?dòng)安有限公司 文件編號(hào)： QB/AQZD01 安全生產(chǎn)管理制度 版次 1 修改次數(shù) 1 20 全。 公司有存在異?；顒?dòng)時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)積極配合市安監(jiān)局要求做好相應(yīng)處置工作，接受安監(jiān)部門的監(jiān)督和管理，并按照公司有關(guān)管理制度的要求做好相應(yīng)記錄。 、異?；顒?dòng)結(jié)束后，應(yīng)將相關(guān)資料記錄和保存。 相關(guān)文件 /記錄 （ 1）異?；顒?dòng)記錄 （ 12）安全生產(chǎn)會(huì)議管理制度 目的 為加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的管理和協(xié)調(diào)，收集匯總安全生產(chǎn)信息，安排檢查、整改安全隱患，研究布置安全工作，確保公司安全生產(chǎn) ，特制定本制度 。 范圍 本制度適用于我公司召開(kāi)的各種安全會(huì)議。 引用文件 /標(biāo)準(zhǔn) （ 1） 《安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國(guó)主席令第 70 號(hào)） （ 2） 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》（ AQ30132020) 安全生產(chǎn)會(huì)議 包括安全生產(chǎn)委員會(huì)（簡(jiǎn)稱安委會(huì)）會(huì)議及安全例會(huì)。 公司安全委員 會(huì)議 公司安全委員會(huì)至少每 季度 召開(kāi)一次安全生產(chǎn) 委員會(huì)會(huì)議 ； 公司安全委員會(huì)例會(huì)由總經(jīng)理主持召開(kāi)，安委會(huì)全體成員參加，特殊情況擴(kuò)大參加人員范圍。 會(huì)議主要內(nèi)容 （ 1） 學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)，上級(jí)重要的安全生產(chǎn)文件精神。 （ 2） 研究、分析當(dāng)前的安全生產(chǎn)形勢(shì)和布置有關(guān)安全工作措施。 （ 3） 研究重大事故隱患的整改方案，時(shí)間進(jìn)度。 （ 4） 調(diào)度基層單位安全生產(chǎn)中的疑難問(wèn)題和解決的進(jìn)度情況。 （ 5） 研 究 制定 公司年度安全生產(chǎn)計(jì)劃，解決重大安全問(wèn)題。 （ 6） 對(duì)重大人身、設(shè)備、生產(chǎn)事故調(diào)查處理，落實(shí)預(yù)防措施。 生產(chǎn)安全例會(huì) 每月召開(kāi)一次 ， 生產(chǎn)安全例會(huì)由經(jīng)理主持，各車間負(fù)責(zé)人參加。特殊情況，可擴(kuò)大參加會(huì)議人員范圍。 會(huì)議主要內(nèi)容 （ 1）各車間負(fù)責(zé)人匯報(bào)上個(gè)月本單位的安全生產(chǎn)情況。 （ 2）分析上個(gè)月的安全生產(chǎn)事故情況，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，指出各單位的安全管理中存在的問(wèn)題。 （ 3）傳達(dá)上級(jí)文件和會(huì)議指示精神以及公司對(duì)安全生產(chǎn)的要求，安排公司下一步安全生產(chǎn)工作。 （ 4）分析、介紹同行業(yè)近期的安全生 產(chǎn)形勢(shì)以及本公司安全生產(chǎn)中存在的問(wèn)題。 （ 5）調(diào)度關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、重大危險(xiǎn)源的監(jiān)控情況。 （ 6）分析季節(jié)性安全生產(chǎn)的特點(diǎn)，研究布置防范措施。 （ 7）下一步工作中應(yīng)該注意的問(wèn)題和建議采取的措施。 管理要求 安全會(huì)議是公司安全工作信息反饋的窗口，能及時(shí)了解和掌握各單位安全工作真實(shí)情況，安委會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理按時(shí)召開(kāi)，安委會(huì)成員單位按時(shí)參加。 安全會(huì)議參加人員應(yīng)按時(shí)參加會(huì)議，不準(zhǔn)缺席，安