【正文】 ， *****審計(jì)隊(duì)伍整體素質(zhì)有待提高。審計(jì)隊(duì)伍缺乏工程造價(jià)方面的專(zhuān)業(yè)人員， ****2024 年，審計(jì)部將繼續(xù)加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn)，拓寬在崗人員知識(shí)面，提高綜合能力，使其具備獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)任務(wù)的能力。 二、 2024 年內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃 第 16 頁(yè) 共 19 頁(yè) （一） 2024 年內(nèi)部審計(jì)工作思路。 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)， 2024 年經(jīng)濟(jì)下行壓力預(yù)計(jì)會(huì)繼續(xù)增大，投資增速放緩，對(duì) *****業(yè)負(fù)面影響較大，公司面臨經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)將增大，公司對(duì) ****風(fēng)險(xiǎn)的 *****也會(huì)增加。同時(shí)，集團(tuán)公司繼續(xù)推進(jìn)實(shí)現(xiàn) “****” 的審計(jì)目標(biāo)。 面對(duì)新的任務(wù)和要求，審計(jì)部 2024 年的工作思路是： *****，關(guān)注公司經(jīng)營(yíng)管理全過(guò)程，加強(qiáng)對(duì)權(quán)力集中、資金密集、資源富集的部門(mén)和崗位的監(jiān)管，推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的全過(guò)程跟蹤，及時(shí)揭示風(fēng)險(xiǎn)，消除 隱患，堵塞漏洞， 完善內(nèi)部控制體系，提高公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。 審計(jì)部科學(xué)制定審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃， 2024年安排審計(jì)項(xiàng)目 25個(gè)，比 2024 年增加 14%。 ********的要求，強(qiáng)化財(cái)務(wù)收支審計(jì)，財(cái)務(wù)收支審計(jì)占總計(jì)劃的 64%。 審計(jì)部根據(jù)審計(jì)計(jì)劃， *****和效果，進(jìn)一步發(fā)揮審計(jì)對(duì)促進(jìn)穩(wěn)增長(zhǎng)政策貫徹落實(shí)的保障作用。 （二） 2024 年審計(jì)工作計(jì)劃。 。 2024 年安排審計(jì)項(xiàng)目 25 個(gè)，其中。 ****、核電和核工程項(xiàng)目部，以及結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé) 任審計(jì)開(kāi)展的財(cái)務(wù)收支審計(jì)；經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 4 個(gè)，其中已明確被審計(jì)單位的離任審計(jì)項(xiàng)目 2 個(gè)，另 2 個(gè)計(jì)劃從任 ********年 2 個(gè)預(yù)計(jì)竣工的基本建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展竣工決算 第 17 頁(yè) 共 19 頁(yè) 審計(jì)；經(jīng)濟(jì)效益 *******計(jì)調(diào)查 1 個(gè)。 。 2024 年每月 ******目，審計(jì)任務(wù)比較繁重。在審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施上，仍以自組審計(jì)小組為主；基本建設(shè)項(xiàng)目竣工決算審計(jì)擬聘請(qǐng)具備資質(zhì)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成；按照成本效率原則，堅(jiān)持“******** 效 ” ，按被審計(jì)單位所處地域集中審計(jì)。為提升審計(jì)工作質(zhì)量，應(yīng)做好審前調(diào)查工作，結(jié)合實(shí)際編 制審計(jì)方案，注重在全面審計(jì)的前提下突出審計(jì)工作重點(diǎn)；提高審計(jì)工作底稿的完整性、審計(jì) *****反饋，拓寬審計(jì)成果利用渠道，督促整改落實(shí)到位。 。 加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)制度體系建設(shè)，結(jié)合內(nèi)控自我評(píng)價(jià)工作， 篇三：內(nèi)審人員年度工作總結(jié) 內(nèi)審工作總結(jié) 回顧半年的工作，對(duì)照醫(yī)院的各項(xiàng)制度，能盡心盡力做好各項(xiàng)工作，較好地履行了自己的職責(zé)?，F(xiàn)將主要情況小結(jié)如下： 一、具體工作 參與制定并完善了一系列 sop 流程。 參與制定 “2024 年度審計(jì)工作計(jì)劃 ” ，并參與科室開(kāi)展的 “ 內(nèi)審部 2024 年工作計(jì)劃討論 ” 。通過(guò)參與該計(jì)劃的制定與討論，讓我更加了解了科室對(duì)于內(nèi)審員的定位及期望，同時(shí)明白 第 18 頁(yè) 共 19 頁(yè) 現(xiàn)階段的工作重心應(yīng)是 “ 逐步完善 ” 。該計(jì)劃的最終確定，為今后的工作指明了方向。通過(guò)上述工作的開(kāi)展，使我逐步地循序漸進(jìn)地了解并熟悉了科室的操作流程。 二、工作體會(huì) 內(nèi)審要樹(shù)立服務(wù)意識(shí)。內(nèi)審工作的性質(zhì)決定了必須堅(jiān)持監(jiān)督與服務(wù)并重，寓監(jiān)督與服務(wù)之中。內(nèi)部審計(jì)歸根到底是一種內(nèi)部管理行為，它的目標(biāo)是為了加強(qiáng)內(nèi)部管理，為管理者服務(wù)。結(jié)合醫(yī)院實(shí)際情況，內(nèi) 審工作的監(jiān)督、評(píng)價(jià)、控制職能都必須著眼于為醫(yī)院的發(fā)展服務(wù)，把服務(wù)意識(shí)融于整個(gè)審計(jì)過(guò)程中，在做好監(jiān)督的同時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供可靠的決策依據(jù)。 領(lǐng)導(dǎo)的重視與支持是搞好內(nèi)審工作的關(guān)鍵。領(lǐng)導(dǎo)的重視程度越高，內(nèi)審工作就越有依靠，發(fā)揮的作用也就越大。我們?cè)谡J(rèn)真做好工作的同時(shí)，注重同分管領(lǐng)導(dǎo)及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的交流，不定期匯報(bào)工作情況，爭(zhēng)取領(lǐng)導(dǎo)的信任，取得了領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作的重視和大力支持。醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)對(duì)內(nèi)審工作倍加關(guān)注，對(duì)內(nèi)審的組織、人員的調(diào)配予以大力支持，對(duì)重大問(wèn)題的定性與處理親自過(guò)問(wèn)，對(duì)審計(jì)報(bào)告認(rèn)真批閱，及時(shí)提出了整改意見(jiàn) 和具體要求，為審計(jì)工作的順利實(shí)施提供了有力保證。 總之，經(jīng)過(guò)半年的工作磨練，我對(duì)科室已經(jīng)有了一定層面的了解，為以后順利開(kāi)展工作奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，隨著內(nèi)審制定的逐漸完善，以后的工作將面臨許多新的問(wèn)題：相關(guān)人員未 第 19 頁(yè) 共 19 頁(yè) 能很好地理解我們的內(nèi)審工作、內(nèi)審工作需進(jìn)一步深入、內(nèi)審項(xiàng)目需更加具有針對(duì)性，內(nèi)審方法需進(jìn)一步改進(jìn)，力度需進(jìn)一步加強(qiáng)等。面對(duì)種種挑戰(zhàn)，在以后的工作中，我將在二甲辦領(lǐng)導(dǎo)下及與科室同志的合作中，努力工作、抓住機(jī)遇、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、查找不足，聯(lián)系檢驗(yàn)科的實(shí)際情況，并結(jié)合醫(yī)院對(duì)內(nèi)審工作的要求，努力工作再 上新臺(tái)階。檢驗(yàn)科 1