3關(guān)于文化委資產(chǎn)清查工作報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-17 15:41本頁(yè)面
【正文】 按照有關(guān)制度規(guī)定建立健全了固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固定資產(chǎn)卡片 。對(duì)資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)資產(chǎn)盤(pán)盈、盤(pán)虧、損失和資金掛賬等問(wèn)題，堅(jiān)持實(shí)事求是的原則，如實(shí)反映存在問(wèn)題，提出了處理建議，已專項(xiàng)上報(bào)資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)所資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組第二次討論通過(guò)，最終確認(rèn)資產(chǎn)損 失共 元，其中流動(dòng)資產(chǎn)損失 元，固定資產(chǎn)損失 元 。對(duì)資產(chǎn)清查工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，依據(jù)資產(chǎn)清查政策和有關(guān)財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，進(jìn)行分類整理并收集了合法證據(jù)，以備中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒證 。填制了《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作基礎(chǔ)表》，編制了《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表》等清查報(bào)表資料，撰寫(xiě)了《行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作報(bào)告》，并將清查結(jié)果在本單位進(jìn)行了不少于 5 個(gè)工作日的公示。 資產(chǎn)清查工作中存在的問(wèn)題主要是未認(rèn)真清理產(chǎn)成品，未整頓實(shí)物管理現(xiàn)場(chǎng)。 第 8 頁(yè) 共 9 頁(yè) 二、資產(chǎn)清查工作結(jié)果： （一）單位清查出的資產(chǎn)損失情況。經(jīng)所資產(chǎn)清查領(lǐng)導(dǎo)小組第二次討論通過(guò)，最終確認(rèn)資產(chǎn)損失共 元，其中流動(dòng)資產(chǎn)損失 元，固定資產(chǎn)損失 元。 （二）經(jīng)經(jīng)緯會(huì)計(jì)師事務(wù)所專項(xiàng)審計(jì)確認(rèn)資產(chǎn)損失共 元，其中流動(dòng)資產(chǎn)損失 元，固定資產(chǎn)損失 元。（詳見(jiàn)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告） 三、單位資產(chǎn)管理中存在問(wèn)題、原因、及改進(jìn)措施： （一）存在的實(shí)際問(wèn)題： 未建立資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用等內(nèi)部 管理制度 。 未指定專人妥善保管和維護(hù)資產(chǎn) 。 實(shí)物資產(chǎn)堆放雜亂，未認(rèn)真清理資產(chǎn)，未整頓實(shí)物管理現(xiàn)場(chǎng) 。 帳務(wù)處理不及時(shí)。 （二）原因分析： 單位科技產(chǎn)品停產(chǎn)多年，因資金困難，未及時(shí)對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行維修和維護(hù) 。 未建立資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用等內(nèi)部管理制度 。 （三）改進(jìn)措施： 建立資產(chǎn)的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用等內(nèi)部管理制度 。 指定專人妥善保管和維護(hù)資產(chǎn) 。 第 9 頁(yè) 共 9 頁(yè) 認(rèn)真清理資產(chǎn)并整頓實(shí)物管理現(xiàn)場(chǎng) 。 及時(shí)按規(guī)定程序處理帳務(wù)。
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