4年度審計工作總結(jié)范文-資料下載頁
2025-08-11 10:51本頁面
【正文】 底稿、撰寫事實確認書、稽核工作報告、稽核結(jié)論到下發(fā)稽核整改通知書，規(guī)范了稽核審計工作流程，同時對稽核工作檔案分別編制紙質(zhì)檔案和電子文本檔案，加強了稽核檔案管理工作。 對各項檢查內(nèi)容按照作業(yè)式、格式化進行列表細化，從會計管理工作、財務(wù)管理工作 、信貸業(yè)務(wù)操作流程、信貸風(fēng)險防范、安全保衛(wèi)工作、內(nèi)控制度執(zhí)行以及業(yè)務(wù)經(jīng)營真實性等詳細制定稽核方案和稽核檢查表格，依照稽核方案和檢查表逐項開展檢 第 3 頁 共 3 頁 查，確保稽核檢查工作精細化，不留死角。
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