3經(jīng)濟責任審計審計訪談提綱-資料下載頁
2025-08-10 03:37本頁面
【正文】 廉方面對單位負責人進行評價； 對單位經(jīng)營管理等方面的意見及建議； 審計組需要了解的其他事項。 四、與職工代表的訪談 在德、能、勤、績、廉方面對單位負責人進行評價； 職工收入、福利待遇及設施方面有何改善； 職工反響較大的問題； 單位或部門目前存在的問題及改進建議； 審計組需要了解的其他事項。 第四篇：經(jīng)濟責任審計述職報告提綱經(jīng)濟責任審計述職報告提綱 ；在任 職期限內(nèi)因所任職務，對本單位財政收支、財務收支以及有關經(jīng)濟活動應當履行的職責和義務。 。 ，任職單位重大經(jīng)濟事項決策程序及執(zhí)行情況。 ，包括投資、支出、借入款、借出款、貸款、擔保、出租等事項。 第 14 頁 共 16 頁 、批復及執(zhí)行情況。 、完成情況。 益、效果情況； 。 ，推動本單位科學發(fā)展情況。 ；債權債務情況，有無遺留問題以及處置情況；是否有賬外欠款等；。 。有多項經(jīng)費的要分別寫出經(jīng)費帳號、接任時余額、離任時余額。并要寫明任職單位所有收支業(yè)務是否都納入學校統(tǒng)一核算，有無帳外設帳，私設 “ 小金庫 ”情況。對下屬單位財政收支、財務收支以及有關經(jīng)濟活動的管理和監(jiān)督情況。 單位執(zhí)行法律、法規(guī)及規(guī)定和學校規(guī)章制度的情況。 。包括制定、修改、補充、完善了哪些制度規(guī)定；對黨和國家、上級和本單位有關財經(jīng)法規(guī)和廉政規(guī)定遵守執(zhí)行情況；有無賬外賬及小金庫；如有發(fā)生是怎樣糾正與處理的。 ，具體說明要附加證明材料； 。包括需要修改的建議， 第 15 頁 共 16 頁 在管理方面的欠缺，以致影響到自己履行經(jīng)濟責任的看法，并提出希望改進的意見。 人認為其他需要說明的事項。 第五篇：經(jīng)濟責任審計述職報告提綱附件 1 經(jīng)濟責任審計述職報告提綱 一、任期內(nèi)單位的基本情況 、管理體制及人員構成情況； 、教學、科研及生產(chǎn)經(jīng)營活動的基本情況。 二、任期內(nèi)單位的財經(jīng)管理情況 的情況； ； （包括分配標準、比例）等的公開、透明情況。 三、任期內(nèi)單 位的財務狀況 ，其中在本人任期內(nèi)單位增加的固定資產(chǎn)總額情況（包括購置審批程序等）； ，其中： ① 完成學院的目標任務數(shù)額； ② 為改善單位條件所投入的資金數(shù)額； ③ 用于職工酬金、勞務、獎福利資金的數(shù)額； ④ 用于其它方面的支出情況。 ； 第 16 頁 共 16 頁 ，有無經(jīng)濟糾紛和遺留問題，并說明緣由及自理措施； 、項目及完成情況與 盈虧狀況。 四、任期內(nèi)單位的重要經(jīng)濟決策及效果、效益情況 內(nèi)的經(jīng)濟目標完成情況； （包括對內(nèi)對外的借款、融資投貸等）的審批程序和執(zhí)行效果、效益情況； 。 五、任期內(nèi)遵守國家財經(jīng)法規(guī)和學院規(guī)章制度的情況 人是否嚴格遵守國家的財經(jīng)法規(guī)和學校的財經(jīng)制度，有無違規(guī)違紀的問題； 入財務統(tǒng)一核算，有無隱瞞、截留、自收自支及私 設小金庫或賬外賬行為； 、亂收費行為； 、管理、使用的種類專項資金是否做到了專款專用，有無擠占、挪用等問題； ； 其它需要說明的情況。 六、任期內(nèi)的主要成績、問題與建議或擬整改措施。
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