3經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)審計(jì)訪談提綱-資料下載頁(yè)
2025-08-10 03:37本頁(yè)面
【正文】 廉方面對(duì)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)價(jià)； 對(duì)單位經(jīng)營(yíng)管理等方面的意見及建議； 審計(jì)組需要了解的其他事項(xiàng)。 四、與職工代表的訪談 在德、能、勤、績(jī)、廉方面對(duì)單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)價(jià)； 職工收入、福利待遇及設(shè)施方面有何改善； 職工反響較大的問題； 單位或部門目前存在的問題及改進(jìn)建議； 審計(jì)組需要了解的其他事項(xiàng)。 第四篇：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)述職報(bào)告提綱經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)述職報(bào)告提綱 ；在任 職期限內(nèi)因所任職務(wù)，對(duì)本單位財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)履行的職責(zé)和義務(wù)。 。 ，任職單位重大經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)決策程序及執(zhí)行情況。 ，包括投資、支出、借入款、借出款、貸款、擔(dān)保、出租等事項(xiàng)。 第 14 頁(yè) 共 16 頁(yè) 、批復(fù)及執(zhí)行情況。 、完成情況。 益、效果情況； 。 ，推動(dòng)本單位科學(xué)發(fā)展情況。 ；債權(quán)債務(wù)情況，有無遺留問題以及處置情況；是否有賬外欠款等；。 。有多項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的要分別寫出經(jīng)費(fèi)帳號(hào)、接任時(shí)余額、離任時(shí)余額。并要寫明任職單位所有收支業(yè)務(wù)是否都納入學(xué)校統(tǒng)一核算，有無帳外設(shè)帳，私設(shè) “ 小金庫(kù) ”情況。對(duì)下屬單位財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的管理和監(jiān)督情況。 單位執(zhí)行法律、法規(guī)及規(guī)定和學(xué)校規(guī)章制度的情況。 。包括制定、修改、補(bǔ)充、完善了哪些制度規(guī)定；對(duì)黨和國(guó)家、上級(jí)和本單位有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和廉政規(guī)定遵守執(zhí)行情況；有無賬外賬及小金庫(kù)；如有發(fā)生是怎樣糾正與處理的。 ，具體說明要附加證明材料； 。包括需要修改的建議， 第 15 頁(yè) 共 16 頁(yè) 在管理方面的欠缺，以致影響到自己履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的看法，并提出希望改進(jìn)的意見。 人認(rèn)為其他需要說明的事項(xiàng)。 第五篇：經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)述職報(bào)告提綱附件 1 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)述職報(bào)告提綱 一、任期內(nèi)單位的基本情況 、管理體制及人員構(gòu)成情況； 、教學(xué)、科研及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的基本情況。 二、任期內(nèi)單位的財(cái)經(jīng)管理情況 的情況； ； （包括分配標(biāo)準(zhǔn)、比例）等的公開、透明情況。 三、任期內(nèi)單 位的財(cái)務(wù)狀況 ，其中在本人任期內(nèi)單位增加的固定資產(chǎn)總額情況（包括購(gòu)置審批程序等）； ，其中： ① 完成學(xué)院的目標(biāo)任務(wù)數(shù)額； ② 為改善單位條件所投入的資金數(shù)額； ③ 用于職工酬金、勞務(wù)、獎(jiǎng)福利資金的數(shù)額； ④ 用于其它方面的支出情況。 ； 第 16 頁(yè) 共 16 頁(yè) ，有無經(jīng)濟(jì)糾紛和遺留問題，并說明緣由及自理措施； 、項(xiàng)目及完成情況與 盈虧狀況。 四、任期內(nèi)單位的重要經(jīng)濟(jì)決策及效果、效益情況 內(nèi)的經(jīng)濟(jì)目標(biāo)完成情況； （包括對(duì)內(nèi)對(duì)外的借款、融資投貸等）的審批程序和執(zhí)行效果、效益情況； 。 五、任期內(nèi)遵守國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)院規(guī)章制度的情況 人是否嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)法規(guī)和學(xué)校的財(cái)經(jīng)制度，有無違規(guī)違紀(jì)的問題； 入財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，有無隱瞞、截留、自收自支及私 設(shè)小金庫(kù)或賬外賬行為； 、亂收費(fèi)行為； 、管理、使用的種類專項(xiàng)資金是否做到了?？顚Ｓ?，有無擠占、挪用等問題； ； 其它需要說明的情況。 六、任期內(nèi)的主要成績(jī)、問題與建議或擬整改措施。
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