【導讀】A07/27客戶抽檢缺陷率≤300DPPM客戶抽檢缺陷率≤100DPPM20xx-1-4. A07/27客戶批合格率LAR≥%準時交貨率≥98%客戶批合格率LAR≥%準時交貨率≥99%20xx-3-7. 許繼集團是國家大型高科技企業(yè)集團，在全國同行業(yè)中首家通過了ISO9001質(zhì)量體系認證，是全國機電行業(yè)百強之一，首屆“中國機械”十大杰出企業(yè)之一，國家重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化基地，委、中宣部確定為向全國重點宣傳的五家企業(yè)之一，20xx年被評為“全國質(zhì)量效益型先進企業(yè)”，20xx年“許繼”商標被國家認定為“中國馳名商標”。黨和國家領(lǐng)導人多次蒞臨許繼考察指導工。作，對許繼取得的成績予以高度評價。此項技術(shù)已獲多項國家專利。隨著中國加入WTO，市場對橋架的要求與國際接軌，精品意識成為主流。安裝方便，在橋架在使用過程中為用戶大大減少在人力、物力方面上的投入。公司《品質(zhì)手冊》于20xx年03月20日發(fā)布實施,20xx年5月8日升級到ISO9001:20xx版，監(jiān)督和審查，并在發(fā)現(xiàn)任何不符合品質(zhì)管理體系文件規(guī)定的活動時，有權(quán)采取必要的措施，直至該問題得到滿意解決為止。

　　

【正文】 入、貯存、發(fā)出過程物品標識、記錄等控制要求并予以實施，保持倉庫合適的儲存環(huán)境，防止產(chǎn)品受潮、擠壓而損壞產(chǎn)品，對易燃化工產(chǎn)品，單獨存放，做到安全防火；規(guī)定貯存區(qū)及貯存方法并定期檢查庫存品的狀況，防止產(chǎn)品在交付使用前損壞或變質(zhì)。 包裝、防護和交付 生產(chǎn)車間依公司及客戶要求進行包裝并按要求對產(chǎn)品進行防護，防止在生產(chǎn)、貯存或其后交付給客戶過程中損壞。 參考文件： 《搬運、貯存、包裝、防護和交付程序》 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的 控制 概述 建立并維持《計量器具管理程序》，對檢驗、測量和試驗設(shè)備進行控制和校準并對監(jiān)視裝置進行確認，以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 設(shè)備的控制 公司維持一個需做校準的檢測器具一覽表，規(guī)定需校準的設(shè)備、校準周期等，校準后的設(shè)備均貼有校準標簽， 以表明其校準狀態(tài)。 校準 檢驗、測量和試驗設(shè)備及監(jiān)視 設(shè)備 由品質(zhì)部負責校準或確認，新購設(shè)備在使用前進行校準或確認，已校準或確認過的設(shè)備，按校準周期實施定期校準或確認，當設(shè)備校準在公司內(nèi)進行時，由具備校準資格的人員進行 ,內(nèi)部校準通常采用比對的方法進行，校準結(jié)果都能追溯國家標準，如無國家標準時，由品質(zhì)部負責將校準的方法形成文件。 外部校準需送國家認可的計量機構(gòu)執(zhí)行，外部校準的結(jié)果應能確保追溯國家標準。 校準設(shè)備失效時的措施 當校準設(shè)備失效時，品質(zhì)部組織對在此之前的檢驗和 試驗結(jié)果重新評估，并采取必要的糾正措施。 校準環(huán)境 公司對校準設(shè)備提供適當 工作與保管環(huán)境。校準設(shè)備會得到適當?shù)陌徇\、貯存和維護。 校準記錄 公司維持所有的校準記錄，以顯示相應檢測器具的校準結(jié)果、追溯性及檢查周期。 對生產(chǎn)、檢驗中使用的檢測器具由品質(zhì)部安排維護保養(yǎng) ,并確保檢測器具使用人員學會正確的使用方法及防止檢測器具的不正當調(diào)整，對不使用的檢測器具進行封存，并妥善存放，以防止損壞或失效。 公司沒有測量與監(jiān)控用軟件。 參考文件： 《計量器具管理程序》 、分析和改進 總則 公司策劃并實施了以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程； (1)證實產(chǎn)品的符合性 。 (2)確保品質(zhì)管理體系的符合性 。 (3)持續(xù)改進品質(zhì)管理體系的有效性 。 (4)公司選用合適的統(tǒng)計技術(shù)方法，并確定其應用。 監(jiān)視和測量 公 司通過客戶滿意度調(diào)查、來自客戶的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面的數(shù)據(jù) 、流失業(yè)務分析、客戶贊揚、索賠等渠道收集客戶滿意或不滿意的信息，公司建立了《客戶滿意度控 制程序》，由業(yè)務部定期對客戶進行滿意度調(diào)查，了解來自客戶滿意或不滿意的信息及客戶的其它要求，并進行相應的分析，以便不斷地達到客戶滿意和體系的持續(xù)改進。 參考文件： 《客戶滿意度控制程序》 內(nèi)部審核 概述 公司建立并維持《內(nèi)部審核程序》，以驗證品質(zhì)活動及相關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，及確定品質(zhì)系統(tǒng)的有效性。 審核計劃 內(nèi)部品質(zhì)審核每年至少進行兩次，審核范圍覆 蓋品質(zhì)系統(tǒng)的各要素，內(nèi)部品質(zhì)審核由經(jīng)過培訓的合格人員進行， 審核員不能審核自己的工 作 ，審核策劃時要考慮管理的區(qū)域、重要性及以往的審核結(jié)果。 審核實施、 審核報告及糾正措施 審核員按審核計劃及檢查表要求實施審核， 審核的結(jié)果用文件記載，不符合之處以《不符合報告》的形式被提出，并通知被審核部門負責人。對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合，被審核部門的負責人 應及時分析原因， 并 在規(guī)定限期內(nèi)及時采取必要的 糾正及 糾正措施。 跟進 內(nèi)部審核人員或其他指定人員有責任跟進審核活動，以驗證并記錄糾正措施的實施情況和有效性。 內(nèi)部品質(zhì)審核活動的結(jié)果提交管理評審會議進行評審。 參 考文件： 《管理評審控制程序》 《內(nèi)部審核程序》 過程的監(jiān)視和測量 公司對所有質(zhì)量管理體系過程實施監(jiān)視，必要時實施測量，監(jiān)視和測量主要針對影響產(chǎn)品符合性及體系有效性的過程，考慮實施監(jiān)測的程度與類型。 /過程實施監(jiān)視和測量 ,并對目標達成定期統(tǒng)計； 《數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析程序》 ,對有關(guān)過程的實施狀況進行統(tǒng)計； 監(jiān)視和測量； D．品質(zhì)部、生產(chǎn)部門對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品品質(zhì)進行檢驗 、 測試 ，并監(jiān)督生產(chǎn)過程； 。 參考文件： 《數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析程序》 《內(nèi)部審核程序》 《檢驗控制程序》 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 建立《檢驗控制程序》及有關(guān)檢驗規(guī)范，規(guī)定驗證產(chǎn)品滿足規(guī)定要求所采取的相應的檢驗和試驗活動。 進料檢驗 規(guī)定對所有影響產(chǎn)品品質(zhì)的來料，都要進行來料檢驗或驗證，只有經(jīng)過檢驗或驗證的來料才可投入生產(chǎn)或 使用。 對因生產(chǎn)急需來不及檢驗或驗證而放行時，責任部門會對此批物料做特殊標識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不合格時，能立即追回和更換。 制訂檢驗作業(yè)指導文件，規(guī)定產(chǎn)品在生產(chǎn)的各個階段所需的檢驗和試驗活動。 檢驗人員記錄每項檢驗或試驗，以證明其工作的完成。 在所要求的檢驗和試驗已完成，或已收到和驗證了必要的報告后，產(chǎn)品才轉(zhuǎn)入下道工序或入庫。 規(guī)定所有成品均需經(jīng)最終成品檢驗后方可入庫、出貨。 只有在規(guī)定的各項檢驗和試驗已經(jīng)圓滿完成且有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊全并得到 認可后，產(chǎn)品才能發(fā)貨。 檢驗人員記錄最終檢驗和試驗結(jié)果以做為產(chǎn)品最終合格的證據(jù)。 ，需要放行產(chǎn)品時，必須得到公司授權(quán)人員的批準，客戶要求時，必須取得客戶的同意。 檢驗與試驗記錄的填寫、保管等按《記錄管理程序》要求進行。 品質(zhì)記錄清楚地表明了公司的產(chǎn)品已按規(guī)定的驗收標準通過了最終檢驗與試驗，并標明了負責合格產(chǎn)品放行的責任人。當產(chǎn)品沒有通過某項檢驗或試驗時，則執(zhí)行《不合格品管理程序》。 參考文件： 《檢驗控制程序》 《不 合格品管理程序》 《記錄管理程序》 不合格控制 概述 公司已建立并維持《不合格品管理程序》，對不符合規(guī)定要求的來料、半成品及成品進行標識、隔離，以防止不合格品的非預期使用或交付。 不合格來料、半成品及成品由相應責任人標識，并在可行時，將其隔離，以防止因疏忽而誤用。 公司規(guī)定了處置不合格品的授權(quán)人，不合格經(jīng)授權(quán)人評審后，可以有以下處置方式： a. 返工或返修 b. 讓步接受 c. 報廢 d. 退貨 不合格 品經(jīng)返修或返工后，產(chǎn)品在交付給客戶之前，公司會按文件規(guī)定重新檢驗或驗證，并控制不合格產(chǎn)品的進一步生產(chǎn)或交付，直至不合格得到糾正。 需讓步放行不合格產(chǎn)品時，由公司授權(quán)人批準，必要時征得客戶同意后，才能讓步放行，品質(zhì)部負責保存有關(guān)記錄。 當產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時 ,品質(zhì)部負責組織評估不合格品的影響程度并采取相應的措施。 參考文件 : 《不合格品管理程序》 數(shù)據(jù)分析 制定《數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析程序》 ,收集以下方面的信息并做分析 : (1)客戶滿意 (2)與產(chǎn)品要求的符合性 (3)過程和產(chǎn)品的特性及趨勢 (4)供應商供貨表現(xiàn) 通過以上分析 ,識別改進的機會。 參考文件： 《數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析程序》 改進 公司利用品質(zhì)方針、品質(zhì)目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進品質(zhì)管理體系的有效性。 《糾正及預防措施管理程序》，規(guī)定對已出現(xiàn)的不合格（含客戶投訴）采取 糾正及 糾正措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，及防止其再發(fā)生。 公司采取的糾正措施主要包括如下內(nèi)容： 投訴及產(chǎn)品不合格報告； 、過程和品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果； ，評估采取糾正措施的需求，確定并實施 糾正措施，消除產(chǎn)生不合格的原因； 糾正措施的實施，并對有效性進行確認。 參考文件： 《糾正及預防措施管理程序》 預防措施 《糾正及預防措施管理程序》，確定潛在不合格并消除其產(chǎn)生的原因，采取措施 ,防 止不合格 發(fā)生。 公司采取的預防措施主要包括如下內(nèi)容： 、過程和品質(zhì)系統(tǒng)有關(guān)的潛在不合格及原因； ，確定所需的處理步驟； 、分析和消除潛在不合格； 預防措施的實施，并對有效性進行確認 ； ； 參考文件： 《糾正及預防措施管理程序》 附件：管理者代表任命書