【正文】 ，配備試驗(yàn)人員，負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的取樣工作，做好材料取樣記錄、試塊和試件的制作、養(yǎng)護(hù)記錄等。 ? （ 3）監(jiān)理單位應(yīng)按規(guī)定配備足夠的見(jiàn)證人員，負(fù)責(zé)見(jiàn)證取樣和送檢的現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證工作。不需要強(qiáng)制監(jiān)理的建設(shè)工程由建設(shè)單位按照要求配備見(jiàn)證人員。 ? （ 4）見(jiàn)證人員應(yīng)由具備建設(shè)工程施工試驗(yàn)知識(shí)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。 ? 見(jiàn)證人員確定后，應(yīng)在見(jiàn)證取樣和送檢前告知該工程的質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)和承擔(dān)相應(yīng)見(jiàn)證試驗(yàn)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)。 ? 見(jiàn)證人員更換時(shí)，應(yīng)在見(jiàn)證取樣和送檢前將更換后的見(jiàn)證人員信息告知檢測(cè)機(jī)構(gòu)和監(jiān)督機(jī)構(gòu)。 ? （ 5）見(jiàn)證取樣方法、抽樣檢驗(yàn)方法應(yīng)嚴(yán)格按相關(guān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 ? （ 6）在施工過(guò)程中，見(jiàn)證人員應(yīng)按照見(jiàn)證取樣和送檢計(jì)劃，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的見(jiàn)證取樣和送檢進(jìn)行見(jiàn)證。試驗(yàn)人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標(biāo)識(shí)、封志。 ? 標(biāo)識(shí)和封志應(yīng)至少標(biāo)明試件編號(hào)、取樣日期等信息，并由見(jiàn)證人員和試驗(yàn)人員簽字。見(jiàn)證人員填寫(xiě)見(jiàn)證記錄，由施工單位將見(jiàn)證記錄歸入施工技術(shù)檔案。 ? 試驗(yàn)人員和見(jiàn)證人員應(yīng)共同做好樣品的成型、保養(yǎng)、存放、封樣、送檢等全過(guò)程工作。 ? （ 7）施工單位應(yīng)對(duì)見(jiàn)證取樣和送檢試樣的代表性和真實(shí)性負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位負(fù)監(jiān)理責(zé)任。因玩忽職守或弄虛作假，使樣品失去代表性和真實(shí)性造成質(zhì)量事故的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 ? （ 8）檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)對(duì)樣品和見(jiàn)證記錄進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)不符合下列要求的樣品應(yīng)當(dāng)拒收： ? 1）見(jiàn)證記錄無(wú)見(jiàn)證人員簽字，或簽字的見(jiàn)證人員未告知檢測(cè)機(jī)構(gòu)； ? 2）檢測(cè)試樣的數(shù)量、規(guī)格等不符合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求； ? 3）封樣標(biāo)識(shí)和封志信息不全； ? 4）封樣標(biāo)識(shí)和封志上無(wú)試驗(yàn)人員和見(jiàn)證人員簽字。 ? （ 9）檢測(cè)機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)試樣留置工作。對(duì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)明確要求需留置的試樣，應(yīng)按規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定留置；規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)沒(méi)有規(guī)定的，應(yīng)在樣品檢測(cè)完成后留置 24小時(shí)。 ? （ 10）檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)出現(xiàn)的不合格檢測(cè)結(jié)果應(yīng)在當(dāng)日告知監(jiān)理單位（建設(shè)單位）和工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)，并應(yīng)單獨(dú)建立檢測(cè)結(jié)果不合格臺(tái)帳。 ? （ 11）見(jiàn)證取樣和送檢的檢測(cè)報(bào)告，應(yīng)加蓋檢測(cè)機(jī)構(gòu)“有見(jiàn)證試驗(yàn)”專(zhuān)用章，由施工單位匯總后納入工程施工技術(shù)檔案。 ? （ 12）因見(jiàn)證取樣和送檢增加的檢測(cè)試驗(yàn)費(fèi)用計(jì)入工程造價(jià)；增加的監(jiān)理人工費(fèi)用在施工監(jiān)理服務(wù)收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)中予以調(diào)整。 ? （ 13）質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程參建各方見(jiàn)證取樣和送檢行為的監(jiān)督管理，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為依法進(jìn)行處罰并按照動(dòng)態(tài)監(jiān)督管理規(guī)定予以處理。 ? （ 14）試驗(yàn)人員和見(jiàn)證人員對(duì)見(jiàn)證取樣和送檢試樣的代表性和真實(shí)性負(fù)責(zé)。因玩忽職守或弄虛作假使樣品失去代表性和真實(shí)性造成質(zhì)量事故的，應(yīng)依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 ? （ 15）檢測(cè)機(jī)構(gòu)和檢測(cè)人員違反有關(guān)規(guī)定，有下列行為之一的，由市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委責(zé)令改正： ? 1）未按有關(guān)規(guī)定接收檢測(cè)樣品； ? 2）未按規(guī)定留置檢測(cè)試樣； ? 3）未按規(guī)定將不合格檢測(cè)結(jié)果告知監(jiān)理單位（建設(shè)單位）和工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)； ? 4）未單獨(dú)建立檢測(cè)結(jié)果不合格臺(tái)帳。 ? （ 16）市、區(qū)縣建委有關(guān)工作人員在工程質(zhì)量監(jiān)督工作中有下列行為之一的，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任： ? 1）不依法履行監(jiān)督管理職責(zé)； ? 2）發(fā)現(xiàn)違法行為不予制止或查處； ? 3）利用職務(wù)上的便利，收受他人財(cái)物或其他好處； ? 4）明示、暗示、推薦或指定檢測(cè)機(jī)構(gòu)。 【提交時(shí)限】 ? 隨時(shí)完成按周或月提交一次。 ? 表 C21技術(shù)交底記錄 ? 表 C22圖紙會(huì)審記錄 ? 表 C23設(shè)計(jì)變更通知單 ? 表 C24工程變更洽商記錄 表 C21技術(shù)交底記錄 ? 【檢查要點(diǎn)】 ? （ 1）項(xiàng)目實(shí)施全過(guò)程活動(dòng)，包括工程項(xiàng)目的關(guān)鍵過(guò)程和特殊過(guò)程以及容易發(fā)生質(zhì)量通病的部位，均應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底。 ? （ 2）技術(shù)交底必須在該交底對(duì)應(yīng)項(xiàng)目施工前進(jìn)行，并應(yīng)為施工留出足夠的準(zhǔn)備時(shí)間。技術(shù)交底不得后補(bǔ)。 ? （ 3）技術(shù)交底應(yīng)以書(shū)面形式進(jìn)行，并輔以口頭講解。交底人和被交底人應(yīng)履行交接簽字手續(xù)。技術(shù)交底及時(shí)歸檔。 ? （ 4）技術(shù)交底應(yīng)根據(jù)施工過(guò)程的變化，及時(shí)補(bǔ)充新內(nèi)容。施工方案、方法改變時(shí)也要及時(shí)進(jìn)行重新交底。 ? （ 5）分包單位應(yīng)負(fù)責(zé)其分包范圍內(nèi)技術(shù)交底資料的收集整理，并應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向總包單位移交。總包單位負(fù)責(zé)對(duì)各分包單位技術(shù)交底工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。 【填寫(xiě)與主要簽認(rèn)責(zé)任】技術(shù)員、工長(zhǎng)、分包等相關(guān)責(zé)任人。 【提交時(shí)限】單位或分項(xiàng)工程開(kāi)工 2d前完成 表 C22圖紙會(huì)審記錄 【責(zé)任部門(mén)】項(xiàng)目總工、項(xiàng)目工程部。 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? （ 1）施工單位領(lǐng)取圖紙后，應(yīng)由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織技術(shù)、生產(chǎn)、預(yù)算、測(cè)量、翻樣及分包方等有關(guān)部門(mén)和人員對(duì)圖紙進(jìn)行審查。 ? （ 2）監(jiān)理、施工單位應(yīng)將各自提出的圖紙問(wèn)題及意見(jiàn)，按專(zhuān)業(yè)整理、匯總后報(bào)建設(shè)單位，由建設(shè)單位提交設(shè)計(jì)單位做交底準(zhǔn)備。 ? （ 3）圖紙會(huì)審應(yīng)由建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。設(shè)計(jì)單位對(duì)各專(zhuān)業(yè)問(wèn)題進(jìn)行交底，施工單位負(fù)責(zé)將設(shè)計(jì)交底內(nèi)容按專(zhuān)業(yè)匯總、整理，形成圖紙會(huì)審記錄。 ? （ 4）圖紙會(huì)審記錄應(yīng)逐條注明須修改圖紙的圖號(hào)，必要時(shí)應(yīng)附施工圖。圖紙問(wèn)題涉及若干張圖紙的，應(yīng)逐一注明圖紙?zhí)?，不得遺漏。 ? （ 5）圖紙會(huì)審記錄應(yīng)由建設(shè)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理和施工單位的項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)，形成正式圖紙會(huì)審記錄。不得擅自在會(huì)審記錄上涂改或變更其內(nèi)容。 【填寫(xiě)與主要簽認(rèn)責(zé)任】施工單位總工或項(xiàng)目經(jīng)理。 【提交時(shí)限】圖紙會(huì)審后 7d內(nèi)整理完畢并提交。 表 C23設(shè)計(jì)變更通知單 【責(zé)任部門(mén)】項(xiàng)目總工、項(xiàng)目技術(shù)部。 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? （ 1）設(shè)計(jì)變更是施工過(guò)程中，由于設(shè)計(jì)圖紙本身差錯(cuò)，設(shè)計(jì)圖紙與實(shí)際情況不符，施工條件變化，原材料的規(guī)格、品種、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求，及職工提出合理化建議等原因，需要對(duì)設(shè)計(jì)圖紙部分內(nèi)容進(jìn)行修改而辦理的變更設(shè)計(jì)文件。設(shè)計(jì)變更是施工圖的補(bǔ)充和修改的記載，應(yīng)及時(shí)辦理，內(nèi)容翔實(shí)，必要時(shí)應(yīng)附圖，并逐條注明應(yīng)修改圖紙的圖號(hào)。 ? （ 2）設(shè)計(jì)單位應(yīng)及時(shí)下達(dá)設(shè)計(jì)變更通知單，設(shè)計(jì)變更通知單應(yīng)由設(shè)計(jì)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人以及建設(shè)（監(jiān)理）和施工單位的相關(guān)負(fù)責(zé)人簽認(rèn)。 ? （ 3）工程設(shè)計(jì)由施工單位提出變更時(shí)，例如鋼筋代換、細(xì)部尺寸修改等重大技術(shù)問(wèn)題，必須征得設(shè)計(jì)單位和建設(shè)、監(jiān)理單位的同意。 ? （ 4）工程設(shè)計(jì)變更由設(shè)計(jì)單位提出，如設(shè)計(jì)計(jì)算錯(cuò)誤、做法改變、尺寸矛盾、結(jié)構(gòu)變更等問(wèn)題，必須由設(shè)計(jì)單位提出變更設(shè)計(jì)聯(lián)系單或設(shè)計(jì)變更圖紙，由施工單位根據(jù)施工準(zhǔn)備和工程進(jìn)展情況，做出能否變更的決定。 【提交時(shí)限】與設(shè)計(jì)或建設(shè)方協(xié)商確定。 【核查要點(diǎn)】 ? （ 1）涉及圖紙修改的，必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號(hào) ? （ 2）不可將不同專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)變更辦理在同一份變更上 ? （ 3）“專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)”欄應(yīng)按專(zhuān)業(yè)填寫(xiě)，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。 【填寫(xiě)與主要簽認(rèn)責(zé)任】專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。 表 C24工程變更洽商記錄 ? 【責(zé)任部門(mén)】項(xiàng)目總工、項(xiàng)目技術(shù)部。 ? 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? （ 1）洽商記錄是施工過(guò)程中，由于設(shè)計(jì)圖紙本身差錯(cuò)，設(shè)計(jì)圖紙與實(shí)際情況不符，施工條件變化，原材料的規(guī)格、品種、質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求及職工提出合理化建議等原因，需要對(duì)設(shè)計(jì)圖紙部分內(nèi)容進(jìn)行修改而辦理的工程洽商記錄文件。 ? （ 2）設(shè)計(jì)圖紙交底后，應(yīng)辦理一次性工程洽商記錄。 ? （ 3）施工過(guò)程中增發(fā)、續(xù)發(fā)、更換施工圖時(shí)，應(yīng)同時(shí)簽辦洽商記錄，確定新發(fā)圖紙的起用日期、應(yīng)用范圍及與原圖的關(guān)系；如有已按原圖施工的情況，要說(shuō)明處置意見(jiàn)。 ? （ 4）各責(zé)任人在收到工程洽商記錄后，應(yīng)及時(shí)在施工圖紙上對(duì)應(yīng)的部位標(biāo)注洽商記錄日期、編號(hào)、更改內(nèi)容。 ? （ 5）工程洽商記錄需進(jìn)行更改時(shí)，應(yīng)在洽商記錄中寫(xiě)清原洽商記錄日期、編號(hào)、更改內(nèi)容，并在原洽商被修正的條款上注明“作廢”標(biāo)記。 ? （ 6）同一地區(qū)內(nèi)相同的工程，如需同一個(gè)洽商（同一設(shè)計(jì)單位，工程的類(lèi)型、變更洽商的內(nèi)容和部位相同），可采用復(fù)印件或抄件，但應(yīng)注明原件存放處。 ? 【提交時(shí)限】洽商提出后 7d內(nèi)完成。 ? 【核查要點(diǎn)】 ? （ 1）涉及圖紙修改的，必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號(hào) ? （ 2）不可將不同專(zhuān)業(yè)的設(shè)計(jì)變更辦理再同一份變更上 ? （ 3）“專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)”欄應(yīng)按專(zhuān)業(yè)填寫(xiě)，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風(fēng)空調(diào)等。 ? 【填寫(xiě)與主要簽認(rèn)責(zé)任】施工單位總工或項(xiàng)目經(jīng)理。 ? 表 C31工程定位測(cè)量記錄 ? 表 C32基槽平面及標(biāo)高實(shí)測(cè)記錄 ? 表 C33樓層平面放線及標(biāo)高實(shí)測(cè)記錄 ? 表 C34樓層平面標(biāo)高抄測(cè)記錄 ? 表 C35建筑物垂直度、標(biāo)高觀測(cè)記錄 表 C31工程定位測(cè)量記錄 ? 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? 施工單位應(yīng)依據(jù)由建設(shè)單位提供的有相應(yīng)測(cè)繪資質(zhì)等級(jí)部門(mén)出具的測(cè)繪成果、單位工程樓座樁及場(chǎng)地控制網(wǎng) (或建筑物控制網(wǎng) )，測(cè)定建筑物平面位置、主控軸線及建筑物177。 0、 000標(biāo)高的絕對(duì)高程，填寫(xiě)工程定位測(cè)量記錄。 ? 【填寫(xiě)與主要簽認(rèn)責(zé)任】 ? 本表由施工（測(cè)量）單位施測(cè)人填寫(xiě)。 ? 【提交時(shí)限】定位完成后 2d內(nèi)提交 表 C32基槽平面及標(biāo)高實(shí)測(cè)記錄 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? 施工單位在基礎(chǔ)墊層未做防水前，應(yīng)依據(jù)主控軸線和基底平面圖，對(duì)建筑物基底外輪廓線、集水坑、電梯井坑、墊層標(biāo)高 (高程 )、基槽斷面尺寸和坡度等進(jìn)行抄測(cè)并填寫(xiě)基槽平面及標(biāo)高實(shí)測(cè)記錄。 【填寫(xiě)與主要簽認(rèn)責(zé)任】 ? 本表由施工單位施測(cè)人填寫(xiě)。主要簽認(rèn)責(zé)任為：施工測(cè)量單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員、施測(cè)人。 【提交時(shí)限】在驗(yàn)線完成后 2d內(nèi)提交 表 C33樓層平面放線及標(biāo)高實(shí)測(cè)記錄 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? 施工單位應(yīng)依據(jù)主控軸線和基礎(chǔ)平面圖在基礎(chǔ)墊層防水保護(hù)層上進(jìn)行墻柱軸線及邊線、集水坑、電梯井邊線的測(cè)量放線及標(biāo)高實(shí)測(cè)；在結(jié)構(gòu)樓層上進(jìn)行墻柱軸線及邊線、門(mén)窗洞口線等測(cè)量放線，實(shí)測(cè)樓層標(biāo)高及建筑物各大角雙向垂直度偏差。填寫(xiě)樓層平面及標(biāo)高實(shí)測(cè)記錄。 【填寫(xiě)與主要簽認(rèn)責(zé)任】 ? 本表由施測(cè)人填寫(xiě)。主要簽認(rèn)責(zé)任為：施工單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員、施測(cè)人。 【提交時(shí)限】放線完成后 1d內(nèi)提交。 表 C34樓層平面標(biāo)高抄測(cè)記錄 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? 施工單位應(yīng)在本層結(jié)構(gòu)實(shí)體完成后抄測(cè)本樓層 +0、 500m(或 + 000m)標(biāo)高線。填寫(xiě)樓層標(biāo)高抄測(cè)記錄。 【填寫(xiě)與主要簽認(rèn)責(zé)任】本表由施測(cè)人填寫(xiě)。 【提交時(shí)限】放線完成后 1d內(nèi)提交。 表 C35建筑物垂直度、標(biāo)高觀測(cè)記錄 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? 施工單位應(yīng)在結(jié)構(gòu)工程完成后和工程竣工時(shí)，對(duì)建筑物外輪廓垂直度和全高進(jìn)行實(shí)測(cè)，填寫(xiě)建筑物外輪廓垂直度及標(biāo)高測(cè)量記錄。 ? （ 1）建筑物垂直度、標(biāo)高是指完成建筑物主體結(jié)構(gòu)和竣工時(shí)的外檐總高前提下的垂直度和標(biāo)高偏差。 ? （ 2）《建筑物垂直度、標(biāo)高觀測(cè)記錄》樓總高垂直度偏差與樓層《樓層平面放線》中樓層垂直度偏差不同。 ? （ 3）樓座外檐裝修時(shí)應(yīng)統(tǒng)一考慮樓總高垂直度偏差值及各樓層對(duì)應(yīng)的垂直度偏差值。 ? （ 4）結(jié)構(gòu)完成時(shí)總高度的垂直度偏差值及標(biāo)高高差值肯定大于經(jīng)過(guò)裝修后的竣工時(shí)的垂直度偏差值和標(biāo)高高差值。 【填寫(xiě)與主要簽認(rèn)責(zé)任】 ? 本表由施測(cè)人填寫(xiě)。主要簽認(rèn)責(zé)任為：施工單位專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員、施測(cè)人。 【提交時(shí)限】 ? 在每次測(cè)量后 7d內(nèi)提交。 ? 表 C41半成品鋼筋出廠合格證 ? 表 C42預(yù)制混凝土構(gòu)件出廠合格證 ? 表 C43鋼構(gòu)件出廠合格證 ? 表 C44預(yù)拌混凝土出廠合格證 ? 表 C45預(yù)拌混凝土運(yùn)輸單 ? 表 C46鋼材試驗(yàn)報(bào)告 ? 表 C47水泥試驗(yàn)報(bào)告 ? 表 C48砂試驗(yàn)報(bào)告 ? 表 C49碎（卵）石試驗(yàn)報(bào)告 ? 表 C410外加劑試驗(yàn)報(bào)告 ? 表 C411摻合料試驗(yàn)報(bào)告 ? 表 C412防水涂料試驗(yàn)報(bào)告 ? 表 C413防水卷材試驗(yàn)報(bào)告 ? 表 C414磚（砌塊）試驗(yàn)報(bào)告 ? 表 C415輕集料試驗(yàn)報(bào)告 ? 表 C416材料試驗(yàn)報(bào)告（通用） ? 表 C417材料、構(gòu)配件進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)記錄 ? 表 C418設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄 ? 表 C419設(shè)備及管道附件試驗(yàn)記錄 表 C41半成品鋼筋出廠合格證 【責(zé)任部門(mén)】供應(yīng)單位。 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? （ 1）鋼筋采用場(chǎng)外委托加工時(shí)，鋼筋資料應(yīng)分級(jí)管理，加工單位應(yīng)保存鋼筋的原材出廠質(zhì)量證明、復(fù)試報(bào)告、接頭連接試驗(yàn)報(bào)告等資料，并保證資料的可追溯性。 ? （ 2）外委托加工的鋼筋質(zhì)量應(yīng)由加工單位負(fù)責(zé)，施工單位僅需保留出廠合格證并對(duì)進(jìn)場(chǎng)鋼筋做外觀檢查。但用于承重結(jié)構(gòu)的鋼筋和鋼筋連接接頭，若通過(guò)進(jìn)場(chǎng)外觀檢查對(duì)其質(zhì)量產(chǎn)生懷疑或監(jiān)理、設(shè)計(jì)單位有特殊要求時(shí)，可進(jìn)行力學(xué)性能和工藝性能的抽樣復(fù)試。如監(jiān)理或設(shè)計(jì)單位提出復(fù)試要求的，應(yīng)事先約定進(jìn)場(chǎng)取樣復(fù)試的原則與要求。 【填寫(xiě)與主要簽認(rèn)責(zé)任】供應(yīng)單位技術(shù)負(fù)責(zé)人。 【提交時(shí)限】隨物資進(jìn)場(chǎng)提交。 【核查要點(diǎn)】 ? （ 1）合格證中應(yīng)包括：