【正文】 ，配備試驗人員，負責施工現(xiàn)場的取樣工作，做好材料取樣記錄、試塊和試件的制作、養(yǎng)護記錄等。 ? （ 3）監(jiān)理單位應(yīng)按規(guī)定配備足夠的見證人員，負責見證取樣和送檢的現(xiàn)場見證工作。不需要強制監(jiān)理的建設(shè)工程由建設(shè)單位按照要求配備見證人員。 ? （ 4）見證人員應(yīng)由具備建設(shè)工程施工試驗知識的專業(yè)技術(shù)人員擔任。 ? 見證人員確定后，應(yīng)在見證取樣和送檢前告知該工程的質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)和承擔相應(yīng)見證試驗的檢測機構(gòu)。 ? 見證人員更換時，應(yīng)在見證取樣和送檢前將更換后的見證人員信息告知檢測機構(gòu)和監(jiān)督機構(gòu)。 ? （ 5）見證取樣方法、抽樣檢驗方法應(yīng)嚴格按相關(guān)工程建設(shè)標準執(zhí)行。 ? （ 6）在施工過程中，見證人員應(yīng)按照見證取樣和送檢計劃，對施工現(xiàn)場的見證取樣和送檢進行見證。試驗人員應(yīng)在試樣或其包裝上作出標識、封志。 ? 標識和封志應(yīng)至少標明試件編號、取樣日期等信息，并由見證人員和試驗人員簽字。見證人員填寫見證記錄，由施工單位將見證記錄歸入施工技術(shù)檔案。 ? 試驗人員和見證人員應(yīng)共同做好樣品的成型、保養(yǎng)、存放、封樣、送檢等全過程工作。 ? （ 7）施工單位應(yīng)對見證取樣和送檢試樣的代表性和真實性負責，監(jiān)理單位負監(jiān)理責任。因玩忽職守或弄虛作假，使樣品失去代表性和真實性造成質(zhì)量事故的，應(yīng)依法承擔相應(yīng)的責任。 ? （ 8）檢測機構(gòu)應(yīng)對樣品和見證記錄進行確認，對不符合下列要求的樣品應(yīng)當拒收： ? 1）見證記錄無見證人員簽字，或簽字的見證人員未告知檢測機構(gòu)； ? 2）檢測試樣的數(shù)量、規(guī)格等不符合檢測標準要求； ? 3）封樣標識和封志信息不全； ? 4）封樣標識和封志上無試驗人員和見證人員簽字。 ? （ 9）檢測機構(gòu)應(yīng)設(shè)專人負責試樣留置工作。對規(guī)范和標準明確要求需留置的試樣，應(yīng)按規(guī)范和標準的規(guī)定留置；規(guī)范和標準沒有規(guī)定的，應(yīng)在樣品檢測完成后留置 24小時。 ? （ 10）檢測機構(gòu)對出現(xiàn)的不合格檢測結(jié)果應(yīng)在當日告知監(jiān)理單位（建設(shè)單位）和工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)，并應(yīng)單獨建立檢測結(jié)果不合格臺帳。 ? （ 11）見證取樣和送檢的檢測報告，應(yīng)加蓋檢測機構(gòu)“有見證試驗”專用章，由施工單位匯總后納入工程施工技術(shù)檔案。 ? （ 12）因見證取樣和送檢增加的檢測試驗費用計入工程造價；增加的監(jiān)理人工費用在施工監(jiān)理服務(wù)收費基準價中予以調(diào)整。 ? （ 13）質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)應(yīng)加強對工程參建各方見證取樣和送檢行為的監(jiān)督管理，對發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)行為依法進行處罰并按照動態(tài)監(jiān)督管理規(guī)定予以處理。 ? （ 14）試驗人員和見證人員對見證取樣和送檢試樣的代表性和真實性負責。因玩忽職守或弄虛作假使樣品失去代表性和真實性造成質(zhì)量事故的，應(yīng)依法承擔相應(yīng)的責任。 ? （ 15）檢測機構(gòu)和檢測人員違反有關(guān)規(guī)定，有下列行為之一的，由市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委責令改正： ? 1）未按有關(guān)規(guī)定接收檢測樣品； ? 2）未按規(guī)定留置檢測試樣； ? 3）未按規(guī)定將不合格檢測結(jié)果告知監(jiān)理單位（建設(shè)單位）和工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)； ? 4）未單獨建立檢測結(jié)果不合格臺帳。 ? （ 16）市、區(qū)縣建委有關(guān)工作人員在工程質(zhì)量監(jiān)督工作中有下列行為之一的，依法給予行政處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任： ? 1）不依法履行監(jiān)督管理職責； ? 2）發(fā)現(xiàn)違法行為不予制止或查處； ? 3）利用職務(wù)上的便利，收受他人財物或其他好處； ? 4）明示、暗示、推薦或指定檢測機構(gòu)。 【提交時限】 ? 隨時完成按周或月提交一次。 ? 表 C21技術(shù)交底記錄 ? 表 C22圖紙會審記錄 ? 表 C23設(shè)計變更通知單 ? 表 C24工程變更洽商記錄 表 C21技術(shù)交底記錄 ? 【檢查要點】 ? （ 1）項目實施全過程活動，包括工程項目的關(guān)鍵過程和特殊過程以及容易發(fā)生質(zhì)量通病的部位，均應(yīng)進行技術(shù)交底。 ? （ 2）技術(shù)交底必須在該交底對應(yīng)項目施工前進行，并應(yīng)為施工留出足夠的準備時間。技術(shù)交底不得后補。 ? （ 3）技術(shù)交底應(yīng)以書面形式進行，并輔以口頭講解。交底人和被交底人應(yīng)履行交接簽字手續(xù)。技術(shù)交底及時歸檔。 ? （ 4）技術(shù)交底應(yīng)根據(jù)施工過程的變化，及時補充新內(nèi)容。施工方案、方法改變時也要及時進行重新交底。 ? （ 5）分包單位應(yīng)負責其分包范圍內(nèi)技術(shù)交底資料的收集整理，并應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)向總包單位移交?？偘鼏挝回撠煂Ω鞣职鼏挝患夹g(shù)交底工作進行監(jiān)督檢查。 【填寫與主要簽認責任】技術(shù)員、工長、分包等相關(guān)責任人。 【提交時限】單位或分項工程開工 2d前完成 表 C22圖紙會審記錄 【責任部門】項目總工、項目工程部。 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? （ 1）施工單位領(lǐng)取圖紙后，應(yīng)由項目技術(shù)負責人組織技術(shù)、生產(chǎn)、預(yù)算、測量、翻樣及分包方等有關(guān)部門和人員對圖紙進行審查。 ? （ 2）監(jiān)理、施工單位應(yīng)將各自提出的圖紙問題及意見，按專業(yè)整理、匯總后報建設(shè)單位，由建設(shè)單位提交設(shè)計單位做交底準備。 ? （ 3）圖紙會審應(yīng)由建設(shè)單位組織設(shè)計、監(jiān)理和施工單位技術(shù)負責人及有關(guān)人員參加。設(shè)計單位對各專業(yè)問題進行交底，施工單位負責將設(shè)計交底內(nèi)容按專業(yè)匯總、整理，形成圖紙會審記錄。 ? （ 4）圖紙會審記錄應(yīng)逐條注明須修改圖紙的圖號，必要時應(yīng)附施工圖。圖紙問題涉及若干張圖紙的，應(yīng)逐一注明圖紙?zhí)?，不得遺漏。 ? （ 5）圖紙會審記錄應(yīng)由建設(shè)、設(shè)計、監(jiān)理和施工單位的項目相關(guān)負責人簽認，形成正式圖紙會審記錄。不得擅自在會審記錄上涂改或變更其內(nèi)容。 【填寫與主要簽認責任】施工單位總工或項目經(jīng)理。 【提交時限】圖紙會審后 7d內(nèi)整理完畢并提交。 表 C23設(shè)計變更通知單 【責任部門】項目總工、項目技術(shù)部。 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? （ 1）設(shè)計變更是施工過程中，由于設(shè)計圖紙本身差錯，設(shè)計圖紙與實際情況不符，施工條件變化，原材料的規(guī)格、品種、質(zhì)量不符合設(shè)計要求，及職工提出合理化建議等原因，需要對設(shè)計圖紙部分內(nèi)容進行修改而辦理的變更設(shè)計文件。設(shè)計變更是施工圖的補充和修改的記載，應(yīng)及時辦理，內(nèi)容翔實，必要時應(yīng)附圖，并逐條注明應(yīng)修改圖紙的圖號。 ? （ 2）設(shè)計單位應(yīng)及時下達設(shè)計變更通知單，設(shè)計變更通知單應(yīng)由設(shè)計專業(yè)負責人以及建設(shè)（監(jiān)理）和施工單位的相關(guān)負責人簽認。 ? （ 3）工程設(shè)計由施工單位提出變更時，例如鋼筋代換、細部尺寸修改等重大技術(shù)問題，必須征得設(shè)計單位和建設(shè)、監(jiān)理單位的同意。 ? （ 4）工程設(shè)計變更由設(shè)計單位提出，如設(shè)計計算錯誤、做法改變、尺寸矛盾、結(jié)構(gòu)變更等問題，必須由設(shè)計單位提出變更設(shè)計聯(lián)系單或設(shè)計變更圖紙，由施工單位根據(jù)施工準備和工程進展情況，做出能否變更的決定。 【提交時限】與設(shè)計或建設(shè)方協(xié)商確定。 【核查要點】 ? （ 1）涉及圖紙修改的，必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號 ? （ 2）不可將不同專業(yè)的設(shè)計變更辦理在同一份變更上 ? （ 3）“專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風空調(diào)等。 【填寫與主要簽認責任】專業(yè)技術(shù)人員。 表 C24工程變更洽商記錄 ? 【責任部門】項目總工、項目技術(shù)部。 ? 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? （ 1）洽商記錄是施工過程中，由于設(shè)計圖紙本身差錯，設(shè)計圖紙與實際情況不符，施工條件變化，原材料的規(guī)格、品種、質(zhì)量不符合設(shè)計要求及職工提出合理化建議等原因，需要對設(shè)計圖紙部分內(nèi)容進行修改而辦理的工程洽商記錄文件。 ? （ 2）設(shè)計圖紙交底后，應(yīng)辦理一次性工程洽商記錄。 ? （ 3）施工過程中增發(fā)、續(xù)發(fā)、更換施工圖時，應(yīng)同時簽辦洽商記錄，確定新發(fā)圖紙的起用日期、應(yīng)用范圍及與原圖的關(guān)系；如有已按原圖施工的情況，要說明處置意見。 ? （ 4）各責任人在收到工程洽商記錄后，應(yīng)及時在施工圖紙上對應(yīng)的部位標注洽商記錄日期、編號、更改內(nèi)容。 ? （ 5）工程洽商記錄需進行更改時，應(yīng)在洽商記錄中寫清原洽商記錄日期、編號、更改內(nèi)容，并在原洽商被修正的條款上注明“作廢”標記。 ? （ 6）同一地區(qū)內(nèi)相同的工程，如需同一個洽商（同一設(shè)計單位，工程的類型、變更洽商的內(nèi)容和部位相同），可采用復(fù)印件或抄件，但應(yīng)注明原件存放處。 ? 【提交時限】洽商提出后 7d內(nèi)完成。 ? 【核查要點】 ? （ 1）涉及圖紙修改的，必須注明應(yīng)修改圖紙的圖號 ? （ 2）不可將不同專業(yè)的設(shè)計變更辦理再同一份變更上 ? （ 3）“專業(yè)名稱”欄應(yīng)按專業(yè)填寫，如建筑、結(jié)構(gòu)、給排水、電氣、通風空調(diào)等。 ? 【填寫與主要簽認責任】施工單位總工或項目經(jīng)理。 ? 表 C31工程定位測量記錄 ? 表 C32基槽平面及標高實測記錄 ? 表 C33樓層平面放線及標高實測記錄 ? 表 C34樓層平面標高抄測記錄 ? 表 C35建筑物垂直度、標高觀測記錄 表 C31工程定位測量記錄 ? 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? 施工單位應(yīng)依據(jù)由建設(shè)單位提供的有相應(yīng)測繪資質(zhì)等級部門出具的測繪成果、單位工程樓座樁及場地控制網(wǎng) (或建筑物控制網(wǎng) )，測定建筑物平面位置、主控軸線及建筑物177。 0、 000標高的絕對高程，填寫工程定位測量記錄。 ? 【填寫與主要簽認責任】 ? 本表由施工（測量）單位施測人填寫。 ? 【提交時限】定位完成后 2d內(nèi)提交 表 C32基槽平面及標高實測記錄 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? 施工單位在基礎(chǔ)墊層未做防水前，應(yīng)依據(jù)主控軸線和基底平面圖，對建筑物基底外輪廓線、集水坑、電梯井坑、墊層標高 (高程 )、基槽斷面尺寸和坡度等進行抄測并填寫基槽平面及標高實測記錄。 【填寫與主要簽認責任】 ? 本表由施工單位施測人填寫。主要簽認責任為：施工測量單位專業(yè)技術(shù)負責人、專業(yè)質(zhì)檢員、施測人。 【提交時限】在驗線完成后 2d內(nèi)提交 表 C33樓層平面放線及標高實測記錄 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? 施工單位應(yīng)依據(jù)主控軸線和基礎(chǔ)平面圖在基礎(chǔ)墊層防水保護層上進行墻柱軸線及邊線、集水坑、電梯井邊線的測量放線及標高實測；在結(jié)構(gòu)樓層上進行墻柱軸線及邊線、門窗洞口線等測量放線，實測樓層標高及建筑物各大角雙向垂直度偏差。填寫樓層平面及標高實測記錄。 【填寫與主要簽認責任】 ? 本表由施測人填寫。主要簽認責任為：施工單位專業(yè)技術(shù)負責人、專業(yè)質(zhì)檢員、施測人。 【提交時限】放線完成后 1d內(nèi)提交。 表 C34樓層平面標高抄測記錄 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? 施工單位應(yīng)在本層結(jié)構(gòu)實體完成后抄測本樓層 +0、 500m(或 + 000m)標高線。填寫樓層標高抄測記錄。 【填寫與主要簽認責任】本表由施測人填寫。 【提交時限】放線完成后 1d內(nèi)提交。 表 C35建筑物垂直度、標高觀測記錄 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? 施工單位應(yīng)在結(jié)構(gòu)工程完成后和工程竣工時，對建筑物外輪廓垂直度和全高進行實測，填寫建筑物外輪廓垂直度及標高測量記錄。 ? （ 1）建筑物垂直度、標高是指完成建筑物主體結(jié)構(gòu)和竣工時的外檐總高前提下的垂直度和標高偏差。 ? （ 2）《建筑物垂直度、標高觀測記錄》樓總高垂直度偏差與樓層《樓層平面放線》中樓層垂直度偏差不同。 ? （ 3）樓座外檐裝修時應(yīng)統(tǒng)一考慮樓總高垂直度偏差值及各樓層對應(yīng)的垂直度偏差值。 ? （ 4）結(jié)構(gòu)完成時總高度的垂直度偏差值及標高高差值肯定大于經(jīng)過裝修后的竣工時的垂直度偏差值和標高高差值。 【填寫與主要簽認責任】 ? 本表由施測人填寫。主要簽認責任為：施工單位專業(yè)技術(shù)負責人、專業(yè)質(zhì)檢員、施測人。 【提交時限】 ? 在每次測量后 7d內(nèi)提交。 ? 表 C41半成品鋼筋出廠合格證 ? 表 C42預(yù)制混凝土構(gòu)件出廠合格證 ? 表 C43鋼構(gòu)件出廠合格證 ? 表 C44預(yù)拌混凝土出廠合格證 ? 表 C45預(yù)拌混凝土運輸單 ? 表 C46鋼材試驗報告 ? 表 C47水泥試驗報告 ? 表 C48砂試驗報告 ? 表 C49碎（卵）石試驗報告 ? 表 C410外加劑試驗報告 ? 表 C411摻合料試驗報告 ? 表 C412防水涂料試驗報告 ? 表 C413防水卷材試驗報告 ? 表 C414磚（砌塊）試驗報告 ? 表 C415輕集料試驗報告 ? 表 C416材料試驗報告（通用） ? 表 C417材料、構(gòu)配件進場檢驗記錄 ? 表 C418設(shè)備開箱檢驗記錄 ? 表 C419設(shè)備及管道附件試驗記錄 表 C41半成品鋼筋出廠合格證 【責任部門】供應(yīng)單位。 【相關(guān)規(guī)定及要求】 ? （ 1）鋼筋采用場外委托加工時，鋼筋資料應(yīng)分級管理，加工單位應(yīng)保存鋼筋的原材出廠質(zhì)量證明、復(fù)試報告、接頭連接試驗報告等資料，并保證資料的可追溯性。 ? （ 2）外委托加工的鋼筋質(zhì)量應(yīng)由加工單位負責，施工單位僅需保留出廠合格證并對進場鋼筋做外觀檢查。但用于承重結(jié)構(gòu)的鋼筋和鋼筋連接接頭，若通過進場外觀檢查對其質(zhì)量產(chǎn)生懷疑或監(jiān)理、設(shè)計單位有特殊要求時，可進行力學(xué)性能和工藝性能的抽樣復(fù)試。如監(jiān)理或設(shè)計單位提出復(fù)試要求的，應(yīng)事先約定進場取樣復(fù)試的原則與要求。 【填寫與主要簽認責任】供應(yīng)單位技術(shù)負責人。 【提交時限】隨物資進場提交。 【核查要點】 ? （ 1）合格證中應(yīng)包括：