計算機化系統(tǒng)供應商管理規(guī)程-資料下載頁
2025-08-20 16:55本頁面
【正文】 一般情況下不得對已經(jīng)確認的合格供應商經(jīng)常性變更。當確實需要變更時，應由使用部門提出申請，并填寫《供應商變更記錄表》，經(jīng)質量部經(jīng)理簽署意見、質量授權人批準后執(zhí)行。新的供應商應按本規(guī)程要求重新審計。 所有審計項，以主觀的通過與否作為判斷標準。3系統(tǒng)（必要時，要有圖紙），并須及時更新。此文件應當詳細描述系統(tǒng)的工作原理、目的、安全措施和適用范圍、計算機運行方式的主要特征，以及如何與其他系統(tǒng)和程序對接。，必要時該操作規(guī)程的相關內(nèi)容應當進行驗證。包括系統(tǒng)故障和數(shù)據(jù)錯誤在內(nèi)的所有事故都應當被記錄和評估。重大的事故應當進行徹底調(diào)查，識別其根本原因，并采取相應的糾正措施和預防措施。4 附表 附表一：供應商審計報告【審計方式、審計內(nèi)容等等】 附表二：供應商變更記錄表【從哪個供應商變更成哪個供應商】
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