生態(tài)旅游景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書-資料下載頁
2025-08-04 04:08本頁面
【正文】 ，石塊路面，并在步行道傍設(shè)置休息石凳、石幾100套。入口標(biāo)志大門及收費(fèi)站1個(gè)，設(shè)于景區(qū)入口八七畝地處。在山門口和蔡莊村邊各修建一個(gè)停車場。山門口停車場單位停車面積：35m178。/車，停車數(shù)50輛；蔡莊村邊停車場單位停車面積：25m178。/車，停車數(shù)30輛。在黃道李溝西嶺的小尖山上、長尾巴嶺北端山頭上、郭家溝前嶺上、小北溝鏵地嶺山頭上、尖山溝尖山上，修建風(fēng)景觀光亭共5個(gè)。配置水上游樂設(shè)施若干。在大平嶺上修建跑馬場，面積50畝。10，蔡莊民居整修，主要對村內(nèi)的破舊房屋進(jìn)行整修，統(tǒng)一規(guī)范廳院布局，修復(fù)、配置原始的山民生活、生產(chǎn)工具等。1景區(qū)設(shè)置一變配電所，配100KVA變壓器。1護(hù)林防火值班室設(shè)于長尾巴嶺上，面積40m178。1廁所3個(gè)，山門、長尾巴嶺、大平嶺各一個(gè)，每個(gè)40m178。1果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。第五章 環(huán)境衛(wèi)生及安全一、環(huán)境衛(wèi)生在景區(qū)管理機(jī)構(gòu)下設(shè)環(huán)衛(wèi)管理監(jiān)察隊(duì)，定員、定人、定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經(jīng)濟(jì)效益掛鉤，加強(qiáng)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。搞好環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)，在各景點(diǎn)及游覽道路邊相應(yīng)地設(shè)置果皮箱，各景點(diǎn)相應(yīng)設(shè)置垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。在景區(qū)內(nèi)設(shè)公共廁所若干個(gè)，廁所外觀與景區(qū)的建筑風(fēng)格協(xié)調(diào)，但內(nèi)部應(yīng)干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。二、安全管理安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)安全知識宣傳，并采取有力的安全防護(hù)措施，定點(diǎn)、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。第六章 組織機(jī)構(gòu)一、項(xiàng)目法人*****太行旅游發(fā)展有限公司為項(xiàng)目法人，徐林山為法人代表，對項(xiàng)目的策劃、資金籌措、建設(shè)實(shí)施，經(jīng)營和債務(wù)償還實(shí)行全過程負(fù)責(zé)。二、組織機(jī)構(gòu)*****太行旅游發(fā)展有限公司下設(shè)專門的管理科室，分別管理景區(qū)內(nèi)森林防護(hù)、設(shè)施建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。 縣太行旅游發(fā)展公司，應(yīng)對景區(qū)實(shí)行嚴(yán)格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。三、 勞動(dòng)定員根據(jù)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置情況和項(xiàng)目正常營運(yùn)后各項(xiàng)管理、服務(wù)等工作需要，公司正常營運(yùn)所需勞動(dòng)定員共50人。第七章 近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算及資金籌措一、近期建設(shè)項(xiàng)目投資估算20072008年建設(shè)項(xiàng)目總投資為1764萬元，見附表一。二、資金來源及籌措計(jì)劃*****太行旅游發(fā)展有限公司自籌：764萬元爭取銀行貸款：1000萬元三、資金使用計(jì)劃第一年（2007年）預(yù)計(jì)工程建設(shè)投資為700萬元；第二年（2008年）預(yù)計(jì)工程建設(shè)投資為1064萬元；第八章 經(jīng)濟(jì)效益分析一、測算說明項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營期10年。項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率取10%。二、經(jīng)營收入預(yù)測本項(xiàng)目經(jīng)營收入包括兩部分，第一部分為旅游收入，第二部分為林果產(chǎn)品收入。旅游收入根據(jù)項(xiàng)目市場預(yù)計(jì)，當(dāng)建設(shè)項(xiàng)目完成后，預(yù)計(jì)第3年第4年游人數(shù)將達(dá)到平均每年5萬人，第5年第7年游客人數(shù)將達(dá)到平均每年15萬人，第8年第12年游客人數(shù)將達(dá)到平均每年20萬人。按每人次綜合收入 30元計(jì)算：第3年第4年可實(shí)現(xiàn)旅游收入150萬元；第5年第7年可實(shí)現(xiàn)旅游收入450萬元；第8年第12年可實(shí)現(xiàn)旅游收入600萬元； 林果產(chǎn)品收入根據(jù)項(xiàng)目設(shè)計(jì)種植無核棗等林果規(guī)模, 第3年第4年按畝產(chǎn)鮮棗100公斤，每年收獲鮮棗350萬公斤，市場價(jià)格按10元/公斤計(jì)，第3年第4年每年林果收入達(dá)350萬元。以后年份按畝產(chǎn)鮮棗200公斤，每年收獲鮮棗70萬公斤，市場價(jià)格按10元/公斤計(jì)，以后每年林果收入達(dá)700萬元。三、經(jīng)營成本預(yù)測本項(xiàng)目經(jīng)營成本包括景區(qū)營業(yè)和管理費(fèi)用、森林維護(hù)和基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)費(fèi)用，職工福利費(fèi)用等。通過對國內(nèi)同類項(xiàng)目的運(yùn)營情況調(diào)，本項(xiàng)目經(jīng)營成本按營業(yè)收入的30%計(jì)算。詳見附表2稅金：營業(yè)稅按旅游收入的6%計(jì)，林果稅不計(jì)，所得稅按企業(yè)利潤總額的25%計(jì)。二、 財(cái)務(wù)分析詳見附表3《利潤表》和附表4《現(xiàn)金流量表》，由于某種原因表中可知：基準(zhǔn)收益率lc=10%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV=1680萬元財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FTRR=%。 投資回收期=(包括建設(shè)期2年)第九章 結(jié)論、存在問題和建議一、結(jié)論*****金牛嶺森林公園開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)以上可行性研究分析表明，該項(xiàng)目區(qū)域位置優(yōu)越，景區(qū)內(nèi)有豐富的自然資源和歷史文化資源，該項(xiàng)目建成后，與*****其它景區(qū)相互配套補(bǔ)充，對國內(nèi)外游客都具有潛在的吸引力，市場前景樂觀。項(xiàng)目不但具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益，還具有改善當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境、促進(jìn)*****旅游業(yè)和服務(wù)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)景區(qū)內(nèi)外農(nóng)民致富等明顯的社會(huì)效益。因此，*****金牛嶺森林公園開發(fā)項(xiàng)是可行。二、存在問題及建議按照景區(qū)規(guī)劃，近兩年需要建設(shè)資金1764萬元。由于*****太行旅游發(fā)展有限公司當(dāng)前的實(shí)力尚不夠強(qiáng)，向金融部門融資也會(huì)有一定難度，資金保障將是影響項(xiàng)目順利實(shí)施，盡快形成規(guī)模效益的一個(gè)制約因素。建議企業(yè)在爭取銀行貸款的同時(shí)，要采取對外合作等多種形式籌集項(xiàng)目資金，加快項(xiàng)目建設(shè)，盡快發(fā)揮效益。 企業(yè)組建時(shí)間不長，管理人才短缺，對經(jīng)營運(yùn)作森林旅游的管理經(jīng)驗(yàn)還有待提高。建議企業(yè)積極吸納有經(jīng)驗(yàn)的管理人才，并聘請專業(yè)部門對企業(yè)動(dòng)作經(jīng)營模式進(jìn)行全方位策劃，以提高項(xiàng)目投資效益，避免企業(yè)經(jīng)營失誤。 由于發(fā)展森林旅游在當(dāng)?shù)貙傩律挛?，對外知名度不高，將影響?xiàng)目效益。建議企業(yè)加強(qiáng)與周邊旅游景區(qū)的合作，加大對外宣傳推介力度，盡快提升金牛嶺森林公園的知名度。25 / 26
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