生態(tài)旅游景區(qū)建設項目商業(yè)計劃書-資料下載頁
2025-08-04 04:08本頁面
【正文】 ，石塊路面，并在步行道傍設置休息石凳、石幾100套。入口標志大門及收費站1個，設于景區(qū)入口八七畝地處。在山門口和蔡莊村邊各修建一個停車場。山門口停車場單位停車面積：35m178。/車，停車數50輛；蔡莊村邊停車場單位停車面積：25m178。/車，停車數30輛。在黃道李溝西嶺的小尖山上、長尾巴嶺北端山頭上、郭家溝前嶺上、小北溝鏵地嶺山頭上、尖山溝尖山上，修建風景觀光亭共5個。配置水上游樂設施若干。在大平嶺上修建跑馬場，面積50畝。10，蔡莊民居整修，主要對村內的破舊房屋進行整修，統(tǒng)一規(guī)范廳院布局，修復、配置原始的山民生活、生產工具等。1景區(qū)設置一變配電所，配100KVA變壓器。1護林防火值班室設于長尾巴嶺上，面積40m178。1廁所3個，山門、長尾巴嶺、大平嶺各一個，每個40m178。1果皮箱、指示牌、景觀說明牌等。第五章 環(huán)境衛(wèi)生及安全一、環(huán)境衛(wèi)生在景區(qū)管理機構下設環(huán)衛(wèi)管理監(jiān)察隊，定員、定人、定片區(qū)包干，并將環(huán)境衛(wèi)生的好壞和環(huán)衛(wèi)管理人員的經濟效益掛鉤，加強環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督力度。搞好環(huán)衛(wèi)設施建設，在各景點及游覽道路邊相應地設置果皮箱，各景點相應設置垃圾集中處理場地，以確保環(huán)境衛(wèi)生。在景區(qū)內設公共廁所若干個，廁所外觀與景區(qū)的建筑風格協(xié)調，但內部應干凈，均采用水沖式，不得使用旱廁，并有專門的環(huán)衛(wèi)人員管理。二、安全管理安全是旅游的生命線，景區(qū)管理機構要加強安全知識宣傳，并采取有力的安全防護措施，定點、定人、定區(qū)域巡邏，以確保游人的安全。第六章 組織機構一、項目法人*****太行旅游發(fā)展有限公司為項目法人，徐林山為法人代表，對項目的策劃、資金籌措、建設實施，經營和債務償還實行全過程負責。二、組織機構*****太行旅游發(fā)展有限公司下設專門的管理科室，分別管理景區(qū)內森林防護、設施建設、環(huán)境衛(wèi)生、治安等工作。 縣太行旅游發(fā)展公司，應對景區(qū)實行嚴格統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一管理。三、 勞動定員根據公司組織機構設置情況和項目正常營運后各項管理、服務等工作需要，公司正常營運所需勞動定員共50人。第七章 近期建設項目投資估算及資金籌措一、近期建設項目投資估算20072008年建設項目總投資為1764萬元，見附表一。二、資金來源及籌措計劃*****太行旅游發(fā)展有限公司自籌：764萬元爭取銀行貸款：1000萬元三、資金使用計劃第一年（2007年）預計工程建設投資為700萬元；第二年（2008年）預計工程建設投資為1064萬元；第八章 經濟效益分析一、測算說明項目計算期為12年，其中建設期2年，經營期10年。項目基準收益率取10%。二、經營收入預測本項目經營收入包括兩部分，第一部分為旅游收入，第二部分為林果產品收入。旅游收入根據項目市場預計，當建設項目完成后，預計第3年第4年游人數將達到平均每年5萬人，第5年第7年游客人數將達到平均每年15萬人，第8年第12年游客人數將達到平均每年20萬人。按每人次綜合收入 30元計算：第3年第4年可實現旅游收入150萬元；第5年第7年可實現旅游收入450萬元；第8年第12年可實現旅游收入600萬元； 林果產品收入根據項目設計種植無核棗等林果規(guī)模, 第3年第4年按畝產鮮棗100公斤，每年收獲鮮棗350萬公斤，市場價格按10元/公斤計，第3年第4年每年林果收入達350萬元。以后年份按畝產鮮棗200公斤，每年收獲鮮棗70萬公斤，市場價格按10元/公斤計，以后每年林果收入達700萬元。三、經營成本預測本項目經營成本包括景區(qū)營業(yè)和管理費用、森林維護和基礎設施維護費用，職工福利費用等。通過對國內同類項目的運營情況調，本項目經營成本按營業(yè)收入的30%計算。詳見附表2稅金：營業(yè)稅按旅游收入的6%計，林果稅不計，所得稅按企業(yè)利潤總額的25%計。二、 財務分析詳見附表3《利潤表》和附表4《現金流量表》，由于某種原因表中可知：基準收益率lc=10%，財務凈現值FNPV=1680萬元財務內部收益率FTRR=%。 投資回收期=(包括建設期2年)第九章 結論、存在問題和建議一、結論*****金牛嶺森林公園開發(fā)項目經以上可行性研究分析表明，該項目區(qū)域位置優(yōu)越，景區(qū)內有豐富的自然資源和歷史文化資源，該項目建成后，與*****其它景區(qū)相互配套補充，對國內外游客都具有潛在的吸引力，市場前景樂觀。項目不但具有顯著的經濟效益，還具有改善當地生態(tài)環(huán)境、促進*****旅游業(yè)和服務業(yè)發(fā)展，帶動景區(qū)內外農民致富等明顯的社會效益。因此，*****金牛嶺森林公園開發(fā)項是可行。二、存在問題及建議按照景區(qū)規(guī)劃，近兩年需要建設資金1764萬元。由于*****太行旅游發(fā)展有限公司當前的實力尚不夠強，向金融部門融資也會有一定難度，資金保障將是影響項目順利實施，盡快形成規(guī)模效益的一個制約因素。建議企業(yè)在爭取銀行貸款的同時，要采取對外合作等多種形式籌集項目資金，加快項目建設，盡快發(fā)揮效益。 企業(yè)組建時間不長，管理人才短缺，對經營運作森林旅游的管理經驗還有待提高。建議企業(yè)積極吸納有經驗的管理人才，并聘請專業(yè)部門對企業(yè)動作經營模式進行全方位策劃，以提高項目投資效益，避免企業(yè)經營失誤。 由于發(fā)展森林旅游在當地屬新生事物，對外知名度不高，將影響項目效益。建議企業(yè)加強與周邊旅游景區(qū)的合作，加大對外宣傳推介力度，盡快提升金牛嶺森林公園的知名度。25 / 26
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