安永會(huì)計(jì)事務(wù)所-內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告-資料下載頁(yè)
2025-08-03 03:36本頁(yè)面
【正文】 反貿(mào)易外包管理變革管理薪酬福利體系預(yù)測(cè)所有者權(quán)益并購(gòu)和資產(chǎn)剝離投資決策勞資關(guān)系稅法合規(guī)及稅務(wù)稽查管理信息技術(shù)盡職調(diào)查信息技術(shù)信息系統(tǒng)管理特殊目的公司業(yè)務(wù)整合及分拆信息安全養(yǎng)老基金市場(chǎng)因素競(jìng)爭(zhēng)信息可用性及連續(xù)性股票期權(quán)科技進(jìn)步信息支出監(jiān)管數(shù)據(jù)保護(hù)與隱私灰市與盜版決策支持宏觀經(jīng)濟(jì)因素信息架構(gòu)民眾生活水平發(fā)展趨勢(shì)災(zāi)害自然災(zāi)害社會(huì)和政治因素恐怖活動(dòng),及其它惡意行為溝通與投資者關(guān)系與媒體的關(guān)系業(yè)務(wù)中斷危機(jī)公關(guān)實(shí)物資產(chǎn)管理信息技術(shù)實(shí)物資產(chǎn)管理內(nèi)部員工溝通大型裝備和設(shè)備存貨稅務(wù)管理稅務(wù)部門運(yùn)營(yíng)稅務(wù)技術(shù)和知識(shí)管理基建項(xiàng)目管理工程項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目管理項(xiàng)目結(jié)算資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 附件2：第一次風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查問(wèn)卷發(fā)放統(tǒng)計(jì)表序號(hào)業(yè)務(wù)單元職位姓名發(fā)出時(shí)間收回時(shí)間1集團(tuán)總部事業(yè)部電力事業(yè)部副總裁兼事業(yè)部總經(jīng)理陳宏印6/3/201X6/10/201X2集團(tuán)總部事業(yè)部電信事業(yè)部副總裁兼總經(jīng)理劉寧寧6/3/201X6/12/201X3集團(tuán)總部事業(yè)部ERP事業(yè)部總經(jīng)理章越6/3/201X6/7/201X4集團(tuán)總部事業(yè)部IT服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理李弢6/3/201XN/A5集團(tuán)總部事業(yè)部金融事業(yè)部 副總裁兼事業(yè)部總經(jīng)理劉巖6/3/201X6/8/201X6集團(tuán)總部事業(yè)部交通事業(yè)部副總裁兼事業(yè)部總經(jīng)理王鳳冽6/3/201XN/A7集團(tuán)總部事業(yè)部數(shù)字媒體與教育事業(yè)部總經(jīng)理祁山6/3/201X6/15/201X8集團(tuán)總部事業(yè)部企業(yè)解決方案事業(yè)部總經(jīng)理賈彥生6/3/201XN/A9集團(tuán)總部事業(yè)部政府事業(yè)部副總裁兼事業(yè)部總經(jīng)理徐洪利6/3/201X6/15/201X10集團(tuán)總部事業(yè)部移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部副總裁兼事業(yè)部總經(jīng)理郭壯6/3/201X6/10/201X11集團(tuán)總部事業(yè)部合作伙伴產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理劉世征6/3/201X6/10/201X12集團(tuán)總部事業(yè)部軟件產(chǎn)品事業(yè)部副總裁兼事業(yè)部總經(jīng)理祖凌宇6/3/201XN/A13集團(tuán)總部事業(yè)部網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品營(yíng)銷中心副總裁兼中心總經(jīng)理趙鑫龍6/3/201X6/10/201X14集團(tuán)總部事業(yè)部AVNCamp。IS事業(yè)部副總裁兼總經(jīng)理簡(jiǎn)國(guó)棟6/3/201XN/A15集團(tuán)總部事業(yè)部國(guó)際合作事業(yè)部總經(jīng)理熊海平6/3/201X6/10/201X16集團(tuán)總部事業(yè)部國(guó)際軟件服務(wù)事業(yè)部總經(jīng)理朱毅6/3/201XN/A17集團(tuán)總部事業(yè)部IA事業(yè)部副總裁兼事業(yè)部總經(jīng)理周宇弘6/3/201XN/A18集團(tuán)總部事業(yè)部嵌入式軟件事業(yè)部高級(jí)副總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官陳錫民6/3/201X6/16/201X19集團(tuán)總部事業(yè)部軟件測(cè)試事業(yè)部總經(jīng)理敬向東6/3/201X6/9/201X20集團(tuán)總部事業(yè)部商用軟件事業(yè)部副總裁兼事業(yè)部總經(jīng)理張秀邦6/3/201X6/9/201X21集團(tuán)國(guó)內(nèi)區(qū)域東北大區(qū)副總裁兼大區(qū)總經(jīng)理韓偉6/3/201X6/15/201X22集團(tuán)國(guó)內(nèi)區(qū)域華北大區(qū)副總裁兼大區(qū)總經(jīng)理王立民6/3/201X6/15/201X23集團(tuán)國(guó)內(nèi)區(qū)域華東大區(qū)副總裁兼大區(qū)總經(jīng)理邢波6/3/201X6/16/201X24集團(tuán)國(guó)內(nèi)區(qū)域華南大區(qū)副總裁兼大區(qū)總經(jīng)理趙剛6/3/201XN/A25集團(tuán)國(guó)內(nèi)區(qū)域華中大區(qū)副總裁兼大區(qū)總經(jīng)理韓東龍6/3/201XN/A26集團(tuán)國(guó)內(nèi)區(qū)域山東大區(qū)副總裁兼大區(qū)總經(jīng)理張登國(guó)6/3/201X6/15/201X27集團(tuán)國(guó)內(nèi)區(qū)域西北大區(qū)副總裁兼大區(qū)總經(jīng)理田正軍6/3/201X6/15/201X28集團(tuán)國(guó)內(nèi)區(qū)域西南大區(qū)副總裁兼總經(jīng)理兼重慶辦事處主任楊紀(jì)文6/3/201X6/10/201X29子公司XXX醫(yī)療系統(tǒng)XXX集團(tuán)副總裁兼XXX醫(yī)療總裁江根苗6/3/201X6/10/201X30集團(tuán)總部研發(fā)部門汽車電子先行技術(shù)研發(fā)中心主任袁淮6/3/201XN/A31集團(tuán)總部研發(fā)部門XXX研究院副總裁兼院長(zhǎng)趙大哲6/3/201XN/A32集團(tuán)總部研發(fā)部門基礎(chǔ)軟件事業(yè)部部長(zhǎng)紀(jì)勇6/3/201X6/10/201X33集團(tuán)總部研發(fā)部門網(wǎng)絡(luò)安全事業(yè)部部長(zhǎng)兼首席技術(shù)官助理曹斌6/3/201XN/A34集團(tuán)總部職能部門經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)管理事業(yè)部經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)總監(jiān)兼部長(zhǎng)王宇6/3/201X6/8/201X35集團(tuán)總部職能部門采購(gòu)部部長(zhǎng)于蕾6/3/201X6/8/201X36集團(tuán)總部職能部門戰(zhàn)略聯(lián)盟與海外業(yè)務(wù)推進(jìn)事業(yè)部總經(jīng)理王楠6/3/201X6/10/201X37集團(tuán)總部職能部門過(guò)程改善中心質(zhì)量總監(jiān)兼主任何曉源6/3/201XN/A38集團(tuán)總部職能部門解決方案技術(shù)中心主任于洪勇6/3/201X6/8/201X39集團(tuán)總部職能部門技術(shù)戰(zhàn)略與發(fā)展部部長(zhǎng)趙立軍6/3/201X6/8/201X40集團(tuán)總部職能部門信息規(guī)劃與管理部IT總監(jiān)兼部長(zhǎng)孟莉6/3/201X6/15/201X41集團(tuán)總部職能部門行政管理部部長(zhǎng)趙悅6/3/201X6/10/201X42集團(tuán)總部職能部門人力資源部人力資源總監(jiān)兼部長(zhǎng)李印杲6/3/201X6/8/201X43集團(tuán)總部職能部門總裁辦公室主任李礫6/3/201X6/13/201X44集團(tuán)總部職能部門會(huì)計(jì)核算部部長(zhǎng)陳平平6/3/201X6/9/201X45集團(tuán)總部職能部門財(cái)務(wù)管理部部長(zhǎng)武裕新6/3/201X6/8/201X46集團(tuán)總部職能部門財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)陳雷6/3/201X6/8/201X47集團(tuán)總部職能部門投資審計(jì)部部長(zhǎng)張紅/王妮6/3/201X6/13/201X48集團(tuán)總部職能部門品牌管理與傳播中心部長(zhǎng)侯寧6/3/201XN/A49集團(tuán)總部職能部門董事會(huì)辦公室主任趙剛6/3/201XN/A50集團(tuán)總部職能部門法律部部長(zhǎng)徐慶榮6/3/201XN/A51集團(tuán)總部職能部門監(jiān)察部部長(zhǎng)邱偉6/3/201X6/9/201X52集團(tuán)總部職能部門戰(zhàn)略咨詢服務(wù)部總經(jīng)理梅從銀6/3/201XN/A 附件3：中高級(jí)管理層最關(guān)注的20項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素（含打分） 員工的招聘和挽留（運(yùn)營(yíng)）（） 薪酬福利體系（運(yùn)營(yíng)）（） 競(jìng)爭(zhēng)（市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)）（戰(zhàn)略）（10） 戰(zhàn)略規(guī)劃（戰(zhàn)略）（） 外幣與匯率（財(cái)務(wù)）（） 人才儲(chǔ)備與接班計(jì)劃（運(yùn)營(yíng)）（） 組織結(jié)構(gòu)（戰(zhàn)略）（） 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)（戰(zhàn)略）（） 信息安全（運(yùn)營(yíng)）（） 人力資源規(guī)劃及政策（戰(zhàn)略）（）1 信用與回款（財(cái)務(wù)）（）1 產(chǎn)品發(fā)展（運(yùn)營(yíng)）（）1 新技術(shù)應(yīng)用（戰(zhàn)略）（）1 戰(zhàn)略計(jì)劃（運(yùn)營(yíng)）（）1 員工發(fā)展和績(jī)效評(píng)估（運(yùn)營(yíng)）（）1 合同管理（合規(guī)）（）1 組織結(jié)構(gòu)（分別從戰(zhàn)略角度和運(yùn)營(yíng)角度）（）1 投資決策（戰(zhàn)略）（）1 內(nèi)部員工溝通（戰(zhàn)略）（） 愿景和方向（戰(zhàn)略）（）
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