【正文】 。防機(jī)械及運(yùn)輸傷害設(shè)備的選用符合《生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則》及其它有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。選用的設(shè)備均需帶有安全防護(hù)和限位裝置。設(shè)備的布置、安裝充分考慮了間距、操作位置、物料運(yùn)輸?shù)劝踩蛩亍ｋ姎獍踩虚g構(gòu)筑物均符合防火、防毒、防雷擊等安全措施；高低壓電器設(shè)備及外露金屬設(shè)施均設(shè)有接地保護(hù)；高低壓電器設(shè)備在正常條件下的帶電部分，絕緣的金屬外露部分及安裝的金屬支架均應(yīng)進(jìn)行保護(hù)接地。車間內(nèi)移動(dòng)的用電設(shè)備和生活間的插座采用TNCS制，危險(xiǎn)及潮濕場(chǎng)所的電氣線路設(shè)置漏電保護(hù)開關(guān)。噪聲控制選用高效低噪聲設(shè)備，并采取相應(yīng)消聲及減震基礎(chǔ)等隔聲、降噪措施。防暑降溫與防寒采暖在人員固定或密集的作業(yè)點(diǎn)，采用崗位送風(fēng)方式或在立柱上設(shè)壁式風(fēng)扇進(jìn)行空氣調(diào)節(jié)，以改善勞動(dòng)條件。廠內(nèi)設(shè)置集中采暖，以保證生產(chǎn)、生活的需要。規(guī)章制度認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)章制度，保證安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。制定車間管理制度，要求職工遵守操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作。操作人員上崗前必須接受專門的安全技術(shù)教育，進(jìn)入車間要更換工作服。 28. 認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生法規(guī)及有關(guān)規(guī)章制度，建立衛(wèi)生監(jiān)督體系，嚴(yán)格衛(wèi)生管理，經(jīng)常組織培訓(xùn)生產(chǎn)操作人員，強(qiáng)化衛(wèi)生意識(shí)。制定標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)范，要求生產(chǎn)操作人員認(rèn)真遵守，嚴(yán)禁違規(guī)操作。生產(chǎn)操作人員必須定期進(jìn)行健康檢查，新參加工作和臨時(shí)參加工作的操作人員必須進(jìn)行健康檢查，取得健康證后方可上崗，保證上崗人員的身體健康。生產(chǎn)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，上班前應(yīng)更換工作服、帽子、口罩等。定時(shí)對(duì)生產(chǎn)工器具、生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行清洗、消毒；定期檢修設(shè)備，防止污染，影響工作人員身體健康。 經(jīng)常清掃衛(wèi)生，不準(zhǔn)堆放雜物，減少活媒介(鼠、昆蟲)藏匿孽生，車間窗戶均設(shè)置紗窗，門設(shè)置空氣幕，以防小動(dòng)物。車間內(nèi)不準(zhǔn)堆放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品。29. 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》《建筑滅火器配置系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》《二氧化碳滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》設(shè)計(jì)中貫徹“預(yù)防為主，防消結(jié)合”的方針，從平面布置、道路、建筑結(jié)構(gòu)、電氣、消防給水、消防器材的配備、監(jiān)測(cè)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置等多方面入手，做到消防設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)建設(shè)、同時(shí)投運(yùn)，為項(xiàng)目建成后的經(jīng)營(yíng)管理設(shè)置過硬的消防環(huán)境。該項(xiàng)目建構(gòu)筑物均采用耐火和不易燃燒的材料及設(shè)備，最大限度的降低火災(zāi)隱患。并根據(jù)該項(xiàng)目具體情況，依據(jù)消防設(shè)計(jì)規(guī)范配備合理的消防設(shè)備，設(shè)置完備的火災(zāi)自動(dòng)監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)，以確?；鹎榘l(fā)生時(shí)能及時(shí)滅火，確保人員生命安全，盡量降低損失。在廠區(qū)總圖設(shè)計(jì)中設(shè)有防火通道。車間周圍設(shè)環(huán)形通道，建筑物按防火間距的要求設(shè)計(jì)，并設(shè)有安全出口。消防用水量該項(xiàng)目根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，室外消火栓用水量為25L／S，室內(nèi)消火栓用水量為5L／S?；馂?zāi)延續(xù)時(shí)間：室內(nèi)外消火栓用水為2h。室外消防給水系統(tǒng)室外給水管網(wǎng)為消防、生活合一制，在室外給水環(huán)網(wǎng)上設(shè)置DNl00室外地上式消火栓。室外消防用水由室外消火栓供給，消火栓的最大間距不大于120米，保護(hù)半徑150米。室外消防為低壓制，著火時(shí)由消防車從室外消火栓抽水進(jìn)行撲救。l 第十一章 組織結(jié)構(gòu)與項(xiàng)目進(jìn)度30. 本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)擬采用現(xiàn)代企業(yè)制度，即董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。各業(yè)務(wù)部門設(shè)置詳見下圖：董 事 會(huì)董 事 長(zhǎng)辦公室財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部技術(shù)部營(yíng)銷部文秘檔案資料匯總?cè)耸鹿芾硗馐逻B絡(luò)打字接待行政后勤會(huì) 計(jì)統(tǒng) 計(jì)出 納財(cái) 稅票據(jù)管理生產(chǎn)車間機(jī) 修倉(cāng) 儲(chǔ)技術(shù)開發(fā)產(chǎn)品開發(fā)包裝設(shè)計(jì)質(zhì) 檢營(yíng)銷策劃產(chǎn)品銷售廣 告信息宣傳總工 程 師總 經(jīng) 理供應(yīng)部燃 料原 料 采 購(gòu)業(yè) 務(wù) 副 總 經(jīng) 理行政副總經(jīng) 理 根據(jù)精簡(jiǎn)、高效的原則和勞動(dòng)定額，本項(xiàng)目暫擬定員250人。主要管理領(lǐng)導(dǎo)層由董事會(huì)任命，工作人員向社會(huì)分開招聘，擇優(yōu)錄取，并集中培訓(xùn)、持證上崗。由中南林學(xué)院派專人到企業(yè)提供全套工藝技術(shù)服務(wù)，并在設(shè)備安裝調(diào)試之前完成員工培訓(xùn)，使設(shè)備操作人員能參加設(shè)備安裝、調(diào)試過程，熟悉設(shè)備性能，掌握處理事故技能等，以保證本項(xiàng)目順利投產(chǎn)。31. 按照國(guó)家和省、市的有關(guān)政策和規(guī)劃要求，結(jié)合項(xiàng)目條件和資金籌措情況，在統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一要求的基礎(chǔ)上，經(jīng)周密安排，各項(xiàng)準(zhǔn)備、施工工作可交替進(jìn)行，以確保高效率地開展工程建設(shè)的全面工作和按時(shí)竣工投產(chǎn)，發(fā)揮投資效益。該項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃為2年。項(xiàng)目計(jì)劃于2011年4月開工建設(shè)，期間完成項(xiàng)目土建工程、裝飾工程、設(shè)備安裝調(diào)試等項(xiàng)工程，預(yù)計(jì)2013年4月工程全部竣工。項(xiàng)目進(jìn)度安排表時(shí)間項(xiàng)目名稱20112012年2013年項(xiàng)目立項(xiàng)施工準(zhǔn)備施工圖設(shè)計(jì)工程施工竣工驗(yàn)收根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及福建省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)制定的《福建工程建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》，本項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等采購(gòu)活動(dòng)均以招標(biāo)形式進(jìn)行。招標(biāo)方式擬采用公開招標(biāo)。鑒于建設(shè)單位的實(shí)際情況，對(duì)照福建省發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)印發(fā)的《福建省工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法》中關(guān)于自行招標(biāo)的規(guī)定，本項(xiàng)目宜采用委托招標(biāo)的組織形式，詳見附表《招標(biāo)基本情況表》。招標(biāo)基本情況表序號(hào)項(xiàng)目招標(biāo)范圍 (全部招標(biāo)或部分招標(biāo))招標(biāo)方式 (公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo))招標(biāo)組織形式 (自行招標(biāo)或委托招標(biāo))不采用 招標(biāo)形式備注1勘 察√2設(shè) 計(jì)全部招標(biāo)公開招標(biāo)委托招標(biāo)3施 工全部招標(biāo)公開招標(biāo)委托招標(biāo)4監(jiān) 理全部招標(biāo)公開招標(biāo)委托招標(biāo)5設(shè) 備全部招標(biāo)公開招標(biāo)委托招標(biāo)6重要材料已在施工中統(tǒng)一解決7其 他√l 第十二章 投資估算與資金籌措32. 投資估算依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參考》(第三版)；項(xiàng)目所需的配套設(shè)備，按生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)資料逐臺(tái)進(jìn)行計(jì)算；項(xiàng)目建設(shè)工程費(fèi)按某某省現(xiàn)行建筑造價(jià)指標(biāo)進(jìn)行估算；項(xiàng)目安裝工程費(fèi)按各單項(xiàng)工程、安裝工程費(fèi)率進(jìn)行計(jì)算，費(fèi)率為設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的5%計(jì)算；基本預(yù)備費(fèi)按5%計(jì)取（漲價(jià)預(yù)備費(fèi)按現(xiàn)行政策暫停征收）。本項(xiàng)目為擴(kuò)建項(xiàng)目，固定資產(chǎn)為新增投資。33. 投資估算該項(xiàng)目總投資為10000萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資8250萬(wàn)元，流動(dòng)資金1750萬(wàn)元。其中： 建筑工程費(fèi)：4125萬(wàn)元 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)：3526萬(wàn)元 安裝工程費(fèi)：177萬(wàn)元 其它費(fèi)用：335萬(wàn)元 預(yù)備費(fèi)：87萬(wàn)元流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，由此估算出項(xiàng)目流動(dòng)資金為1750萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金為625萬(wàn)元。l 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)34. 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）確定基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。各種原材料、燃料及動(dòng)力消耗均按生產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)定額按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行計(jì)算；本項(xiàng)目是技術(shù)改造項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)采用“有無(wú)”對(duì)比法分析。計(jì)算期的確定項(xiàng)目建設(shè)期為2年，經(jīng)營(yíng)期為10年，計(jì)算期為11年。固定資產(chǎn)采用平均年限分類進(jìn)行折舊，房屋建筑物按20年折舊，凈殘值按5%計(jì)取。設(shè)備按10年折舊，凈殘值5%計(jì)取。；無(wú)形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)，按10年進(jìn)行攤銷，；項(xiàng)目勞動(dòng)定員250人，；銷售按銷售收入的5%計(jì)算；管理費(fèi)用按工資福利費(fèi)的35%計(jì)提；貼現(xiàn)率12%。35. 增量營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算項(xiàng)目建設(shè)期為2年，第3年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的90%，建成后正常年年產(chǎn)4000無(wú)毒保健油漆和6000噸乳膠漆。正常年項(xiàng)目的銷售收入為20750萬(wàn)元。 增量營(yíng)業(yè)稅金及附加按照國(guó)家財(cái)稅有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目應(yīng)繳納的銷售稅金包括：營(yíng)業(yè)稅、增值稅、教育費(fèi)附加、城市建設(shè)稅和所得稅。，。36. 增量總成本及經(jīng)營(yíng)成本估算。37. 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析表131 財(cái)務(wù)盈利評(píng)價(jià)指標(biāo)序號(hào)指 標(biāo)單位所得稅前所得稅后備注1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%含建設(shè)期2靜態(tài)投資回收期年3財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）萬(wàn)元詳見附表現(xiàn)金流量表項(xiàng)目的主要債務(wù)是銀行貸款，經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目的利息備付率、償債備付率處于正常水平，項(xiàng)目有較強(qiáng)的清償能力。38. 不確定性分析 盈虧平衡分析BEP1(生產(chǎn)能力利用率) =增量固定成本247。（增量年銷售收入—增量年可變成本—增量年銷售稅金）100% =%BEP2（產(chǎn)值）=銷售收入盈利區(qū)銷售收入虧損區(qū)生產(chǎn)成本利用率固定成本 % 敏感性分析對(duì)影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的產(chǎn)品銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資等主要因素變化進(jìn)行敏感性分析。見表132。表132 敏感性分析表序號(hào)變動(dòng)因素變動(dòng)幅度指標(biāo)內(nèi)部回收率(%)凈現(xiàn)值（i=12%）敏感性系數(shù)1基本方案0 　2營(yíng)業(yè)收入5% 5% 3經(jīng)營(yíng)成本5% 5% 4固定資產(chǎn)投資5% 5% 39. 通過對(duì)項(xiàng)目從籌建到投產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過程各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)的測(cè)算，項(xiàng)目雖然投資較大，但投產(chǎn)后效益較好，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，%，高于設(shè)定的12%基準(zhǔn)收益，（含建設(shè)期），銀行借款償還為5年（含建設(shè)期），能滿足銀行要求。從敏感性分析看，項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，從項(xiàng)目的資產(chǎn)負(fù)債情況看，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)負(fù)債正常，不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行。l 第十四章 結(jié)論和建議無(wú)毒保健油漆項(xiàng)目生產(chǎn)的安全無(wú)毒且具有保健功能的系列油漆產(chǎn)品，以其環(huán)保、高性能的品質(zhì)，解決了油漆幾千年來(lái)的毒性問題，是涂料生產(chǎn)發(fā)展史上劃時(shí)代的進(jìn)步，對(duì)于保護(hù)環(huán)境、防治污染，對(duì)于提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)都有著非常重要的意義。本項(xiàng)目是國(guó)家“十一五”規(guī)劃鼓勵(lì)的環(huán)保產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，具有良好的社會(huì)效益、環(huán)境效益以及較好的經(jīng)濟(jì)效益，因此，其建設(shè)是十分必要的。40. 本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為：年生產(chǎn)無(wú)毒保健油漆4000噸，年生產(chǎn)乳膠漆6000噸。本項(xiàng)目建設(shè)在永安市安砂鎮(zhèn)，總占地面積為80畝，本項(xiàng)目建筑面積33000平方米，建設(shè)松香加工車間、專用樹脂加工車間、無(wú)毒保健漆車間等經(jīng)測(cè)算，%，建設(shè)投資借款償還期為5年。說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)贏利能力、清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)的能力以及較好的經(jīng)濟(jì)效益。41. 本項(xiàng)目產(chǎn)品具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，其技術(shù)水平居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，產(chǎn)品性能優(yōu)越，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，市場(chǎng)潛力巨大，具有較好的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益。因此，本項(xiàng)目可行。建議各有關(guān)部門大力支持項(xiàng)目發(fā)展，促使本項(xiàng)目早日實(shí)施，盡快投產(chǎn)發(fā)揮效益。