【正文】 ：人員編制表序號崗位與工種人數(shù)備注1護林員52管理人員1第九章 項目實施進度本項目可行性研究報告立項后，應(yīng)盡快進行前期準備工作，及時委托設(shè)計單位編制初步設(shè)計,并進行建設(shè)場地的拆遷平整工作。本項目建設(shè)期為2年，為不耽誤工期，已利用自有資金完成部分土建工程。具體實施進度如下：工程建設(shè)進度表進度工作階段2013年—2015年123456789101112131415161718192021222324項目申請報告編制及立項土地整理揚水站，營林路等土建工程栽植、開塘、澆水、施肥、運苗施工竣工驗收第十章 項目招投標方案為了確保項目建設(shè)的工程質(zhì)量，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，制定項目的招投標方案。第一節(jié) 建設(shè)項目招標范圍及招標組織形式招標的范圍包括項目建設(shè)的勘察設(shè)計招標、施工監(jiān)理招標、施工企業(yè)選擇招標等項，面向社會全部進行公開招標。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標所具備的編制招標文件和組織評標的能力，該項目招投標活動，全部委托給有資質(zhì)的招標代理機構(gòu)辦理。第二節(jié) 投標、開標、評標和中標程序根據(jù)建設(shè)項目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標過程中必須遵守如下程序：項目經(jīng)上級部門批復(fù)同意后，項目承辦單位在指定的媒體上發(fā)布招標公告。在招標文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔投標項目能力的法人或者其它組織都可以投標。投標人少于3個時，應(yīng)當重新進行招標。投標文件應(yīng)當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標項目屬于土建施工的，投標文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負責人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用已完成招標項目的機械設(shè)備，該項目不接受聯(lián)合投標。開標時由項目單位委托招標單位主持，邀請所有投標人參加，由招標人委托公證機構(gòu)檢查并公證。投標人的投標應(yīng)當符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準或者能滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的價格合理。評標按照《中華人民共和國招標投標法》的規(guī)定和程序進行。中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書，該通知書具有法律效力，若中標人放棄中標項目，應(yīng)當承擔法律責任。自中標通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標文件，項目承辦單位和中標人簽訂書面合同，同時，中標人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標項目，不得將中標項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。第三節(jié) 評標委員會的人員組成和資質(zhì)要求項目全部采用公開招標的方式，因此，在招投標過程中，為保證項目的公開，對評標委員會的組成和資質(zhì)有如下要求：評標委員會人員組成評標委員會由項目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。根據(jù)本方案在項目開標當天從評標專家?guī)熘须S機抽取。評標委員會主任由資深的專家擔任，評標委員會采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評標委員會應(yīng)當按照招標文件確定的評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。評標采用打分制，以得分高者當選。評標委員會成員的資質(zhì)要求評委會成員職稱在副高（副教授）級以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標單位無任何利害關(guān)系。評標委員會成員應(yīng)當客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔個人責任。招標基本情況表建設(shè)項目名稱：XX臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)生態(tài)防護林建設(shè)項目單項名稱招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算金額（萬元）備注全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標苗木√√√660農(nóng)藥√√√45土地整理，挖坑，造林路√√√栽植、施肥、運苗施工√√√其他情況說明： 第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；《安徽省建筑工程綜合定額》和《安徽省安裝工程綜合定額》；XX市材料預(yù)算價格和本地類似工程造價；現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)設(shè)備的市場價格；其他相關(guān)基礎(chǔ)資料。二、基礎(chǔ)單價和費率標準（一）基礎(chǔ)單價人工預(yù)算單價本工程采用專業(yè)隊伍施工，按三級施工企業(yè)計取有關(guān)費用。人工預(yù)算單價為120元/工日。材料預(yù)算價（1）主要材料以當?shù)毓┴洸块T的供貨價作為原價，并計以相應(yīng)的運雜費和采購保管費作為預(yù)算價格。（2）次要材料按供貨部門的供貨價加運雜費作為預(yù)算價格。三、投資估算造、營林用工量投資XX市XX工業(yè)園區(qū)防護林及接線道路綠化項目總用工量195750個，按120元/工日計算，共需用工投資2349萬元。基中整地12160工日，挖穴45600工日，栽植24320工日，補植5093工日，松土除草4818工日，定干912工日，澆水13680工日，修枝912工日，管護912工日，病蟲防治912工日。經(jīng)估算造、。物料數(shù)量投資。其中苗木48萬株，；農(nóng)藥18000公斤，以25元/公斤計算，投資45萬元。前期費用350萬元。注：每年200萬元租金（采用土地流轉(zhuǎn)方式，租金1000元/年畝）。沒有計入總投資?？偼顿Y項目總投資﹦1﹢2﹢3﹦8612萬元。詳見“項目總投資估算表”。序號建設(shè)內(nèi)容總用工量物料投入量總投資（萬元）備注1具體建設(shè)投資1957508262年租地200萬元費用沒有算入總投資。（1）苗木48萬株（2）農(nóng)藥18000千克45（3）整地12160（4）挖穴45600（5）栽植24320（6）補植5093（7）松土除草4818（8）定干912（9）澆水13680（10）修枝912（11）管護912（12）防治9122前期費用3503合計8612第二節(jié) 資金籌措項目總投資8612萬元，全部投資由建設(shè)單位自籌。第十二章 國民經(jīng)濟評價第一節(jié) 概 述項目經(jīng)濟評價是項目可行性研究的有機組成和重要內(nèi)容，其目的是根據(jù)本項目所在地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合工程建設(shè)規(guī)模等研究情況，計算項目的費用和效益，對擬建項目的經(jīng)濟合理性、財務(wù)可行性做出評價，為項目決策提供科學依據(jù)。第二節(jié) 國民經(jīng)濟評價一、評價依據(jù)國家發(fā)展改革委和建設(shè)部最新頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版；《投資項目可行性研究指南》（試用版），2002年3月出版；本工程可行性研究旅游人數(shù)預(yù)測、投資估算等有關(guān)數(shù)據(jù)。二、評價準則參照《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）與《投資項目可行性研究指南》（試用版）及有關(guān)資料，確定本項目國民經(jīng)濟評價的有關(guān)參數(shù)如下：社會折現(xiàn)率（is）社會折現(xiàn)率表示從國家角度對資金機會成本和資金時間價值的估量，是項目國民經(jīng)濟評價的重要參數(shù)。目前，我國社會折現(xiàn)率取8%。影子匯率（SER）影子匯率即外匯的影子價格，反映外匯對國民經(jīng)濟的真實價值，按下式計算：SER=OERCF1其中：OER——國家外匯牌價（買入賣出中間價）CF1——影子匯率換算系數(shù)影子工資影子工資可由下式計算：SWR=MWRCF2其中：MWR——財務(wù)評價中的工資CF2——影子工資系數(shù)影子工資系數(shù)與項目所在地區(qū)勞動力的狀況、結(jié)構(gòu)及就業(yè)水平有關(guān)。根據(jù)本項目建設(shè)特點，按照國家計委《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的原則進行調(diào)整，確定50%，50%的人工按技工考慮，其影子工資換算系數(shù)為1。影子價格外貿(mào)貨物以口岸價格為基礎(chǔ)確定。項目計算期項目計算期包括項目的建設(shè)期和竣工后運營期。本項目建設(shè)期為2013年3月2015年2月，工期為2年；運營期按14年計算，故本項目的評價期為16年。殘值項目殘值取項目建設(shè)費用的50%，以負值計入經(jīng)濟費用。三、效益估算據(jù)調(diào)查，每畝森林每年可涵蓄降水67立方米。土層薄的地方，森林保持水土、涵養(yǎng)水源的效果越明顯?？梢灶A(yù)測，項目建成后，每年涵蓄降水87萬立方米，減少土壤侵蝕2萬方以上，能有效地保護道路、橋、涵等設(shè)施，防止水庫、塘壩及河道淤積。同時，明顯改善項目區(qū)氣候和自然景觀，生態(tài)和社會效益顯著。項目建設(shè)不僅帶來了社會、生態(tài)效益，也帶來了可觀的經(jīng)濟效益。按十年后成材并按每畝20株進行有計劃采伐同時補苗，按400元/株計算，每畝可收入400元/株20株/畝=8000元，總經(jīng)濟效益為2000畝8000元/畝=1600萬元，根據(jù)以上計算畝效益10年后收入8000萬元，2000畝年可實現(xiàn)銷售收入1600萬元，依次類推，每年采伐每年補苗，形成良性循環(huán)。四、國民經(jīng)濟評價準則及評價指標（一）經(jīng)濟效益分析評價經(jīng)濟內(nèi)部收益率（EIRR）以項目計算期內(nèi)各年凈效益現(xiàn)值累計等于零的折現(xiàn)率表示，其表達式為：式中：——經(jīng)濟內(nèi)部收益率； ——年效益，萬元；——年費用，萬元；——計算期，年；——計算期各年的序號，基準年的序號為0；——第t年的凈效益，萬元。經(jīng)濟凈現(xiàn)值（ENPV）以用社會折現(xiàn)率is將項目計算期內(nèi)各年的凈效益折算到計算期初的現(xiàn)值之和表示，其表達式為：式中：——經(jīng)濟凈現(xiàn)值，萬元；——社會折現(xiàn)率，is=8%；其它符號及意義同前。經(jīng)濟效益費用比（EBCR）以項目效益現(xiàn)值與費用現(xiàn)值之比表示，其表達式為：式中：——經(jīng)濟效益費用比；——第t年的效益，萬元；——第t年的費用，萬元。其它符號及意義同前。計算成果根據(jù)“國民經(jīng)濟效益費用流量表”，計算成果為：經(jīng)濟內(nèi)部收益率EIRR=%8%；經(jīng)濟凈現(xiàn)值ENPV=0；經(jīng)濟效益費用比EBCR=1。通過以上國民經(jīng)濟評價指標結(jié)果可知，該項目在經(jīng)濟上是合理的。第十三章 結(jié)論及建議第一節(jié) 結(jié)論XX市XX工業(yè)園區(qū)防護林及接線道路綠化項目，符合《安徽省“十二五”林業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案》，符合XX市林業(yè)發(fā)展政策，符合國家林業(yè)及化工園區(qū)防護林建設(shè)投資方向，項目地塊區(qū)位優(yōu)勢明顯、各種手續(xù)齊備，周邊公用配套條件較好。項目建成后，將大大改善XX工業(yè)園及XX地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，有利于XX工業(yè)園化工園區(qū)安全防護及生態(tài)保護，增強抵御自然災(zāi)害能力，防護農(nóng)田、減少水土流失的作用，保護當?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生命財產(chǎn)安全，具有顯著的經(jīng)濟社會和生態(tài)效益。從國民經(jīng)濟基礎(chǔ)指標分析可以看出工程在經(jīng)濟基礎(chǔ)上是合理的。同時年運行費的比例變化，引起的國民經(jīng)濟指標變幅遠低于效益和投資的同方向變化引起指標變化，說明效益和投資為敏感性影響因素。從國民經(jīng)濟贏利能力和不確定風險分析看，該項目工程在經(jīng)濟上是合理的，能承擔足夠的風險。綜上所述，該項目的投資興建是十分必要和可行的。第二節(jié) 建議建議項目工程施工前，應(yīng)進一步做好詳細的工程規(guī)劃工作，同時在工程建設(shè)過程中要制定嚴格的質(zhì)量和安全規(guī)章制度，以確保工程的質(zhì)量和安