【正文】 ：人員編制表序號(hào)崗位與工種人數(shù)備注1護(hù)林員52管理人員1第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告立項(xiàng)后，應(yīng)盡快進(jìn)行前期準(zhǔn)備工作，及時(shí)委托設(shè)計(jì)單位編制初步設(shè)計(jì),并進(jìn)行建設(shè)場地的拆遷平整工作。本項(xiàng)目建設(shè)期為2年，為不耽誤工期，已利用自有資金完成部分土建工程。具體實(shí)施進(jìn)度如下：工程建設(shè)進(jìn)度表進(jìn)度工作階段2013年—2015年123456789101112131415161718192021222324項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告編制及立項(xiàng)土地整理揚(yáng)水站，營林路等土建工程栽植、開塘、澆水、施肥、運(yùn)苗施工竣工驗(yàn)收第十章 項(xiàng)目招投標(biāo)方案為了確保項(xiàng)目建設(shè)的工程質(zhì)量，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，制定項(xiàng)目的招投標(biāo)方案。第一節(jié) 建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式招標(biāo)的范圍包括項(xiàng)目建設(shè)的勘察設(shè)計(jì)招標(biāo)、施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)等項(xiàng)，面向社會(huì)全部進(jìn)行公開招標(biāo)。鑒于項(xiàng)目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所具備的編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)的能力，該項(xiàng)目招投標(biāo)活動(dòng)，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。第二節(jié) 投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必須遵守如下程序：項(xiàng)目經(jīng)上級(jí)部門批復(fù)同意后，項(xiàng)目承辦單位在指定的媒體上發(fā)布招標(biāo)公告。在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)投標(biāo)項(xiàng)目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個(gè)時(shí)，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對(duì)招標(biāo)文件提出的實(shí)質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項(xiàng)目屬于土建施工的，投標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用已完成招標(biāo)項(xiàng)目的機(jī)械設(shè)備，該項(xiàng)目不接受聯(lián)合投標(biāo)。開標(biāo)時(shí)由項(xiàng)目單位委托招標(biāo)單位主持，邀請(qǐng)所有投標(biāo)人參加，由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項(xiàng)綜合評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)或者能滿足招標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)性要求，并且經(jīng)評(píng)審的價(jià)格合理。評(píng)標(biāo)按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定和程序進(jìn)行。中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任。自中標(biāo)通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項(xiàng)目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同，同時(shí)，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項(xiàng)目，不得將中標(biāo)項(xiàng)目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。第三節(jié) 評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求項(xiàng)目全部采用公開招標(biāo)的方式，因此，在招投標(biāo)過程中，為保證項(xiàng)目的公開，對(duì)評(píng)標(biāo)委員會(huì)的組成和資質(zhì)有如下要求：評(píng)標(biāo)委員會(huì)人員組成評(píng)標(biāo)委員會(huì)由項(xiàng)目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。根據(jù)本方案在項(xiàng)目開標(biāo)當(dāng)天從評(píng)標(biāo)專家?guī)熘须S機(jī)抽取。評(píng)標(biāo)委員會(huì)主任由資深的專家擔(dān)任，評(píng)標(biāo)委員會(huì)采用單數(shù)制，但最低不少于5人，并且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評(píng)標(biāo)委員會(huì)應(yīng)當(dāng)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審和比較。評(píng)標(biāo)采用打分制，以得分高者當(dāng)選。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員的資質(zhì)要求評(píng)委會(huì)成員職稱在副高（副教授）級(jí)以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對(duì)工程項(xiàng)目有較深入的研究，并且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對(duì)所提出的評(píng)審意見承擔(dān)個(gè)人責(zé)任。招標(biāo)基本情況表建設(shè)項(xiàng)目名稱：XX臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)生態(tài)防護(hù)林建設(shè)項(xiàng)目單項(xiàng)名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額（萬元）備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)苗木√√√660農(nóng)藥√√√45土地整理，挖坑，造林路√√√栽植、施肥、運(yùn)苗施工√√√其他情況說明： 第十一章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 投資估算一、編制依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）；《安徽省建筑工程綜合定額》和《安徽省安裝工程綜合定額》；XX市材料預(yù)算價(jià)格和本地類似工程造價(jià)；現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定；有關(guān)設(shè)備的市場價(jià)格；其他相關(guān)基礎(chǔ)資料。二、基礎(chǔ)單價(jià)和費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)（一）基礎(chǔ)單價(jià)人工預(yù)算單價(jià)本工程采用專業(yè)隊(duì)伍施工，按三級(jí)施工企業(yè)計(jì)取有關(guān)費(fèi)用。人工預(yù)算單價(jià)為120元/工日。材料預(yù)算價(jià)（1）主要材料以當(dāng)?shù)毓┴洸块T的供貨價(jià)作為原價(jià)，并計(jì)以相應(yīng)的運(yùn)雜費(fèi)和采購保管費(fèi)作為預(yù)算價(jià)格。（2）次要材料按供貨部門的供貨價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)作為預(yù)算價(jià)格。三、投資估算造、營林用工量投資XX市XX工業(yè)園區(qū)防護(hù)林及接線道路綠化項(xiàng)目總用工量195750個(gè)，按120元/工日計(jì)算，共需用工投資2349萬元?；姓?2160工日，挖穴45600工日，栽植24320工日，補(bǔ)植5093工日，松土除草4818工日，定干912工日，澆水13680工日，修枝912工日，管護(hù)912工日，病蟲防治912工日。經(jīng)估算造、。物料數(shù)量投資。其中苗木48萬株，；農(nóng)藥18000公斤，以25元/公斤計(jì)算，投資45萬元。前期費(fèi)用350萬元。注：每年200萬元租金（采用土地流轉(zhuǎn)方式，租金1000元/年畝）。沒有計(jì)入總投資?？偼顿Y項(xiàng)目總投資﹦1﹢2﹢3﹦8612萬元。詳見“項(xiàng)目總投資估算表”。序號(hào)建設(shè)內(nèi)容總用工量物料投入量總投資（萬元）備注1具體建設(shè)投資1957508262年租地200萬元費(fèi)用沒有算入總投資。（1）苗木48萬株（2）農(nóng)藥18000千克45（3）整地12160（4）挖穴45600（5）栽植24320（6）補(bǔ)植5093（7）松土除草4818（8）定干912（9）澆水13680（10）修枝912（11）管護(hù)912（12）防治9122前期費(fèi)用3503合計(jì)8612第二節(jié) 資金籌措項(xiàng)目總投資8612萬元，全部投資由建設(shè)單位自籌。第十二章 國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)第一節(jié) 概 述項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)是項(xiàng)目可行性研究的有機(jī)組成和重要內(nèi)容，其目的是根據(jù)本項(xiàng)目所在地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合工程建設(shè)規(guī)模等研究情況，計(jì)算項(xiàng)目的費(fèi)用和效益，對(duì)擬建項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性、財(cái)務(wù)可行性做出評(píng)價(jià)，為項(xiàng)目決策提供科學(xué)依據(jù)。第二節(jié) 國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)一、評(píng)價(jià)依據(jù)國家發(fā)展改革委和建設(shè)部最新頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第三版；《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版），2002年3月出版；本工程可行性研究旅游人數(shù)預(yù)測、投資估算等有關(guān)數(shù)據(jù)。二、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則參照《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）與《投資項(xiàng)目可行性研究指南》（試用版）及有關(guān)資料，確定本項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的有關(guān)參數(shù)如下：社會(huì)折現(xiàn)率（is）社會(huì)折現(xiàn)率表示從國家角度對(duì)資金機(jī)會(huì)成本和資金時(shí)間價(jià)值的估量，是項(xiàng)目國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)的重要參數(shù)。目前，我國社會(huì)折現(xiàn)率取8%。影子匯率（SER）影子匯率即外匯的影子價(jià)格，反映外匯對(duì)國民經(jīng)濟(jì)的真實(shí)價(jià)值，按下式計(jì)算：SER=OERCF1其中：OER——國家外匯牌價(jià)（買入賣出中間價(jià)）CF1——影子匯率換算系數(shù)影子工資影子工資可由下式計(jì)算：SWR=MWRCF2其中：MWR——財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)中的工資CF2——影子工資系數(shù)影子工資系數(shù)與項(xiàng)目所在地區(qū)勞動(dòng)力的狀況、結(jié)構(gòu)及就業(yè)水平有關(guān)。根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，按照國家計(jì)委《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的原則進(jìn)行調(diào)整，確定50%，50%的人工按技工考慮，其影子工資換算系數(shù)為1。影子價(jià)格外貿(mào)貨物以口岸價(jià)格為基礎(chǔ)確定。項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目計(jì)算期包括項(xiàng)目的建設(shè)期和竣工后運(yùn)營期。本項(xiàng)目建設(shè)期為2013年3月2015年2月，工期為2年；運(yùn)營期按14年計(jì)算，故本項(xiàng)目的評(píng)價(jià)期為16年。殘值項(xiàng)目殘值取項(xiàng)目建設(shè)費(fèi)用的50%，以負(fù)值計(jì)入經(jīng)濟(jì)費(fèi)用。三、效益估算據(jù)調(diào)查，每畝森林每年可涵蓄降水67立方米。土層薄的地方，森林保持水土、涵養(yǎng)水源的效果越明顯?？梢灶A(yù)測，項(xiàng)目建成后，每年涵蓄降水87萬立方米，減少土壤侵蝕2萬方以上，能有效地保護(hù)道路、橋、涵等設(shè)施，防止水庫、塘壩及河道淤積。同時(shí)，明顯改善項(xiàng)目區(qū)氣候和自然景觀，生態(tài)和社會(huì)效益顯著。項(xiàng)目建設(shè)不僅帶來了社會(huì)、生態(tài)效益，也帶來了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。按十年后成材并按每畝20株進(jìn)行有計(jì)劃采伐同時(shí)補(bǔ)苗，按400元/株計(jì)算，每畝可收入400元/株20株/畝=8000元，總經(jīng)濟(jì)效益為2000畝8000元/畝=1600萬元，根據(jù)以上計(jì)算畝效益10年后收入8000萬元，2000畝年可實(shí)現(xiàn)銷售收入1600萬元，依次類推，每年采伐每年補(bǔ)苗，形成良性循環(huán)。四、國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及評(píng)價(jià)指標(biāo)（一）經(jīng)濟(jì)效益分析評(píng)價(jià)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率（EIRR）以項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈效益現(xiàn)值累計(jì)等于零的折現(xiàn)率表示，其表達(dá)式為：式中：——經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率； ——年效益，萬元；——年費(fèi)用，萬元；——計(jì)算期，年；——計(jì)算期各年的序號(hào)，基準(zhǔn)年的序號(hào)為0；——第t年的凈效益，萬元。經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值（ENPV）以用社會(huì)折現(xiàn)率is將項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年的凈效益折算到計(jì)算期初的現(xiàn)值之和表示，其表達(dá)式為：式中：——經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值，萬元；——社會(huì)折現(xiàn)率，is=8%；其它符號(hào)及意義同前。經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比（EBCR）以項(xiàng)目效益現(xiàn)值與費(fèi)用現(xiàn)值之比表示，其表達(dá)式為：式中：——經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比；——第t年的效益，萬元；——第t年的費(fèi)用，萬元。其它符號(hào)及意義同前。計(jì)算成果根據(jù)“國民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表”，計(jì)算成果為：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率EIRR=%8%；經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值ENPV=0；經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用比EBCR=1。通過以上國民經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)結(jié)果可知，該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是合理的。第十三章 結(jié)論及建議第一節(jié) 結(jié)論XX市XX工業(yè)園區(qū)防護(hù)林及接線道路綠化項(xiàng)目，符合《安徽省“十二五”林業(yè)發(fā)展規(guī)劃方案》，符合XX市林業(yè)發(fā)展政策，符合國家林業(yè)及化工園區(qū)防護(hù)林建設(shè)投資方向，項(xiàng)目地塊區(qū)位優(yōu)勢明顯、各種手續(xù)齊備，周邊公用配套條件較好。項(xiàng)目建成后，將大大改善XX工業(yè)園及XX地區(qū)的生態(tài)環(huán)境，有利于XX工業(yè)園化工園區(qū)安全防護(hù)及生態(tài)保護(hù)，增強(qiáng)抵御自然災(zāi)害能力，防護(hù)農(nóng)田、減少水土流失的作用，保護(hù)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生命財(cái)產(chǎn)安全，具有顯著的經(jīng)濟(jì)社會(huì)和生態(tài)效益。從國民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)指標(biāo)分析可以看出工程在經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)上是合理的。同時(shí)年運(yùn)行費(fèi)的比例變化，引起的國民經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變幅遠(yuǎn)低于效益和投資的同方向變化引起指標(biāo)變化，說明效益和投資為敏感性影響因素。從國民經(jīng)濟(jì)贏利能力和不確定風(fēng)險(xiǎn)分析看，該項(xiàng)目工程在經(jīng)濟(jì)上是合理的，能承擔(dān)足夠的風(fēng)險(xiǎn)。綜上所述，該項(xiàng)目的投資興建是十分必要和可行的。第二節(jié) 建議建議項(xiàng)目工程施工前，應(yīng)進(jìn)一步做好詳細(xì)的工程規(guī)劃工作，同時(shí)在工程建設(shè)過程中要制定嚴(yán)格的質(zhì)量和安全規(guī)章制度，以確保工程的質(zhì)量和安