【正文】 施建設(shè)、安全設(shè)施；特種設(shè)備；工藝安全；關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位；檢維修；拆除和報(bào)廢；7作業(yè)安全作業(yè)許可；警示標(biāo)志；作業(yè)環(huán)節(jié)；承包商；適合—30—本企業(yè)的要素項(xiàng)8職業(yè)健康職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)；作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理；勞動(dòng)防護(hù)用品；9危險(xiǎn)化學(xué)品管理危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；化學(xué)品分類；化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽；化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)電話；危險(xiǎn)化學(xué)品登記；危害告知；儲(chǔ)存和運(yùn)輸；10事故與應(yīng)急應(yīng)急指揮與救援系統(tǒng)；應(yīng)急救援設(shè)施；應(yīng)急救援預(yù)案與演練；搶險(xiǎn)與救護(hù)；事故報(bào)告；事故調(diào)查；11檢查與自評(píng)安全檢查；安全檢查形式與內(nèi)容；整改；自評(píng)12本地區(qū)的要求地方人民政府及有關(guān)部門提出的安全生產(chǎn)具體要求；生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全符合國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；崗位達(dá)標(biāo)和專業(yè)達(dá)標(biāo)?！对u(píng)審標(biāo)準(zhǔn)》B級(jí)要素是否存在缺項(xiàng)：B級(jí)要素存在（重大危險(xiǎn)源）空項(xiàng)?！?1—序號(hào)考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)內(nèi)容扣分說明扣分分值1.、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，確定獲取渠道、方式和時(shí)機(jī)，及時(shí)識(shí)別和獲取，定期更新。法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求未識(shí)別到條款1建立了清單數(shù)據(jù)庫(kù)，但不夠全面232.企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。對(duì)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他有關(guān)要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)不全2；23.，確定量化的年度安全工作目標(biāo)，并予以考核。企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃，以保證年度安全工作目標(biāo)的有效完成。安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書未分解到班組2現(xiàn)場(chǎng)抽查有關(guān)人員不了解本崗位的安全生產(chǎn)目標(biāo)244.、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。無主要負(fù)責(zé)人作出的安全承諾文件10；105.；2．主要負(fù)責(zé)人要對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部帶班負(fù)全責(zé)?，F(xiàn)場(chǎng)檢查無領(lǐng)導(dǎo)帶班制度情況考核表22，設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門或配標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的核心要素扣分點(diǎn)及原因說明匯總表6. 未按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師2 232備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師。7.，合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用，建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬。未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳228.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求風(fēng)險(xiǎn)管理工作正在開展中，對(duì)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過程中存在的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)無實(shí)質(zhì)內(nèi)容229.，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。未規(guī)定明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，2210.，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。無記錄組織開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的文件2211.；、培訓(xùn)。缺少風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃2212.,下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺(tái)賬。隱患治理臺(tái)賬不規(guī)范5通知內(nèi)容不符合要求，1613.，識(shí)別與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn)、有害因素和隱患。危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別記錄不全，2214.效果。未定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)估，223315.無安全生產(chǎn)規(guī)章制度審定或簽發(fā)文件5無文件發(fā)放記錄2716.、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；；發(fā)操作規(guī)程。安全操作規(guī)程無簽發(fā)文件，5517.作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次，定期進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性和適用性。在發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度或操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審、修訂。無評(píng)審和修訂時(shí)間、內(nèi)容說明記錄，2218.、教育目標(biāo)和要求；、教育需求；、教育計(jì)劃并實(shí)施。未定期識(shí)別從業(yè)人員培訓(xùn)、教育需求,2219.，保證安全培訓(xùn)教育所需人員、資金和設(shè)施。無安全生產(chǎn)投入費(fèi)用清單；2220.行評(píng)價(jià)。未進(jìn)行教育效果評(píng)價(jià)，3脫離崗位一年以上(含一年)換崗人員教育培訓(xùn)無記錄221. 234者，應(yīng)進(jìn)行車間（工段）、班組級(jí)安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。22.、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育。無外來參觀、學(xué)習(xí)等人員安全培訓(xùn)記錄5。523.、班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練。查無公司部門安全活動(dòng)記錄1124.準(zhǔn)。防雷、防靜電接地監(jiān)測(cè)點(diǎn)及電網(wǎng)接地系統(tǒng)接地裝置無編號(hào)、標(biāo)識(shí)；離心機(jī)金屬構(gòu)架操作平臺(tái)的照明燈未使用安全電壓；高低壓配電室未設(shè)置感溫、感煙型自動(dòng)報(bào)警設(shè)施；8825.，至少每月進(jìn)行1次檢查，并保存記錄。起重機(jī)械無急停開關(guān)，無工作信號(hào)裝置，噸位標(biāo)識(shí)不規(guī)范；脫色崗位維修用電葫蘆無行程限位裝置；2226.、完整：（1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；（2）泄壓和排空系統(tǒng)；（3）緊急停車系統(tǒng)；（4）監(jiān)控、報(bào)警系統(tǒng)；（5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；鍋爐汽包水位表未標(biāo)明高位、平衡和低位警示標(biāo)示，脫色崗位蒸餾釜放空（有氫氣）無阻火器。8835（6）各類動(dòng)設(shè)備，包括備用設(shè)備等。27.、重點(diǎn)部位安全管理，實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。未明確關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位的責(zé)任人以及責(zé)任人的職責(zé)及考核要求，1；128.裝置、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。配電室門前無明顯警示標(biāo)志；道路邊10kV架空下線輸入電纜（水處理處）未設(shè)置護(hù)攔、警示標(biāo)識(shí)；生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)區(qū)域缺少安全警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)5廠區(qū)道路限高、限速等標(biāo)志不明顯1629.位置，按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)識(shí)，同時(shí)設(shè)置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防及應(yīng)急救治措施、作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果等。未設(shè)置職業(yè)危害警示標(biāo)志和告知牌，或設(shè)置不符合要求，2230.。消防器材未設(shè)固定區(qū)域擺放1131.、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)手續(xù)，機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn)阻火器、按指定線路行駛。機(jī)動(dòng)車輛未辦理手續(xù)進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)；1車輛未安裝阻火器，未設(shè)指定路線、規(guī)定速度行駛，343632..2對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。承包商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)無安全交底記錄2233.，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。職業(yè)衛(wèi)生檔案記錄不全2，缺少?gòu)臉I(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案101234.、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用。、方便的地方，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)，每次校驗(yàn)后應(yīng)記錄、鉛封。硫酸儲(chǔ)罐區(qū)洗眼器和淋洗器無水；樣品化驗(yàn)室（包裝二樓）酸堿使用區(qū)未設(shè)置洗眼器4無專人管理防護(hù)器具專柜，2635.企業(yè)應(yīng)對(duì)所有危險(xiǎn)化學(xué)品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查，建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。危險(xiǎn)化學(xué)品檔案編寫不規(guī)范5536.企業(yè)應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類，并將分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案?；?yàn)室無化學(xué)試劑分類管理清單，2237.，應(yīng)按GB16483和GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽，并提供給用戶。危險(xiǎn)化學(xué)品缺少一種產(chǎn)品“一書一簽”，22生產(chǎn)企業(yè)設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話或委托危險(xiǎn)化未設(shè)立應(yīng)急電話，138. 137學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)，為用戶提供24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)。39..、裝卸安全管理制度，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為。未見灌區(qū)裝車前后安全檢查記錄2240.有關(guān)人員不清楚應(yīng)急救援隊(duì)伍組成情況，2241.，配備足夠的應(yīng)急救援器材，并保持完好。應(yīng)急救援器材、消防設(shè)施及器材完整性不符合要求，2242.，保證應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)的暢通。未建立應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)2；企業(yè)未設(shè)置固定報(bào)警電話，2443.，定期演練，評(píng)價(jià)演練效果，評(píng)價(jià)應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并形成記錄。未對(duì)演練后預(yù)案進(jìn)行評(píng)估，2244.，定期或不定期進(jìn)行安全檢查，保證安全標(biāo)準(zhǔn)化有效實(shí)施未明確各種安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，1145.、要求、內(nèi)容和計(jì)劃。各種安全檢查均應(yīng)編制安全檢查表，安全檢查表應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)、未開展安全檢查表應(yīng)用教育培訓(xùn)，2238檢查結(jié)果等內(nèi)容。46.，并在實(shí)際應(yīng)用中不斷完善安全檢查表缺少審核人1147.企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全檢查計(jì)劃，開展綜合性檢查、專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查、日常檢查和節(jié)假日檢查；各種安全檢查均應(yīng)按相應(yīng)的安全檢查表逐項(xiàng)檢查，建立安全檢查臺(tái)賬，并與責(zé)任制掛鉤。檢查結(jié)果未與責(zé)任制掛鉤，2248.綜合性檢查應(yīng)由相應(yīng)級(jí)別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實(shí)崗位安全責(zé)任制為重點(diǎn)，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。廠級(jí)綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級(jí)綜合性安全檢查每月不少于1次；綜合安全檢查不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，2249..企業(yè)應(yīng)對(duì)安全檢查所查出的問題進(jìn)行原因分析，制定整改措施，落實(shí)整改時(shí)間、責(zé)任人，并對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，保存相應(yīng)記錄。未保存整改原始記錄，2250.4定期對(duì)職業(yè)危害場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)結(jié)果公布、存入檔案。未對(duì)整改情況定期檢查，4451.企業(yè)應(yīng)每年至少1次對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行進(jìn)行自評(píng)，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施。未建立安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)管理制度2239合計(jì)扣分 16240整改建議。一、文件資料方面問題1已獲取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，有清單、數(shù)據(jù)庫(kù)，但未識(shí)別到條款。2未與從業(yè)人員簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書。3未制定危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道和灌區(qū)定期巡線制度、文件發(fā)放管理制度。4部門各級(jí)人員職責(zé)中，除生產(chǎn)部外，其余無部門職責(zé)。5未制定專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。二、安全管理方面問題1未對(duì)常規(guī)活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和評(píng)價(jià)，未按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的對(duì)非常規(guī)活動(dòng)、事故及潛在的緊急情況、所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所人員的活動(dòng)等其他活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。2未執(zhí)行臨時(shí)用電作業(yè)許可管理。3未以文件形式下發(fā)年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，對(duì)換崗人員進(jìn)行培訓(xùn)無記錄，未見公司部門安全活動(dòng)記錄等。4對(duì)關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，未實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制。5職業(yè)衛(wèi)生檔案內(nèi)容不全，無職業(yè)危害防