【正文】 )礦用主要災害預防制度；(12)事故應急救援制度；(13)安全與經濟利益掛鉤制度；(14)入井人員管理制度；(15)安全舉報制度；(16)礦級領導及管理人員下井及帶班制度(符合國家安全生產監(jiān)督管理總局令第33號文要求)；(17)安全操作管理制度；(18)安全管理獎懲制度；(19)安全監(jiān)測監(jiān)控管理制度；(20)重大危險源預控管理制度；(21)勞動用工管理制度；(22)人員不安全行為管理制度；(23)環(huán)境保護制度；(24)消防設施管理制度；(25)區(qū)隊、班組建設制度；(26)職業(yè)衛(wèi)生健康管理制度；(27)民爆器材管理制度；(28)事故報告和調查處理制度；(29)煤礦企業(yè)安全生產管理人員職業(yè)資格準入制度；(30)煤礦特殊工種職業(yè)資格準入制度；(31)煤礦企業(yè)“變招工為招生”制度；(32)煤礦企業(yè)技能人才隊伍建設管理制度；(33)煤礦認為需要制定的其它制度8查閱有關規(guī)章制度的發(fā)布文件，并檢查落實情況每一項制度扣2分：制度不符合國家規(guī)定要求或及時修訂的，每項扣1分山西靈石國泰能源有限公司安全管理安全質量標準化標準及考核評分表礦井名稱： 年 月 日項目項目內容檢查內容及標準標準分考核方法評分方法檢查記錄得分二安全規(guī)章制度（15）基本制度、分管副職、隊長、班組長、安全生產責任制、崗位工作人員安全生產責任制；建立職能部門業(yè)務保安責任制4查閱有關規(guī)章制度的發(fā)布文件，并檢查落實情況未達到要求的，每項扣1分“五個三”，即；“三在”(上班在前、下班在后、班中在崗)；“三必清”(當班任務清楚、入井人數清楚、任務執(zhí)行情況清楚)；“三走到”(新工作面要走到、掘進工作面要走到、最遠的區(qū)域要走到)；“三掌握”(瓦斯情況要掌握、探放水情況要掌握、頂板壓力情況要掌握)?！叭笇А?出現緊急情況要指導、出現疑難問題要指導、發(fā)現較大安全隱患要指導)3三安全費用提取及使用（15）制度保障、省有關安全費用提取使用的有關規(guī)定，落實安全投入保障及安全費用提取和使用制度3查閱有關規(guī)章制度的發(fā)布文件，并 檢查落實情況未落實上級有關規(guī)定、未確保安全投入的扣3分，并按規(guī)定報有關部門備案(按開采的原煤產量按月提取，煤與瓦斯突出礦井、高瓦斯礦井噸煤不低于30元；其它井工噸煤不低于15元)2未明確安全費用提取標準或未按規(guī)定備案的，扣2分專款專用：(1)煤與瓦斯突出及高瓦斯礦井落實“兩個四位一體”綜合防突措施支出，包括瓦斯區(qū)域預抽、保護層開采區(qū)域防突措施、開展突出區(qū)域和局部預測、實施局部補充防突措施、更新改造防突設備和設施、建立突出防治實驗室等支出；(2)煤礦安全生產改造和重大隱患治理支出，包括“一通三防”(通風、放瓦斯、防煤塵、防滅火)、防治水、供電、運輸等系統(tǒng)設備改造和災害治理工程，實施煤礦機械化改造，實施礦壓(沖擊地壓)、熱害、露天礦邊坡治理、采空區(qū)治理等支出；(3)完善煤礦井下監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、緊急避險、壓風自救、供水施救和通信聯(lián)絡安全避險“六大系統(tǒng)”支出，應急救援技術設備、實施配置和維護保養(yǎng)支出，事故逃生和緊急避難設施設備的配置和應急演練支出；(4)開展重大危險源和施工隱患評估、監(jiān)控和整改支出；(5)安全生產檢查、評價(不包括新建、改建、擴建項目安全評價)、咨詢、標準建設支出3查閱有關規(guī)章制度的發(fā)布文件，并檢查落實情況安全費用使用“一通三防”使用金額不足50%，扣3分；安全費用使用在規(guī)定范圍外支出的，每項扣1分；安全費用提取、使用、結余賬目每有一處不符合要求的，扣1分山西靈石國泰能源有限公司安全管理安全質量標準化標準及考核評分表礦井名稱： 年 月 日項目項目內容檢查內容及標準標準分考核方法評分方法檢查記錄得分三安全費用提取及使用?？顚Ｓ?6)配備和更新現場作業(yè)人員安全防護用品支出；(7)安全生產宣傳、教育、培訓支出；(8)安全生產適用新技術、新工藝、新裝備的推廣應用支出；(9)安全設施及特種設備檢測檢驗支出；(10)其他與安全生產直接相關的支出。制度安全費用年度使用計劃，隊安全費用按已確定標準及時、足額提取，并按照規(guī)定使用范圍支出，做到專戶存儲、?？顚Ｓ貌殚営嘘P規(guī)章制度的發(fā)布文件，并檢查落實情況安全費用使用“一通三防”使用金額不足50%，扣3分；安全費用使用在規(guī)定范圍外支出的，每項扣1分；安全費用提取、使用、結余賬目沒有一處不符合要求的，扣1分，隊安全費用按已確定標準及時、足額提取，并按照規(guī)定使用范圍支出，做到專戶存儲、?？顚Ｓ?查閱有關規(guī)章制度的發(fā)布文件，并檢查落實情況無安全費用年度提取使用計劃的，扣1分；未按計劃及時、足額提取安全費用的，扣1分；無專用存儲賬戶的，扣1分；安全費用使用在規(guī)定范圍外支出的，每項扣1分；安全費用提取、使用、結余賬目每有一處不符合要求的，扣1分項目管理，做到賬、項目相符，項目完成要進行驗收，并有驗收記錄2未建立安全費用項目管理臺賬的，扣2分；賬、項目一處不相符的，庫1分；項目完成未經驗收或記錄不全的，每項扣1分落實工作、省《煤礦企業(yè)安全生產風險抵押金管理暫行辦法》文件規(guī)定，足額提取、存儲和使用風險抵押金，并按時繳納煤礦企業(yè)安全生產風險抵押金2未按照文件規(guī)定提取、使用和足額繳納風險抵押金的，此項不得分四隱患排查與治理(10)隱患排查；實行五級排查隱患，煤礦要對存在的重大隱患，必須停產整改、及時上報并做到整改措施、責任、資金、時限和預案進行“五落實”管理：煤礦要把隱患排查治理體系延伸到各個崗位、每個職工，明確各層級排查治理的重點內容、責任人、時限要求，構建從崗位、班組、區(qū)隊、專業(yè)科室部門到礦井的五級隱患排查防控體系。實施六部閉合治理，礦井、專業(yè)科室、區(qū)隊、班組、個人每一層面對查處的問題一律按照排查、記錄、匯報、整改、驗收考核、統(tǒng)計分析“六步”程序進行閉環(huán)管理，保障細致入微無漏洞，全面防范無死角，建立并逐級落實從主要負責人到每個從業(yè)人員的隱患排查治理和監(jiān)控責任制4查閱有關規(guī)章制度每少一項制度，扣2分；未實行五級排查隱患“五落實”及實施六步閉合治理的扣2分山西靈石國泰能源有限公司安全管理安全質量標準化標準及考核評分表礦井名稱： 年 月 日項目項目內容檢查內容及標準標準分考核方法評分方法檢查記錄得分四隱患排查與治理（10）隱患排查，分析研究當月安全生產重大問題及隱患，按照省政府安委會《重大事故隱患應急預警監(jiān)督管理辦法》要求對當月隱患確認級別，并進行整改監(jiān)督。定期組織相關人員排查本單位的事故隱患。對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患排查治理臺賬和重大安全隱患信息檔案，按照職責分工與“五落實”的原則實施監(jiān)控治理，實現事故隱患閉環(huán)管理3查閱有關規(guī)章制度查閱隱患排查治理檔案、登記表、驗收記錄。對重大隱患未按規(guī)定制度治理方案并按其實施的，每條扣3分；隱患治理結束后未驗收的，每條扣1分。未做銷號處理的，隱患治理，由現場安全管理人員或者有關人員立即組織整改。重大安全隱患由煤礦主要負責人組織制定并實施治理方案，要實行掛牌督辦，限期整治，治理方案按規(guī)定進行審批。對重大危險源要制定措施，進行監(jiān)控。對暫時難于整改的重大隱患，要制度針對性的防范措施，實施連續(xù)監(jiān)控3查閱有關規(guī)章制度查閱隱患排查治理檔案、登記表、驗收記錄。對重大隱患未按規(guī)定制度治理方案并按其實施的，每條扣3分；隱患治理結束后未驗收的，每條扣1分；未做銷號處理的，應當組織進行驗收，驗收合格的及時跟蹤銷號檢查記錄五安全生產技術管理(10)管理體系，煤礦應按規(guī)定配備負責采煤、掘進、機電、運輸、一通三防、地測防治水等專業(yè)的副總工程師4查閱有關文件每缺一名，扣1分(重點包括：企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度生產作業(yè)計劃等的編制、審查和決策；礦井災害預防處理計劃與應急救援預案的制度和審批管理；專項工程和專業(yè)系統(tǒng)等的設計、審批和備案；作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程和專項安全技術措施的編制、審批、會審、復審、貫徹；礦井“一通三防”等各專業(yè)的技術管理；各專業(yè)技術管理事故的追查分析、責任追究；各種資料存檔、保管、借閱、保密、登記表銷毀等制度以及煤礦認為需要制定的其他技術管理制度)3每缺一項，扣1分；未及時修訂，信息化管理煤礦應建立安全質量標準化工作管理信息(軟件)系統(tǒng)，實現信息化管理，實時掌握標準化建設工作進展情況1查閱資料，現場檢查無安全質量標準化工作管理信息(軟件)系統(tǒng)或不能有效使用，本項不得分山西靈石國泰能源有限公司安全管理安全質量標準化標準及考核評分表礦井名稱： 年 月 日項目項目內容檢查內容及標準標準分考核方法評分方法檢查記錄得分五安全生產技術管理基礎工作。礦井開拓延伸、采掘工作面布置必須有批準的設計資料，各類工程施工必須由批準的設計資料，各類工程設施必須由批準的作用規(guī)程或安全技術資料檔案管理，準確、及時填繪反映礦井實際情況的圖紙資料，并按規(guī)定進行圖紙交換2查閱有關文件無誰及、措施施工的，扣3分；其它每有一項達不到要求的，扣2分六安全生產教育與培訓(10)體制完善，建立健全安全教育培訓管理制度，配備安全教育培訓專職管理人員5現場檢查未設置安全教育培訓管理機構的，扣3分；制度每缺少一項，安全教育培訓專職管理人員每缺少一人，%提取教育培訓經費，并投入使用現場獎懲資料和落實情況無年度安全培訓計劃，扣1分；未按計劃執(zhí)行的，按規(guī)定足額配備師資、裝備和設施；配備采掘、機電、運輸、通風等專職教師。不具備培訓條件的煤礦，必須與具備資質的培訓基地簽訂教育培訓協(xié)議委托培訓現場獎懲資料和落實情況無培訓基地且未簽訂安全教育培訓委托協(xié)議的，扣2分；培訓基地師資、培訓設備和培訓設施等辦學調節(jié)不符合規(guī)定要求的，安全培訓“三項崗位”人員(即：煤礦主要負責人、安全生產管理人員、特種作業(yè)人員)裙擺經培訓合格，并持證上崗5檢查證件每有一人次未持證上崗，扣3分。并建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況檢查記錄每有一人次達不到要求，6,。每季度對單位安全教育培訓開展情況至少進行一次檢查和總結，對查出的問題制定措施，整改落實；年終對安全培訓工作進行總結檢查總結沒少一次檢查和總結，扣1分；對查出的問題無整改措施的，應當重新接受安全培訓并考核合格。煤礦采用新工藝、新技術或使用新設備、新材料是，應當對有關從業(yè)人員重新進行有針對性的培訓查看記錄及落實情況沒有按照規(guī)定進行培訓的，每人次扣1分山西靈石國泰能源有限公司安全管理安全質量標準化標準及考核評分表礦井名稱： 年 月 日項目項目內容檢查內容及標準標準分考核方法評分方法檢查記錄得分七區(qū)隊班組建設（10）制度建設。主要包括(1)班前、班后會制度；(2)班組長隨班管理制度；(3)安全質量標準化制度；(4)隱患排查治理制度；(5)班組和崗位安全評估制度；(6)事故報告和處理程序；(7)事故分析處理制度；(8)安全檢查與獎罰制度；(9)班組學習培訓制度；(10)崗位練兵、技能競賽制度；(11)交接班制度；(12)現場安全文明生產制度；(13)安全舉報制度；(14)員工安全權益維護制度；(15)安全績效考核制度；(16)區(qū)隊必須建立交接班、工程質量管理、師帶徒及培訓等制度；(17)推行“手指口述安全確認法”10查閱規(guī)章制度每少一項，扣2分；修訂不及時，扣1分，未落實的，每一項扣1分組織建設、班組長、專職工程質量驗收員、特種作業(yè)人員，數值崗位“應知應會”至少，并建立日常工作考核檔案。班組必須配備一名兼職的群眾安全監(jiān)督檢查員檢查合格情況每有一人次達不到要求的，扣1分組織工作、班后會以及美洲一處的安全例會檢查記錄，嚴格執(zhí)行“三不生產”和“四不開工”原則，即：不安全不生產、不文明不生產、不標準不生產；危險源辨識不清開關、管控措施不到位不開工、作業(yè)能力達不到不開工、隱患不排出不開工現場檢查違章現象及記錄有一人次違章現象扣1分、未排查或每有一項安全隱患未及時消除的，八安全事故及信息檔案管理(10)信息管理；24小時值班，保證安全信息暢通10查看記錄落實情況每有一項達不到要求的，扣1分資料管理、技術規(guī)范及有關文件齊全；安全規(guī)程、操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程等資料齊全；建立健全各類事故檔案、安全工作總結和規(guī)劃、隱患管理、安全辦公會議記錄、歷年安全事故統(tǒng)計臺賬、安全質量標準化檔案無年度安全培訓計劃，扣1分；未按計劃執(zhí)行的，“三違”處罰細則