計算機系統(tǒng)風險評估表-資料下載頁
2025-07-01 00:02本頁面
【正文】 據是否可以被是否只針對電子記錄，如回答修改？否，可跳過 計算機系統(tǒng)數據修改后，是是否/否有記錄？計算機輸出的紙質記錄如何隨批記錄存檔案室歸檔？ 計算機系統(tǒng)軟件管理計算機系統(tǒng)軟件是否有備是否/份？CodeCategoryQuestionPossible pointsRemarks序號類別問題關鍵點備注計算機系統(tǒng)軟件是否發(fā)生過是否/變更，變更是否有記錄。判定標準： 中，選擇否的計算機系統(tǒng)，判定風險為低風險。 2 中，選擇 和 的計算機系統(tǒng)，可以判定風險為低風險，不需要進行計算機系統(tǒng)驗證； 5 中，軟件系統(tǒng)，如果 中，任一一項選擇否，該系統(tǒng)被判定為高風險；如果其他項目選擇否，可以判定為中風險。其余項目，如果有三條以上選擇否，可判定為高風險。 6 中，如果 中，選擇否，可判定為高風險；其余項目，如果有三條以上選擇否，可判定為高風險；如果有 3 條以下，1 條以上，可以判定為中風險；如果全部判定為是，判定為低風險。 7 中，如果有三條以上選擇否，可判定為高風險；如果有 3 條以下，1 條以上，可以判定為中風險；如果全部判定為是，判定為低風險。，可以暫時不采取相應的處理措施；對于中風險的計算機系統(tǒng)，需要評估是否需要采取相應的措施；對于高風險的計算機系統(tǒng)，需要采取相應的措施，降低風險。
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