改善表和不良情況表-資料下載頁
2025-06-30 22:10本頁面
【正文】 對自檢量具的檢定頻率（一年）的規(guī)定不合理修訂自制量具的檢定計劃，確定每半年為檢定周期。符勇華8制造設(shè)備的管理30新設(shè)備調(diào)試驗收及大修后沒有規(guī)定驗證其工程能力。MMH修改文件（設(shè)備驗收）尹紅軍制度不完善，末端及CNC修改文件、培訓計劃尹紅軍9最終檢驗及可靠性試驗31最終檢驗的審核及批準責任人未作規(guī)定。LLL修改出貨檢驗的表格格式，增加審批人欄區(qū)伯宜表格文件不完善，檢驗員崗位職責不明確修改崗位職責,增加檢驗報告的審核責任。區(qū)伯宜32質(zhì)量信息和檢驗信息未反映到源頭。LLL收集近期的質(zhì)量信息，并公布于車間現(xiàn)場符勇華質(zhì)量信息的處理方法不完善在不合格處理流程中增加“處理結(jié)果”的通報規(guī)定符勇華10檢測機器管理33個別自制檢具的校準規(guī)程內(nèi)容不準確（3次取平均值3點取平均值）。LLL同29同29同29內(nèi)容表述不清修改自制檢具的檢定規(guī)程同29同2934計量檢定人員沒有培訓記錄。LLL對從事檢定的人員重新考核，考核記錄歸檔至辦公室區(qū)伯宜采取以老帶新的培訓方式，缺乏必要的培訓記錄、考核記錄對從事檢定的工作人員重新進行資格認可、授權(quán)；明確檢定人員的培訓流程區(qū)伯宜11不良對策及特采35在供應(yīng)商的管理中沒有系統(tǒng)的特采流程LLL修改分承包商管理辦法莫建忠實際操作未形成文件修訂和完善《供應(yīng)商管理程序》36不良及處置對策的判斷責任人員不明確（新的指導文件審查中）LLL召集各部門討論文件，落實責任人符勇華文件正在討論中培訓、執(zhí)行文件符勇華12內(nèi)部質(zhì)量審核3703年內(nèi)審計劃是2次且是3月份簽發(fā)，今年已實施3次（首次是1月）計劃也未反映實績。LLL補充一個內(nèi)審的更改計劃，以實際的內(nèi)審日期作計劃日期，以體現(xiàn)計劃與實績的統(tǒng)一。黃悅以往的內(nèi)審計劃是由體系推行者在每次審核前制定的，沒有年度的計劃，所發(fā)現(xiàn)的年度計劃是在第一次內(nèi)審后補充的，導致計劃無法反映實績。結(jié)合ISO/TS16949體系的建立和推行，完善內(nèi)審的管理制度。黃悅384月及8月內(nèi)審中均有不合格項目到期未關(guān)閉，但未見相應(yīng)的處置措施。MLL重新審核、關(guān)閉該不符合項。黃悅13質(zhì)量教育及培訓39質(zhì)量教育的責任人及推進責任人不明確。LLL成立質(zhì)量教育小組，確定責任人陸順初認識不足將小組的工作文件化、制度化陸順初40沒有分階層制定質(zhì)量教育及培訓的規(guī)定。LLL制定各階層的教育培訓管理計劃陸順初認識不足《人力資源管理程序》增加分階層的質(zhì)量教育和培訓的條款黃悅
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