改善表和不良情況表-資料下載頁
2025-06-30 22:10本頁面
【正文】 對(duì)自檢量具的檢定頻率（一年）的規(guī)定不合理修訂自制量具的檢定計(jì)劃，確定每半年為檢定周期。符勇華8制造設(shè)備的管理30新設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收及大修后沒有規(guī)定驗(yàn)證其工程能力。MMH修改文件（設(shè)備驗(yàn)收）尹紅軍制度不完善，末端及CNC修改文件、培訓(xùn)計(jì)劃尹紅軍9最終檢驗(yàn)及可靠性試驗(yàn)31最終檢驗(yàn)的審核及批準(zhǔn)責(zé)任人未作規(guī)定。LLL修改出貨檢驗(yàn)的表格格式，增加審批人欄區(qū)伯宜表格文件不完善，檢驗(yàn)員崗位職責(zé)不明確修改崗位職責(zé),增加檢驗(yàn)報(bào)告的審核責(zé)任。區(qū)伯宜32質(zhì)量信息和檢驗(yàn)信息未反映到源頭。LLL收集近期的質(zhì)量信息，并公布于車間現(xiàn)場符勇華質(zhì)量信息的處理方法不完善在不合格處理流程中增加“處理結(jié)果”的通報(bào)規(guī)定符勇華10檢測(cè)機(jī)器管理33個(gè)別自制檢具的校準(zhǔn)規(guī)程內(nèi)容不準(zhǔn)確（3次取平均值3點(diǎn)取平均值）。LLL同29同29同29內(nèi)容表述不清修改自制檢具的檢定規(guī)程同29同2934計(jì)量檢定人員沒有培訓(xùn)記錄。LLL對(duì)從事檢定的人員重新考核，考核記錄歸檔至辦公室區(qū)伯宜采取以老帶新的培訓(xùn)方式，缺乏必要的培訓(xùn)記錄、考核記錄對(duì)從事檢定的工作人員重新進(jìn)行資格認(rèn)可、授權(quán)；明確檢定人員的培訓(xùn)流程區(qū)伯宜11不良對(duì)策及特采35在供應(yīng)商的管理中沒有系統(tǒng)的特采流程LLL修改分承包商管理辦法莫建忠實(shí)際操作未形成文件修訂和完善《供應(yīng)商管理程序》36不良及處置對(duì)策的判斷責(zé)任人員不明確（新的指導(dǎo)文件審查中）LLL召集各部門討論文件，落實(shí)責(zé)任人符勇華文件正在討論中培訓(xùn)、執(zhí)行文件符勇華12內(nèi)部質(zhì)量審核3703年內(nèi)審計(jì)劃是2次且是3月份簽發(fā)，今年已實(shí)施3次（首次是1月）計(jì)劃也未反映實(shí)績。LLL補(bǔ)充一個(gè)內(nèi)審的更改計(jì)劃，以實(shí)際的內(nèi)審日期作計(jì)劃日期，以體現(xiàn)計(jì)劃與實(shí)績的統(tǒng)一。黃悅以往的內(nèi)審計(jì)劃是由體系推行者在每次審核前制定的，沒有年度的計(jì)劃，所發(fā)現(xiàn)的年度計(jì)劃是在第一次內(nèi)審后補(bǔ)充的，導(dǎo)致計(jì)劃無法反映實(shí)績。結(jié)合ISO/TS16949體系的建立和推行，完善內(nèi)審的管理制度。黃悅384月及8月內(nèi)審中均有不合格項(xiàng)目到期未關(guān)閉，但未見相應(yīng)的處置措施。MLL重新審核、關(guān)閉該不符合項(xiàng)。黃悅13質(zhì)量教育及培訓(xùn)39質(zhì)量教育的責(zé)任人及推進(jìn)責(zé)任人不明確。LLL成立質(zhì)量教育小組，確定責(zé)任人陸順初認(rèn)識(shí)不足將小組的工作文件化、制度化陸順初40沒有分階層制定質(zhì)量教育及培訓(xùn)的規(guī)定。LLL制定各階層的教育培訓(xùn)管理計(jì)劃陸順初認(rèn)識(shí)不足《人力資源管理程序》增加分階層的質(zhì)量教育和培訓(xùn)的條款黃悅
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