【正文】 實(shí)施人： 日期：糾正措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期：內(nèi) 審 報(bào) 告 編號(hào)： 序號(hào)：審核時(shí)間編制日期審核組成員組長(zhǎng)： 組員：審核結(jié)論：審核： 批準(zhǔn)： 管理評(píng)審計(jì)劃編號(hào)： 序號(hào)：評(píng)審目的：評(píng)審參加部門人員：評(píng)審主要內(nèi)容：各部門評(píng)審準(zhǔn)備工作要求：評(píng)審時(shí)間：編制： 審核： 審定： 日期：管理評(píng)審?fù)ㄖ獑尉幪?hào)：. 序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間：評(píng)審會(huì)議地點(diǎn)：參加人員：評(píng)審內(nèi)容要點(diǎn)：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：管理評(píng)審改進(jìn)措施記錄編號(hào)： 序號(hào)：改進(jìn)措施分類□糾正措施 □預(yù)防措施責(zé) 任 部 門部門責(zé)任人改進(jìn)措施標(biāo)題改進(jìn)措施內(nèi)容摘要：預(yù)期完成時(shí)間： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：改進(jìn)措施驗(yàn)證情況： 管理者代表： 日期： 管理評(píng)審報(bào)告（可另附頁(yè)）編號(hào)： 序號(hào)：評(píng)審會(huì)議時(shí)間地 點(diǎn)評(píng)審目的：參加評(píng)審人員：評(píng)審內(nèi)容摘要：評(píng)審結(jié)論：改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門：編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期：體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項(xiàng)分布表編號(hào)： 第1頁(yè)條款號(hào)部門條款名稱總工辦綜合辦設(shè)計(jì)一室設(shè)計(jì)二室設(shè)計(jì)三室 小計(jì)備 注總要求文件要求管理承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量方針策劃職責(zé)、權(quán)限與溝通管理評(píng)審資源提供人力資源基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃體系運(yùn)行抽查達(dá)標(biāo)（不合格）項(xiàng)分布表編號(hào)： 第2頁(yè)條款號(hào)部門條款名稱總工辦綜合辦設(shè)計(jì)一室設(shè)計(jì)二室設(shè)計(jì)三室 小 計(jì)備 注與顧客有關(guān)的過程設(shè)計(jì)和開發(fā)采購(gòu)生產(chǎn)和服務(wù)提供監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制總則監(jiān)視和測(cè)量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進(jìn)達(dá)標(biāo)“√”、基本達(dá)標(biāo)“√”、不合格“○”質(zhì)量管理體系運(yùn)行抽查記錄編號(hào)： 共 頁(yè) 第 頁(yè)部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目抽查人時(shí)間抽查內(nèi)容：□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □條款抽查內(nèi)容、方法記 錄 項(xiàng)目編號(hào)200 S 號(hào) 設(shè)計(jì)項(xiàng)目執(zhí)行表()項(xiàng)目名稱： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 200 年 月 日河北省古建筑研究所制項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類型委托單位項(xiàng)目級(jí)別項(xiàng)目負(fù)責(zé)人協(xié)作人員項(xiàng)目組成員項(xiàng)目概況地點(diǎn)總體布局本項(xiàng)目工作范圍與內(nèi)容基本要求期限階段深度業(yè)務(wù)主管要求其他進(jìn)度記錄校對(duì)人審核人審定人成果清單文件目錄：考核項(xiàng)目最高得分考核得分備注成果考核情況方案設(shè)計(jì)圖紙45文本原則20說明20概算5附件5管理5合計(jì)100施工圖設(shè)計(jì)圖紙80說明書20合計(jì)100初步設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)依據(jù)30總體構(gòu)思50表達(dá)20合計(jì)100考核組成員： 日期：200 年 月 日相關(guān)設(shè)計(jì)文件情況消防安防避雷設(shè)計(jì)單位防洪水電設(shè)計(jì)單位其他設(shè)計(jì)單位資料歸檔資料簽收： 日期：200 年 月 日包干費(fèi)用設(shè)計(jì)費(fèi)基數(shù)難度系數(shù)包干系數(shù)考核系數(shù)包干費(fèi)用一階段二階段方案 X70％施工圖 X30％合計(jì)三階段初設(shè) X15％方案 X60％施工圖 X25％合計(jì)財(cái)務(wù)審核簽名：日期：200 年 月 日領(lǐng)導(dǎo)審核簽名：日期：200 年 月 日備注注：上表不夠時(shí)可附頁(yè)。 所有人員欄均應(yīng)本人簽名。一階段設(shè)計(jì)時(shí)考核系數(shù)按方案設(shè)計(jì)考核系數(shù)計(jì)算。質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況報(bào)告編號(hào)：報(bào)告部門部門負(fù)責(zé)人報(bào)告日期上次審核結(jié)果：顧客反饋：產(chǎn)品質(zhì)量情況：糾正預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果及其驗(yàn)證：變更說明：改進(jìn)建議：填表說明：“上次審核結(jié)果”欄：應(yīng)說明上次內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)數(shù)量、內(nèi)容?！邦櫩头答仭睓冢簯?yīng)提供顧客對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果的滿意程序，對(duì)服務(wù)的內(nèi)容、質(zhì)量、及時(shí)性、有效性等的具體評(píng)價(jià)意見，包括顧客提出的改進(jìn)建議等內(nèi)容。“產(chǎn)品質(zhì)量情況”欄：填寫設(shè)計(jì)結(jié)果的質(zhì)量情況，比如總工辦在審核各所設(shè)計(jì)方案或圖紙時(shí)發(fā)現(xiàn)問題的類別與數(shù)量；經(jīng)審圖機(jī)構(gòu)審核后發(fā)現(xiàn)的問題的多少，交付顧客后發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)缺陷情況等，以次來衡量設(shè)計(jì)質(zhì)量的好壞（非生產(chǎn)部門可刪減此條）。此欄說明針對(duì)內(nèi)審、外審、管理評(píng)審及平時(shí)的考核、監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)或工作失誤、缺陷等，制定的糾正預(yù)防措施的內(nèi)容、實(shí)施結(jié)果、驗(yàn)證結(jié)果等，評(píng)價(jià)糾正、預(yù)防措施實(shí)施的有效性。此欄說明影響體系運(yùn)行或最終產(chǎn)品質(zhì)量的變更情況，包括以下幾方面的變更：1） 組織機(jī)構(gòu)的重大調(diào)整；2） 產(chǎn)品特性的變化、或產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的變化；3） 市場(chǎng)的重大變化；4） 行業(yè)法律、法規(guī)的變化。預(yù)防措施記錄編號(hào)：TX71潛在問題室別設(shè)計(jì)□ 勘察□ 其他□討論糾正措施人員（簽署）不合格原因分析：糾正措施：糾正措施負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證：總工辦： 年 月 日糾正措施記錄編號(hào)：TX72 序號(hào)：項(xiàng)目名稱□室別不合格名稱設(shè)計(jì)□ 勘察□ 其他□討論糾正措施人員（簽署）不合格原因分析：糾正措施：糾正措施負(fù)責(zé)人： 年 月 日糾正措施實(shí)施情況驗(yàn)證： 總工辦： 年 月 日