【正文】 粉料取樣時，物料有腐蝕性；取樣工具造成傷害；物料跌落管理措施，應要求司機或押運員操作√　　√　　　√　培訓教育原材料檢驗操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　個體防護防靜電工作服、防護手套、保險帶√　　√　　　√　5級質(zhì)檢科4返回人員跌倒，樣品撒漏管理措施雙人操作√　　√　　　√　培訓教育原材料檢驗操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　4級質(zhì)檢科5化驗分析未按規(guī)定使用試驗儀器或未按規(guī)定化驗，包括腐蝕性或危險化學品試劑的使用；高溫、玻璃設備、儀器的使用等工程技術√　　√　　　√　管理措施√　　√　　　√　培訓教育原材料檢驗操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　個體防護防護手套、防毒口罩、面罩√　　√　　　√　應急處置液體濺到身上應立即擦除并用清水沖洗，如需要就醫(yī)√　　√　　　√　2作業(yè)活動巡檢檢驗5級質(zhì)檢科1取樣前準備防護用品穿戴不齊全管理措施√　　√　　　√　培訓教育檢驗操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　4級質(zhì)檢科2取樣取樣時，液體濺到身上；轉動設備傷害管理措施√√√√　　　√√培訓教育檢驗操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　個體防護防靜電工作服、防毒口罩、防護手套、面罩、保險帶√　　√　　　√　應急處置液體濺到身上應立即擦除并用清水沖洗，如需要就醫(yī)√　　√　　　√　5級質(zhì)檢科3返回人員跌倒，樣品撒漏管理措施按規(guī)定路線取樣√　　√　　　√　培訓教育檢驗操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　4級質(zhì)檢科4樣品檢驗未按規(guī)定使用檢驗儀器或未按規(guī)定檢驗工程技術√　　√　　　√　管理措施√　　√　　　√　培訓教育檢驗操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　個體防護防護手套、防毒口罩、面罩√　　√　　　√　應急處置液體濺到身上應立即擦除并用清水沖洗，如需要就醫(yī)√　　√　　　√　3作業(yè)活動成品檢驗5級質(zhì)檢科1取樣前準備防護用品穿戴不齊全管理措施√　　√　　　√　培訓教育檢驗操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　4級質(zhì)檢科2取樣取樣時，液體濺到身上；轉動設備傷害管理措施√√√√　　　√√培訓教育檢驗操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　個體防護防靜電工作服、防毒口罩、防護手套、面罩、保險帶√　　√　　　√　應急處置液體濺到身上應立即擦除并用清水沖洗，如需要就醫(yī)√　　√　　　√　5級質(zhì)檢科3返回人員跌倒，樣品撒漏管理措施按規(guī)定路線取樣√　　√　　　√　培訓教育檢驗操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　4級質(zhì)檢科4樣品檢驗未按規(guī)定使用檢驗儀器或未按規(guī)定檢驗工程技術√　　√　　　√　管理措施√　　√　　　√　培訓教育檢驗操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　個體防護防護手套、防毒口罩、面罩√　　√　　　√　應急處置液體濺到身上應立即擦除并用清水沖洗，如需要就醫(yī)√　　√　　　√　4級質(zhì)檢科5取樣留存取樣時，液體濺到身上；轉動設備傷害管理措施√　　√　　　√　培訓教育檢驗操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　個體防護防靜電工作服、防毒口罩、防護手套、面罩、保險帶√　　√　　　√　應急處置液體濺到身上應立即擦除并用清水沖洗，如需要就醫(yī)√　　√　　　√　單位：銷售科風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班定期檢查抽查定期檢查抽查定期檢查定期檢查定期檢查聯(lián)合檢查序號名稱每天/班組每周/車間每月/部門每月/部門每季度/部門每月/部門每月/公司級每季度/公司級每月/公司級1作業(yè)活動產(chǎn)品入庫5級銷售科1車輛駛入倉庫車輛超速管理措施√　　√　　　√　培訓教育入庫操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　個體防護防護手套√　　√　　　√　應急處置根據(jù)人員受傷情況進行緊急處置后就醫(yī)√　　√　　　√　4級銷售科2卸車碼垛扣底卸車；包裝破損；碼垛不整齊工程技術設置可燃氣體報警器√√√√√√√√√管理措施，碼垛整齊，√√√√√√√√√培訓教育入庫操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　個體防護防護手套√　　√　　　√　應急處置根據(jù)人員受傷情況進行緊急處置后就醫(yī)√　　√　　　√　5級銷售科3車輛駛離車輛超速管理措施按規(guī)定速度行駛√　　√　　　√　培訓教育入庫操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　應急處置根據(jù)人員受傷情況進行緊急處置后就醫(yī)√　　√　　　√　2作業(yè)活動裝車5級銷售科1車輛駛入裝車倉庫未按規(guī)定安裝防火帽；車輛超速工程技術車輛安裝防火帽√　　√　　　√　管理措施√　　√　　　√　培訓教育入廠教育培訓、裝卸車操作規(guī)程培訓、裝卸車管理制度培訓√　　√　　　√　應急處置根據(jù)人員受傷情況進行緊急處置后就醫(yī)√　　√　　　√　4級銷售科2裝車扣底裝車；暴力裝卸；包裝破損工程技術設置可燃氣體報警器√√√√√√√√√管理措施，貨物要輕搬輕放√√√√√√√√√培訓教育裝車操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　個體防護防護手套√　　√　　　√　應急處置根據(jù)人員受傷情況進行緊急處置后就醫(yī)√　　√　　　√　5級銷售科3車輛駛離車輛超速管理措施專人引導√　　√　　　√　培訓教育裝車操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　應急處置根據(jù)人員受傷情況進行緊急處置后就醫(yī)√　　√　　　√　單位：采購科風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名稱風險點等級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源或潛在事件（標準）管控措施交接班定期檢查抽查定期檢查抽查定期檢查定期檢查定期檢查聯(lián)合檢查序號名稱每天/班組每周/車間每月/部門每月/部門每季度/部門每月/部門每月/公司級每季度/公司級每月/公司級1作業(yè)活動計重5級采購科1車輛駛入地磅車輛超速、駛出地磅外；地磅基礎松動；電氣線路老化工程技術設置防護欄，并涂裝警示色√　　√　　　√　管理措施、地磅基礎√　　√　　　√　培訓教育操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　個體防護防護手套、安全帽√　　√　　　√　應急處置根據(jù)人員受傷情況進行緊急處置后就醫(yī)√　　√　　　√　5級采購科2車輛駐車計重車輛為熄火、溜車；登車查驗管理措施√　　√　　　√　培訓教育操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　個體防護防護手套、安全帽√　　√　　　√　應急處置根據(jù)人員受傷情況進行緊急處置后就醫(yī)√　　√　　　√　5級采購科3車輛駛離車輛超速管理措施√　　√　　　√　培訓教育操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　應急處置根據(jù)人員受傷情況進行緊急處置后就醫(yī)√　　√　　　√　2作業(yè)活動槽罐車卸車2級公司1車輛駛入卸車位未按規(guī)定安裝防火帽；車輛超速管理措施√　　√　　　√　培訓教育入廠三級教育培訓、裝卸車操作規(guī)程培訓、裝卸車管理制度培訓√　　√　　　√　應急處置根據(jù)人員受傷情況進行緊急處置后就醫(yī)√　　√　　　√　2固定導靜電夾靜電接地線路松動工程技術設置靜電接地報警器√　　√　　　√　管理措施，使用前檢查√√√√√√√√√培訓教育卸車操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　個體防護防靜電工作服、防護手套、安全帽、防毒口罩、面罩√　　√　　　√　應急處置現(xiàn)場設有消防設施、定期進行泄漏現(xiàn)場處置方案演練、卸車現(xiàn)場處置方案√　　√　　　√　3卸車軟管連接軟管夾持松動，不緊密，軟管瑕疵工程技術√√√√√√√√√管理措施，每次使用前檢查√√√√√√√√√培訓教育卸車操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　個體防護防靜電工作服、防護手套、安全帽、防毒口罩、面罩√　　√　　　√　應急處置現(xiàn)場設有消防設施、定期進行泄漏現(xiàn)場處置方案演練、卸車現(xiàn)場處置方案√　　√　　　√　4開啟管道閥門閥門泄漏工程技術√　　√　　　√　管理措施，開啟閥門前檢查√　　√　　　√　培訓教育卸車操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　個體防護防靜電工作服、防護手套、安全帽、防毒口罩、面罩√　　√　　　√　應急處置現(xiàn)場設有消防設施、定期進行泄漏現(xiàn)場處置方案演練、卸車現(xiàn)場處置方案√　　√　　　√　5開啟卸車泵電氣線路、開關漏電；泵體泄漏；泵體防護設施脫落工程技術√√√√√√√√√管理措施，開啟泵前檢查√√√√√√√√√培訓教育卸車操作規(guī)程培訓√　　√　　　√　個體防護防靜電工作服、防護手套、安全帽、防毒口罩、面罩√　　√　　　√　應急處置現(xiàn)場設有消防設施、定期進行泄漏現(xiàn)場處置方案演練、卸車現(xiàn)場處置方案√　　√　　　√　6關閉閥門閥門關閉不嚴工程技術卸車管道設置止回閥√　　√