產(chǎn)品質量審核綜合概述-資料下載頁
2025-06-29 11:00本頁面
【正文】 序質量審核方案編號:PRA2004評價關鍵工序、特殊工序的質量控制狀況，保證工序質量穩(wěn)定受控。(工序)公司內所有的關鍵工序，特殊工序， 各受審工序的工序卡(或作業(yè)指導書)；工作環(huán)境管理程序；設施、設備管理程序工藝裝備管理程序；人力資源管理程序；生產(chǎn)過程控制程序；質量目標管理和統(tǒng)計技術應用控制程序，等等。編制／日期: 審核／日期: 批準／日期:案例:工序質量審核實施計劃 工 序 質 量 審 核 實 施 計 劃 編號:一、審核目的評價關鍵工序、特殊工序的質量控制狀況，保證工序質量穩(wěn)定受控。二、受審核的過程(工序)一車間SMT貼片作業(yè)。審核項目表序號審核項目審核內容重 要 程 度(略)……很重要重 要一 般受審核的工序123456789101112產(chǎn)品型號工序名三、審核準則 SMT貼片作業(yè)通用規(guī)程 工作環(huán)境管理程序 設施、設備管理程序 工藝裝備管理程序 人力資源管理程序 生產(chǎn)過程控制程序四、審核組成員審核組長:曾國藩(QE工程師)內審員:左宗棠(PE工程師)、石達開(車間主任)、洪秀全(QA工程師)。五、審核時間2004年1月25日六、審核報告發(fā)布日期及范圍審核報告將于2004年1月27日發(fā)布，發(fā)放范圍為管理者代表、(1A部、PE部、間主管及審核組各成員，等等。七、審核日程安排 上午8:30～10:30在一車間審核SMT貼片作業(yè)。包括審核工序質量控制安排的實施情況，審核工序因素受控情況，質量記錄的檢查，審核工序能力?，F(xiàn)場抽100件產(chǎn)品進行測試，計算其合格率(工藝要求的合格率為95％)。 上午10:30～11:00，審核組整理審核結果，對審核結果進行分析，并據(jù)審核結果適時開出糾正和預防措施要求單。 上午11:00—11:30，召開審核總結會議。會議的參加人員包括生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主任、品質部經(jīng)理、PE經(jīng)理、審核組成員及臨時通知人員。編制／日期:—— 審核／日期:—— 批準／日期:案例:工序質量審核報告工 序 質 量 審 核 報 告——2004一、審核目的訐價關鍵工序、特殊工序的質量控制狀況，保證工序質量穩(wěn)定受控。二、受審核的過程(工序)一車間SMT貼片作業(yè)。 SMT貼片作業(yè)通用規(guī)程 工作環(huán)境管理程序 設施、設備管理程序 工藝裝備管理程序 人力資源管理程序 生產(chǎn)過程控制程序四、審核組成員審核組長:曾國藩(QE工程師)內審員:左宗棠(PE工程師)、石達開，(車間主任)、洪秀全(QA工程師)五、審核時間2004年1月25日六、審核實施情況 工序質量控制策劃實施情況的審核。該工序質量控制活動的安排恰當，文件齊全并具有可操作性，操作者能夠理解并接受這些文件。 工序因素受控情況的審核(1)人員狀況的審核 SMT貼片作業(yè)共有15個作業(yè)人員，1個檢驗人員，均為關鍵工序作業(yè)人員。這些人員已按規(guī)定進行了培訓，持證上崗。(2)設備完好狀態(tài)審核按設備完好狀態(tài)的標準對設備進行了檢查，主要技術參數(shù)X X X X均在允許誤差之內，設備運轉正常。(3)材料因素的審核投入貼片作業(yè)的零部件、輔料均經(jīng)過檢驗。審核中發(fā)現(xiàn)貨架上外觀類似的電容器未作好產(chǎn)品標識，不易區(qū)分。(4)作業(yè)方法的檢查作業(yè)指導書要求明確，均為有效版本，作業(yè)員、檢驗員均能按作業(yè)指導書的要求開展工作。(5)工作環(huán)境檢查現(xiàn)場物料未按定位圖要求擺放。審核中發(fā)現(xiàn)貨架上擺放了1個與生產(chǎn)無關的口杯，檢驗狀態(tài)標識也未作好。(6)檢測工作的檢查檢測工具配置合理。檢測工具均在校準有效期內，檢測作業(yè)指導書能正確指導檢驗員進行檢查。 工序質量記錄的檢查工序質量記錄及時、清晰、完整，符合規(guī)定要求。 工序能力的審核(1)抽100件產(chǎn)品進行檢測，合格品為96件，合格率為96％，超過了工藝要求的合格率(95％)。(2)工序能力計算?，F(xiàn)場分析SMT貼片溫度控制圖，得出Cp＝，工序能力尚可。注:對于SMT貼片作業(yè)而言，Cp≥1時，工序能力充足；Cp:～，工序能力尚可。七、審核結論及改進建議SMT貼片工序基本受控，但還存在下列問題:(1)現(xiàn)場環(huán)境存在混亂問題，建議一車間對現(xiàn)場環(huán)境進行一次整理、整頓、清掃活動。為了保持現(xiàn)場環(huán)境的整潔，建議一車間就現(xiàn)場環(huán)境的管理作出規(guī)定并實施。審核組已就此問題向一車間發(fā)出了“糾正與預防措施處理單”。(2)有缺少標識的現(xiàn)象，提請一車間注意并改進。就本次審核提出的糾正措施，希有關部門盡快拿出計劃并實施。八、審核報告發(fā)布范圍本審核報告發(fā)放范圍為管理者代表、QA部、PE部、車間主管及審核組各成員。組長: (QE工程師) 案例:產(chǎn) 品名 稱DVD型 號3210A生產(chǎn)單位一車間日 期庫存數(shù)N1200抽取樣本量n14抽取地點成品庫審核日期標準質量水平Us: Us＝9標準偏差σu: σu＝上控制界限UCL: UCL＝Us＋3σu＝中心線CL: CL＝Us＝9缺陷的統(tǒng)計結果序號缺陷內容缺陷特性責任部門缺陷分級ABCD10352＃合格證上無檢驗員工號包裝缺陷質量部20372＃表面油漆有輕微缺陷外觀缺陷車 間30446＃圖像模糊功能缺陷車 間合計DA=0, DB=1, DC=1, DD=1加權分值10050101本期質量水平U: U=（100 DA+50 DB+10 DC+ DD）/n =（1000+501+11）/14=61/14=本期質量指數(shù)I: I=U/ Us=質量控制水平圖:A、 B級缺陷的處理:無A級缺陷。B級缺陷在標準質量水平Us中允許存在，所以該批產(chǎn)品可以出廠。缺陷出現(xiàn)頻次高/缺陷加權分值高的質量特性組:本次審核中的缺陷特性無明顯的偏向。審核結論（包括必要的改進建議）:①本次審核中發(fā)現(xiàn)的0446＃圖像模糊，是B級缺陷，是由于一車間在質控點安排了未經(jīng)培訓員工而引起的，已向一車間發(fā)出了《糾正/預防措施處理單》，希望一車間盡快拿出整改措施。②其它二例缺陷（C、D級缺陷）都是操作者失誤所致，希望有關部門引起注意。③本期質量指數(shù)I＝＜1，質量穩(wěn)定而且有上升趨勢。報告分發(fā)范圍:質量部、生產(chǎn)部、技術部、一車間和審核組成員。審核組成員:編制/日期: 批準/日期:2004年5月份產(chǎn)品質量審核報告15 / 15
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