【正文】 責(zé)。1) 公司通過以下方式來確認(rèn)活動，證實焊接和油漆過程已受控，并達到策劃結(jié)果的能力：l 制訂確認(rèn)準(zhǔn)則，對焊接及油漆過程進行鑒定和確認(rèn)；l 明確對設(shè)備和人員資格的鑒定要求并進行鑒定；l 編制專門的作業(yè)文件《焊接工藝規(guī)程》和《油漆工藝規(guī)程》，使過程按規(guī)定的程序和方法進行運作；l 公司規(guī)定對這些過程實施連續(xù)的監(jiān)控，并記錄結(jié)果；2) 當(dāng)出現(xiàn)產(chǎn)品重大質(zhì)量事故、重要設(shè)備事故后、大修或更新、操作人員變動、原材料和工藝方法變動等情況時，生產(chǎn)部應(yīng)及時過程進行再確認(rèn)，證實保持了過程能力。3) 生產(chǎn)和服務(wù)過程形成的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的要求進行保存。，各部門按相關(guān)的設(shè)備保養(yǎng)和維修規(guī)程執(zhí)行。 標(biāo)識和可追溯性控制《標(biāo)識和可追溯性規(guī)定》，在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程使用適宜的方法標(biāo)識和識別產(chǎn)品，最終可追溯，標(biāo)識的階段或過程包括：1) 在產(chǎn)品接收和交付過程中；2) 在產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工過程中；3) 在產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程中。《標(biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定對標(biāo)識的有效性進行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品需要追溯時，負(fù)責(zé)組織對其進行追溯。、鋼字碼、標(biāo)簽、標(biāo)牌和記錄方式對產(chǎn)品進行標(biāo)識，品管部負(fù)責(zé)對標(biāo)識進行統(tǒng)一管理。：合格、不合格、待檢、待處理；使用標(biāo)牌、區(qū)域和記錄進行狀態(tài)標(biāo)識；在生產(chǎn)現(xiàn)場以標(biāo)牌；標(biāo)簽，直接標(biāo)記作為標(biāo)識。，根據(jù)來料及檢驗情況，品管部應(yīng)對產(chǎn)品做好標(biāo)識；、裝配或返工的每一個階段，產(chǎn)品都應(yīng)有必要的標(biāo)識，以便隔離和防止生產(chǎn)不合格品。，相關(guān)部門均應(yīng)做好和保持必要的標(biāo)識。，應(yīng)采用合適的標(biāo)記，以表明檢驗和試驗狀態(tài)，并防止產(chǎn)生不合格品。，負(fù)責(zé)正確使用和管理。對標(biāo)識丟失時應(yīng)重新檢驗，以確定其正確的狀態(tài)。，所有記錄應(yīng)予以保存，并確保在有可追溯要求的場合，記錄和控制產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。 顧客財產(chǎn) 顧客的財產(chǎn)包括顧客提供的產(chǎn)品（原材料、零配件、包裝材料等）、技術(shù)文件（知識產(chǎn)權(quán)）、生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備以及顧客退回本公司維修的產(chǎn)品的控制和管理。 對顧客的財產(chǎn)按《顧客財產(chǎn)管理程序》進行驗證并實施，符合要求方能使用，如發(fā)現(xiàn)短缺、損壞或不適用情況，立即反饋顧客，進行處理。 產(chǎn)品防護1) 產(chǎn)品在公司內(nèi)部加工、流轉(zhuǎn)和交付到預(yù)定地點期間，公司對產(chǎn)品的符合性實施防護，這種防護也適用于產(chǎn)品的組成部份。2) 。3) 對產(chǎn)品的搬運過程進行控制，采用合適的搬運工具防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)。4) 對產(chǎn)品包裝過程實施控制，確保產(chǎn)品直到交付時不受損壞。5) 生產(chǎn)部歸口對產(chǎn)品貯存過程實施控制，防止產(chǎn)品損壞。6) 倉庫對成品倉庫實施管理，要求堆放有序、防潮、防火、分類標(biāo)識。7) 服務(wù)部對到達用戶處的產(chǎn)品實施防護與安裝，并及時要求顧客對產(chǎn)品進行驗收，及時收集顧客對產(chǎn)品的意見?！段锪习徇\、貯存、包裝、和交付控制程序》及《成品包裝、貯存、搬運和交付管理規(guī)定》，確保產(chǎn)品質(zhì)量在搬運、貯存、包裝、保管和交付等過程中得到有效控制。生產(chǎn)部歸口對產(chǎn)品貯存過程實施控制。 搬運和貯存 產(chǎn)品在搬運和貯存過程中，應(yīng)根據(jù)進廠的原材料、在制品及成品的特性選擇合適的貨盤、容器、搬運工具、設(shè)備和車輛，以防止震動、撞擊、摩擦、溫度或其它原因造成的質(zhì)量損壞，并加強貯存產(chǎn)品的管理，定期檢查貯存產(chǎn)品，以便發(fā)現(xiàn)損壞情況，并保證：1) 貯存地清潔；2) 貯存產(chǎn)品有明確標(biāo)識,倉庫對成品倉庫實施管理，要求堆放有序、防潮、防火、分類標(biāo)識；3) 貯存產(chǎn)品區(qū)分明確、堆放合理；4) 貯存環(huán)境、條件符合要求；5) 貯存記錄明確、清晰，符合要求。 包裝成品包裝應(yīng)根據(jù)書面規(guī)定的工作指令進行，并對如下幾點加以控制：1) 確定合理的包裝結(jié)構(gòu)和合適的包裝材料，能承受運輸試驗，明確規(guī)定防護措施；2) 包裝箱的產(chǎn)品型號必須與產(chǎn)品保持一致； 保管成品在交付之前，需采取恰當(dāng)?shù)谋９芎透綦x措施，以保證成品質(zhì)量不受影響。 交付
保持經(jīng)成品檢驗合格后入庫的成品質(zhì)量，并按合同規(guī)定負(fù)責(zé)產(chǎn)品的運輸和交付?？蛻舴?wù)部對到達用戶處的產(chǎn)品實施防護與安裝，并及時要求顧客對產(chǎn)品進行驗收，及時收集顧客對產(chǎn)品的意見?！段锪习徇\、貯存、包裝、和交付控制程序》《成品包裝、貯存、搬運和交付管理規(guī)定》公司制定并執(zhí)行《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》，對用于驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備進行有效控制，使其處于完好狀態(tài)，確保測量能力符合測量要求。 1) 各部門根據(jù)所需的測量要求提出購置監(jiān)視和測量設(shè)備申請，經(jīng)品管部部長審核后，按月統(tǒng)一制定采購計劃，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購部負(fù)責(zé)購置。2) 品管部對購置的或自制的監(jiān)視和測量設(shè)備進行驗收，并組織對其進行校準(zhǔn)或檢定。不合格的設(shè)備，由采購人員退貨。1) 每年2月份品管部計量員制定本年度監(jiān)視和測量設(shè)備周期檢定計劃表，報品管部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由計量員負(fù)責(zé)具體實施。2) 需送外檢定/校準(zhǔn)的設(shè)備，由計量員負(fù)責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行校準(zhǔn)或檢定，并出具校準(zhǔn)或檢定報告。3) 到期未校準(zhǔn)或檢定，以及檢定不合格的監(jiān)視和測量設(shè)備不準(zhǔn)使用。4) 計量員根據(jù)檢定結(jié)果將相應(yīng)的標(biāo)簽粘貼在監(jiān)視和測量設(shè)備的適當(dāng)部位，并保護好監(jiān)視和測量設(shè)備狀態(tài)的標(biāo)識。對檢定不合格的監(jiān)視和測量設(shè)備要及時退庫封存或維修后再次檢定。5) 計量員負(fù)責(zé)登記檢定結(jié)果，保存國家授權(quán)的部門開具的校準(zhǔn)證書和檢定合格證。6) 對產(chǎn)品質(zhì)量可能產(chǎn)生影響的所有監(jiān)視和測量裝置都必須貼上標(biāo)簽、標(biāo)牌或其它標(biāo)志，以標(biāo)明其校準(zhǔn)狀態(tài)正常。、維護、保養(yǎng)和管理：1) 驗證該設(shè)備在搬運、維護和貯存過程中是否失準(zhǔn)；2) 驗證設(shè)備的測量范圍和精度是否符合要求；3) 該設(shè)備是否在校準(zhǔn)或檢定周期之內(nèi)。，在搬運、維護和貯存期間也要嚴(yán)格遵守相應(yīng)的規(guī)定，防止其損壞或失效。，使用者應(yīng)及時通知計量員，由計量員聯(lián)系維修，維修后需重新校準(zhǔn)或檢定，并用合格的監(jiān)視和測量設(shè)備對該設(shè)備測量結(jié)果進行復(fù)檢，評審和記錄測量結(jié)果的有效性。、夾具，在使用前須經(jīng)生產(chǎn)部或品管部驗證合格，并按規(guī)定周期進行檢查，保存檢查記錄。：《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》長沙正忠科技發(fā)展有限公司 質(zhì)量手冊8 測量、分析和改進文件編號：ZZQM第 D 版 0 次修改 總則 管理者代表組織策劃，確定對體系過程進行的測量和監(jiān)視的項目和方法，包括采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)實施監(jiān)測，并對監(jiān)測的數(shù)據(jù)進行分析，作為持續(xù)改進的依據(jù)，通過糾正和預(yù)防措施及專項改進計劃進行持續(xù)改進，以便：a. 證實產(chǎn)品的符合性；b. 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c. 持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 對特定產(chǎn)品、項目、合同的監(jiān)視、測量、分析和改進活動，在相應(yīng)的質(zhì)量計劃中予以規(guī)定。 監(jiān)視和測量 顧客滿意公司制定并執(zhí)行《顧客滿意度調(diào)查程序》，由營銷部和客戶服務(wù)部采取適當(dāng)?shù)姆绞将@取顧客滿意度的有關(guān)信息，分析、調(diào)查和測量顧客的滿意程度，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。確保質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進的方面。 1）顧客的投訴和抱怨； 2）和顧客直接交流； 3）利用電子媒體或發(fā)函等； 4）各種媒體的報告或行業(yè)研究。、分析與處理1) 銷售公司匯總顧客來訪、來電、信函等形式反饋的需求信息，并利用參加會議或展覽會等機會了解顧客的要求和期望。2) 銷售公司不定期進行顧客意見征詢，采取顧客座談會、走訪等形式。3) 銷售公司對收集到的顧客信息進行整理，進行統(tǒng)計和分析，報企管部評審。4) 有關(guān)部門根據(jù)評審意見采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實施效果?？蛻舴?wù)部根據(jù)《顧客滿意度調(diào)查程序》不定期組織對顧客滿意程度調(diào)查，將調(diào)查表格回收并整理，進行統(tǒng)計分析，得出定性或定量的結(jié)果，找出差距作為改進的依據(jù)。對于顧客不滿意的問題，服務(wù)部門采取糾正或預(yù)防措施，并跟蹤實施效果，必要時將處置結(jié)果反饋給顧客。 客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)建立顧客檔案。 內(nèi)部審核《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》，以便驗證本公司開展的各項質(zhì)量活動及有關(guān)結(jié)果是否符合計劃安排，并確定質(zhì)量管理體系是否適合和有效。1) 照本手冊規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，開展內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。2) 一般地，內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少開展一次，當(dāng)公司機構(gòu)與職責(zé)發(fā)生較大調(diào)整，客戶/相關(guān)方投訴增加等情況發(fā)生時，品管部體系組可考慮適當(dāng)追加審核的頻次。另外，根據(jù)重要性、審核結(jié)果，對需要特別注意的區(qū)域、部門或要素可增加審核頻次。，行政部編制內(nèi)部審核計劃，規(guī)定審核的范圍、頻次和時間，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實施。1) 審核應(yīng)根據(jù)各項活動的實際情況及其重要性來安排審核計劃，并按照書面審核計劃執(zhí)行。2) 審核計劃應(yīng)報總經(jīng)理或分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。3) 審核應(yīng)指派具有一定資格或經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)部審核員執(zhí)行，但審核員不審核自己的工作。、須經(jīng)過培訓(xùn)具有資格，并經(jīng)總經(jīng)理任命，以確保審核過程的客觀性和公正性。審核組應(yīng)準(zhǔn)備工作文件和記錄表格，包括內(nèi)部質(zhì)量審核計劃、檢查表、不符合項報告、內(nèi)部質(zhì)量審核報告、糾正/預(yù)防措施實施報告、會議簽到表。、實施現(xiàn)場審核，并記錄審核結(jié)果。1) 通過審核，發(fā)現(xiàn)不合格項，審核員開出內(nèi)審不合格報告單。2) 受審部門負(fù)責(zé)人，對內(nèi)審不合格項應(yīng)及時采取糾正措施，以消除發(fā)現(xiàn)的不合格項及其產(chǎn)生的原因。3) 審核員對糾正措施實施效果進行跟蹤驗證，驗證的結(jié)果記入《不合格項報告》的相應(yīng)欄目，關(guān)閉不合格項。 4) 對未能按時完成糾正措施的部門，應(yīng)向管理者代表報告并繼續(xù)進行跟蹤、直至完成。5) 審核組長編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，對本次審核結(jié)果作出評價。審核報告內(nèi)容可包括被審核部門/區(qū)域、審核依據(jù)、發(fā)現(xiàn)的不合格項及糾正措施等。 1）相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)接到的審核結(jié)果(不合格項)盡快做出決定并采取糾正措施。 2）審核員應(yīng)對糾正和預(yù)防措施的實施情況進行復(fù)核，以驗證所采取的措施是否執(zhí)行和有效。、內(nèi)部質(zhì)量審核、檢查表、不合格報告、糾正措施及其跟蹤驗證記錄等內(nèi)審記錄均由行政辦資料員保存。 過程的監(jiān)視和測量。如通過對質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計、內(nèi)審、工作檢查等方式，監(jiān)視過程實現(xiàn)和結(jié)果的能力。 公司在《生產(chǎn)過程控制程序》、《檢驗控制程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》、《數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序》以及相關(guān)的體系文件中對質(zhì)量體系各過程的監(jiān)視和測量方法作了規(guī)定，以證實過程的能力滿足策劃的結(jié)果。 對過程監(jiān)視和測量的結(jié)果進行分析，將分析的結(jié)論與設(shè)定的標(biāo)準(zhǔn)進行比較，如有差距，則及時采取糾正和預(yù)防措施。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量《監(jiān)視和測量控制程序》，對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品達到規(guī)定的要求. ，明確監(jiān)視點、監(jiān)視頻率、抽樣方案、監(jiān)測項目、監(jiān)測方法、驗收依據(jù)、使用的監(jiān)測設(shè)備等。：主要原材料、外購產(chǎn)品、外協(xié)加工產(chǎn)品、工序產(chǎn)品、出廠產(chǎn)品。，作為產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。，品管部應(yīng)安排人員對產(chǎn)品進行檢驗或試驗，并作好記錄。在檢驗未完成之前，產(chǎn)品不能放行。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)。：1) 來料檢驗；2) 工序檢驗；3) 成品檢驗。材料到廠后，由倉管員和品管部檢驗員按規(guī)定的程序和作業(yè)指導(dǎo)書進行檢驗和記錄。在一般情況下，本公司不允許對物料進行緊急放行，若確實需要，則必須對急需物料加以明確的標(biāo)識和記錄，以便實現(xiàn)可追溯。由工序操作者和品管部檢驗員依據(jù)程序及作業(yè)指導(dǎo)書進行檢驗。過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量包括：1) 規(guī)定的首件檢查2) 各工序正常生產(chǎn)過程中的過程檢查；3) 轉(zhuǎn)序時的抽檢。產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，由品管部檢驗員按規(guī)定的程序和作業(yè)指導(dǎo)書進行完成品最終檢查和出廠檢查，確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。只有經(jīng)檢驗和試驗合格后的成品才能包裝入庫和交付顧客，對不合格的成品或成品批次在可返工情況下，必須交由生管部重新返工，返工后必須交品管部QC重新檢驗和試驗。 品管部做好檢驗和試驗記錄/報告，并妥善保管以便產(chǎn)品可追溯，或作為其它質(zhì)量活動評價的證據(jù)。《顧客滿意度調(diào)查控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《監(jiān)視和測量控制程序》《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》《數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序》 不合格品控制公司制定并執(zhí)行《不合格品控制程序》，規(guī)定不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限，對產(chǎn)品生產(chǎn)全過程中的不合格品進行識別和有效控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 不合格品的記錄、標(biāo)識和隔離1) 來料不合格品，質(zhì)檢員做好記錄，并標(biāo)識，將其放置于倉庫的不合格區(qū)。2) 對于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由質(zhì)檢員在檢驗表或流程卡上記錄，將不合格品隔離放置在車間的不合格區(qū)或進行醒目標(biāo)識。3) 最終產(chǎn)品不合格，由質(zhì)檢員標(biāo)識，并做好記錄。 公司對發(fā)現(xiàn)的不合格，采取下列一種或幾種方法進行處置：1) 采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格（返工、拒收、退貨）；2) 經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)（合同規(guī)定時還需經(jīng)顧客批準(zhǔn)），讓步（或經(jīng)返修后讓步）使用、放行或接收不合格品；3) 采取報廢、隔離或改作他用等方法防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用；4) 使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，營銷中心應(yīng)及時與顧客協(xié)商解決辦法，如調(diào)換、修理等；5) 品管部應(yīng)組織相關(guān)部門制訂并采取相應(yīng)的糾正措施，具體按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 對糾正（返工、返修）的產(chǎn)品，應(yīng)再次進行驗證，并保存驗證記錄，以證實符合要求。 記錄：品管部負(fù)責(zé)對與不合格品控制有關(guān)的記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》的有關(guān)要求進行保存。 支持文件《不合格品控制程序》《質(zhì)量記錄控制程序》 數(shù)據(jù)分析 公司制訂并實施《數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用控制程序》，公司通過應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。 數(shù)據(jù)的收集1) 內(nèi)部審核；2) 糾正和預(yù)防措施；3) 不合格產(chǎn)品或服務(wù)的投訴；4) 顧客抱怨和顧客滿意度。 數(shù)據(jù)的分析和處理 。經(jīng)分析，確定全公司主要采用下列統(tǒng)計方法：排列圖、因果圖、調(diào)查表