【正文】 門可隨時獲得文件的有效版本，文件的修改應符合規(guī)定要求。 1．是否制定了技術文件管理制度。2．發(fā)布的文件是否經(jīng)正式批準。3．使用部門是否能隨時獲得文件的有效版本。4．文件的修改是否符合規(guī)定。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2． 企業(yè)應有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術文件管理。是否有部門或?qū)＃妫┞毴藛T負責技術文件管理。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格五、過程質(zhì)量管理 序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄采購控制、輔材料、零部件及外協(xié)加工項目的質(zhì)量控制制度，制度中應明確對供方及外協(xié)單位進行評價的規(guī)定。1．是否制定了供方質(zhì)量控制制度。2．制度中是否有對供方評價、采購文件制定、及進貨檢驗或驗收等方面的相關規(guī)定。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格，保存供方及外協(xié)單位檔案、評價合格名單。1．是否按規(guī)定進行了評價。2．是否保存了供方及外協(xié)單位檔案。 3．是否保存了合格供方名單o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格，并保存采購記錄。1．是否有采購或委托加工文件（如：計劃、清單、合同等）。2．采購文件是否明確了驗收規(guī)定。3．采購文件是否經(jīng)正式批準。4．是否全部在合格供方采購。5．是否按采購文件進行采購。6．是否保存了采購記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、輔材料、零部件以及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或者根據(jù)有關規(guī)定進行質(zhì)量驗證，并保存完整的檢驗或驗證記錄。1．是否按規(guī)定進行了進貨檢驗或驗證。2．是否保留進貨檢驗或驗證記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格工藝管理1．企業(yè)應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。 1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內(nèi)容是否完善可行。2．是否按制度進行管理和考核。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、半成品、成品、工裝器具等應按規(guī)定放置，并應防止出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。1．有無適宜的搬運工具、必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2．原輔材料、半成品、成品是否出現(xiàn)損傷或變質(zhì)。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格3．企業(yè)員工應嚴格按照工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)操作。是否按相關工藝文件進行生產(chǎn)操作，并保存相關記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格質(zhì)量控制1．企業(yè)應明確設置關鍵質(zhì)量控制點，對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關鍵特性進行質(zhì)量控制。 1．是否對重要工序或產(chǎn)品關鍵特性設置了質(zhì)量控制點。2．是否在有關工藝文件中標明質(zhì)量控制點。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格2．企業(yè)應制定關鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制。1．是否制定關鍵質(zhì)量控制點的操作控制規(guī)程序，其內(nèi)容是否完整。2．是否按程序?qū)嵤┵|(zhì)量控制，并保存相關記錄。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格特殊過程對產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行驗證的特殊過程，應事先進行設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定，并按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。1．對特殊過程（如熱處理、鑄造等工序）是否事先進行了設備認可、工藝參數(shù)驗證和人員鑒定。2．是否按規(guī)定進行操作和過程參數(shù)監(jiān)控。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格o 此項不適用產(chǎn)品標識企業(yè)應規(guī)定產(chǎn)品唯一性標識方法并進行標識。1．是否規(guī)定產(chǎn)品唯一性標識方法，能否有效防止產(chǎn)品混淆、區(qū)分質(zhì)量責任和追溯性。2．核查關鍵、特殊過程和最終產(chǎn)品的標識。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格不合格品企業(yè)應制定不合格品的控制程序，有效防止不合格品出廠。1．是否制定不合格品的控制程序。2. 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品是否得到有效控制。3. 不合格品經(jīng)返工、返修后是否重新進行了檢驗。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格六、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄檢驗管理1．企業(yè)應有獨立行使權力的質(zhì)量檢驗機構(gòu)或?qū)＃妫┞殭z驗人員，并制定質(zhì)量檢驗管理制度以及檢驗、試驗、計量設備管理制度。（兼）職檢驗人員，能否獨立行使權力。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格、準確、真實的檢驗原始記錄及檢驗報告。、半成品（分裝企業(yè)可無此項）、成品是否有檢驗的原始記錄及或檢驗報告。2. 檢驗的原始記錄及檢驗報告是否完整、準確。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格過程檢驗企業(yè)在生產(chǎn)過程中要按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗，做好檢驗記錄，并對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進行標識。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格*出廠檢驗企業(yè)應按相關標準的要求，對產(chǎn)品進行出廠檢驗和試驗，出具產(chǎn)品檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。1．是否有出廠檢驗規(guī)定、包裝和標識規(guī)定。2．出廠檢驗和試驗是否符合標準要求。3．產(chǎn)品包裝和標識是否符合規(guī)定。o 合格o 不合格委托檢驗定期檢驗需要進行委托檢驗時，應委托有合法地位的檢驗機構(gòu)進行檢驗。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格o 此項不適用型式檢驗應按產(chǎn)品標準要求執(zhí)行。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格o 此項不適用七、安全防護及行業(yè)特殊要求序號核查項目核查內(nèi)容核查要點結(jié)論核查記錄7．1安全生產(chǎn)企業(yè)應根據(jù)國家有關法律法規(guī)制定安全生產(chǎn)制度并實施。企業(yè)的生產(chǎn)設施、設備的危險部位應有安全防護裝置，車間、庫房等地應配備消防器材，易燃、易爆等危險品應進行隔離和防護。、庫房等是否配備了消防器材，消防器材是否在有效期內(nèi)。、易爆等危險品進行隔離和防護。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格7．2勞動防護企業(yè)應對員工進行安全生產(chǎn)和勞動防護培訓，并為員工提供必要的勞動防護。；。o 合格o 一般不合格o 嚴重不合格*行業(yè)特殊要求（國家法律法規(guī)對行業(yè)有特殊要求的應符合有關規(guī)定，如環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策等）。o 合格o 不合格o 此項不適用生產(chǎn)許可證企業(yè)實地核查報告 第1頁共2頁企業(yè)名稱：生產(chǎn)地址：郵編：產(chǎn)品名稱：聯(lián)系人：電話：傳真：產(chǎn)品單元：核查結(jié)論審查組根據(jù)《機動車制動液產(chǎn)品生產(chǎn)許可證實施細則》，于 年 月 日至 年 月 日對該企業(yè)進行了核查，共計核查出：一般不合格項目 款、嚴重不合格項目 款、否決項目 款。經(jīng)綜合評價，本審查組對該企業(yè)的核查結(jié)論是： 。（注：核查結(jié)論填寫：合格或不合格）審查組長：年 月 日核查組織單位（章）：年 月 日審查組成員姓名（簽字）單 位職稱（職務）核查分工審查員證書編號第2頁共2頁序號核查項目一般不合格嚴重不合格其中否決項目審查組對企業(yè)不合格項目的綜合評價1質(zhì)量管理職責（款）（款）核查項目不合格審查組長： 年 月 日2生產(chǎn)資源提供（款）（款）3人力資源要求（款）（款） 4技術文件管理（款）（款）5過程質(zhì)量管理（款）（款）6產(chǎn)品質(zhì)量檢驗（款）（款）7安全防護及行業(yè)特殊要求（款）（款）總 計（款）（款）（款）注：否決項中如有不合格，在對應位置打表示