本田汽車工程品質(zhì)管理表(5個文件)改善展開一覽表、不良情況的處置方案-資料下載頁
2025-05-30 01:24本頁面
【導(dǎo)讀】公司名稱廣東鴻圖科技股份有限公司實(shí)施日期20xx-911-20～21質(zhì)量懇談會實(shí)施日期20xx-12-5、20xx-1-16、20xx-3-23改善推進(jìn)記錄。張劍雄/管理者代表、黃悅/技術(shù)工程師、區(qū)伯宜/品質(zhì)工程師、符勇華/品質(zhì)部地點(diǎn)東風(fēng)本田發(fā)動機(jī)有限公司洽談室時間/出席者內(nèi)容。物控部經(jīng)理、常移遷/技術(shù)部經(jīng)理、徐飛躍/市場部經(jīng)理、余亮/技術(shù)工程師技術(shù)部/黃悅、蘇建強(qiáng)、品質(zhì)部/區(qū)伯宜20xx-1-16匯報1-13、16-19、22-40項糾正措施完成情況。部門姓名組部門姓名組技術(shù)部/蘇建強(qiáng)、品質(zhì)部/黃悅、區(qū)伯宜20xx-3-23匯報14、115、20、21項糾正措施的完成情況。1經(jīng)營方針及組織1未規(guī)定管理者代表不在時的代理者及相關(guān)的代理制度LML按管理者的層級不同，分別指定代理人。實(shí)際與規(guī)定不一致。LML修改技術(shù)文件的管理辦法，將職責(zé)歸口到技術(shù)部，以符合目前的實(shí)際運(yùn)作方式。LLL修改文件發(fā)放表格，增加相應(yīng)回收記錄項目。MML檢查程序文件的修改情況，補(bǔ)充修改記錄陸順初修改時間長，部分文件丟失嚴(yán)格按文件執(zhí)行。
【正文】 。 劉春生 操作工按文件作業(yè)的意識不足，車間管理者的監(jiān)督和貫徹不夠。 在每月的 5S 檢查中，定期進(jìn)行檢查；同時采取不定期進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)及時教育。 劉春生 —— 28 電柜表損壞不能顯示正確讀數(shù)，卻沒 有處理。 L L L 檢查、維修 余榕 未按維護(hù) 計劃執(zhí)行，及時更換 對電修班主任經(jīng)班進(jìn)行培訓(xùn) 余榕 29 缸蓋罩的φ 40 孔的檢具，點(diǎn)檢周期為一年，過長。 H M L 對φ 40 孔的檢具檢定 符勇華 對自檢量具的檢定頻率（一年）的規(guī)定不合理 修訂自制量具的檢定計劃，確定每半年為檢定周期。 符勇華 8 制造設(shè)備的管 理 30 新設(shè)備調(diào)試驗收及大修后沒有規(guī)定驗證其工程能力。 M M H 修改文件（設(shè)備驗收） 尹紅軍 制度不完善，末端及CNC 修改文件、培訓(xùn)計劃 尹紅軍 9 最終檢驗及可 靠性試驗 31 最終檢驗的審核及批準(zhǔn)責(zé)任人未作規(guī)定。 L L L 修改出貨檢驗的表格格式，增加審批人欄 區(qū)伯宜 表格文件不完善，檢驗員崗位職責(zé)不明確 修改崗位職責(zé) ,增加檢驗報告的審核責(zé)任。 區(qū)伯宜 32 質(zhì)量信息和檢驗信息未反映到源頭。 L L L 收集近期的質(zhì)量信息，并公布于車間現(xiàn)場 符勇華 質(zhì)量信息的處理方法不完善 在不合格處理流程中增加“處理結(jié)果”的通報規(guī)定 符勇華 10 檢測機(jī)器管理 33 個別自制檢具的校準(zhǔn)規(guī)程內(nèi)容不準(zhǔn)確（ 3次取平均值 3 點(diǎn)取平均值）。 L L L 同 29 同 29 同 29 內(nèi)容表述不清 修改自制檢具的檢定規(guī)程 同 29 同 29 34 計量檢定人員沒有培訓(xùn)記錄。 L L L 對從事檢定的人員重新考核，考核記錄歸檔至辦 公室 區(qū)伯宜 采取以老帶新的培訓(xùn)方式，缺乏必要的培訓(xùn)記錄、考核記錄 對從事檢定的工作人員重新進(jìn)行資格認(rèn)可、授權(quán)；明確檢定人員的培訓(xùn)流程 區(qū)伯宜 11 不良對策及特 采 35 在供應(yīng)商的管理中沒有系統(tǒng)的特采流程 L L L 修改分承包商管理辦法 莫建忠 實(shí)際操作 未形成文件 修訂和完善《供應(yīng)商管理程序》 36 不良及處置對策的判斷責(zé)任人員不明確（新的指導(dǎo)文件審查中） L L L 召集各部門討論文件，落實(shí)責(zé)任人 符勇華 文件正在討論中 培訓(xùn)、執(zhí)行文件 符勇華 12 內(nèi)部質(zhì)量審核 37 03 年內(nèi)審計劃是 2 次且是 3 月份簽發(fā)，今年已實(shí)施 3 次（首次是 1 月）計劃也未反映實(shí)績。 L L L 補(bǔ)充一個內(nèi)審的更改計劃，以實(shí)際的內(nèi)審日期作 計劃日期，以體現(xiàn)計劃與實(shí)績的統(tǒng)一。 黃悅 以往的內(nèi)審計劃是由體系推行者在每次審核前制定的，沒有 年度的計劃，所發(fā)現(xiàn)的年度計劃是在第一次內(nèi)審后補(bǔ)充的，導(dǎo)致計劃無法反映實(shí)績。 結(jié)合 ISO/TS16949 體系的建立和推行，完善內(nèi)審的管理制度。 黃悅 .30 38 4 月及 8 月內(nèi)審中均有不合格項目到期未關(guān)閉，但未見相應(yīng)的處置措施。 M L L 重新審核、關(guān)閉該不符合項。 黃悅 13 質(zhì)量教育及培 訓(xùn) 39 質(zhì)量教育的責(zé)任人及推進(jìn)責(zé)任人不明確。 L L L 成立質(zhì)量教育小組，確定責(zé)任人 陸順初 認(rèn)識不足 將小組的工作文件化、制度化 陸順初 40 沒有分階層制定質(zhì)量教育及培訓(xùn)的規(guī)定。 L L L 制定各階層的教育培訓(xùn)管理計劃 陸順初 認(rèn)識不足 《人力資源管理程序》增加分階層的質(zhì)量教育和培訓(xùn)的條款 黃悅
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