【導讀】本公司質(zhì)量手冊依據(jù)《建筑外窗生產(chǎn)許可證換（發(fā)）證實施細則》編制。經(jīng)審定，符合國家有關質(zhì)量政策、法律、法規(guī)和規(guī)章?，F(xiàn)予以批準頒發(fā)，自。2020年5月15日起實施。本手冊是質(zhì)量管理活動必須遵循的綱領性文件，全體員工必須遵照執(zhí)行?，F(xiàn)有員工約40人，其中工程技術人員9人。積4522m2，建筑面積3722m2。主要產(chǎn)品為塑料窗。本公司生產(chǎn)設備、檢測設備齊全。具有自動焊機、雙頭切割機、V型鋸、尺、游標卡尺、塞尺、管型測力計等檢測設備。施細則》要求編制，總經(jīng)理審批頒發(fā)。2．4質(zhì)量手冊質(zhì)檢科統(tǒng)一編號、登記，發(fā)放至公司領導和中層干部。行質(zhì)量手冊有較大矛盾；頁及時加蓋“廢止”章，歸檔保存或銷毀。非受控本的借閱、復印，須經(jīng)總經(jīng)理批準，由質(zhì)檢科辦理有關手續(xù)。得將質(zhì)量手冊擅自更改、復印、外借，防止丟失。2．11質(zhì)量手冊由質(zhì)檢科組織宣貫，宣貫記錄由質(zhì)檢科存檔。2．12質(zhì)檢科負責保持質(zhì)量手冊的現(xiàn)行有效性。優(yōu)質(zhì)高效，顧客滿意。

　　

【正文】 工藝文件 第 1 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 5 月 15 日 1．概述 工藝文件是指導現(xiàn)場生產(chǎn)操作的重要技術文件。本公司制定并實施所生產(chǎn)各種產(chǎn)品的工藝文件。 2．職責 生產(chǎn)技術科負責工藝文件的編制。 總工程師負責工藝文件的批準。 3．工藝文件的設計 （ 1） 工藝文件應正確、完整； （ 2） 盡可能采用國內(nèi)外先進工藝技術和經(jīng)驗； （ 3） 在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高生產(chǎn)率和降低消耗； （ 4） 必須考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生措施； （ 5） 所用術語、符號、代號要符合相應標準的規(guī)定； （ 6） 計量單位應使用法定計量單位； （ 7） 簽署必須完整、正確。 工藝文件至少包括工藝文件 目錄、明細表、工藝卡（或工藝過程卡、作業(yè)指導書）、檢驗規(guī)程等 工藝卡應包括：目錄、工藝流程圖、工序簡圖、工序加工方法和技術要求、設備工裝編號、操作要求、工裝定位基準、檢測工具及方法等內(nèi)容。 生產(chǎn)技術科編制塑料窗產(chǎn)品工藝文件及工藝文件明細表，經(jīng)有關部門會簽，報總工程師批準。 51 臺州市永高塑鋼門窗有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 章 工藝文件 第 2 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 5 月 15 日 4．工藝文件的使用 工藝文件由生產(chǎn)技術科發(fā)放至有關部門，各部門使 用的工藝文件必須統(tǒng)一。 使用部門應妥善保管工藝文件，防止損壞、污染、丟失、泄密。 逾期不用的工藝文件應及時交回生產(chǎn)技術科。 5．工藝文件的更改 工藝文件的更改程序及要求： （ 1） 生產(chǎn)技術科填寫工藝文件更改通知單，經(jīng)有關部門會簽，報總工程師批準； （ 2） 生產(chǎn)技術科下發(fā)工藝文件更改通知單； （ 3） 按工藝文件更改通知單要求進行修改； （ 4） 相關文件必須同時修改； （ 5） 修改應在規(guī)定的時間內(nèi)完成。 修改方法： （ 1） 修改時不得涂改，應劃改，使劃去部分仍能看清，在附近填寫更改后的內(nèi)容； （ 2） 在更改部位附近標注本次更改所用的標記； （ 3） 在 被改文件更改欄內(nèi)填寫本次更改用的標記、更改處數(shù)、更改通知單編號、日期和修改人簽字； （ 4） 文件經(jīng)修改后模糊不清或已不清晰的，應在修改后重新打??； 52 臺州市永高塑鋼門窗有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 章 工藝文件 第 3 頁 共 3 頁 第 1 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 5 月 15 日 （ 5） 換發(fā)新版文件時，舊文件必須收回，蓋“作廢”章存檔或銷毀。 6．記錄 工藝文件更改通知單 53 臺州市永高塑鋼門窗有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 章 文件管理 第 1 頁 共 1 頁 第 1 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 5 月 15 日 1．概述 對技術文件和質(zhì)量文件進行控制，確保對質(zhì)量管理體系有效運行起重要作用的所有場所，都能及時得到相應文件的有效版本。 2．職責 生產(chǎn)技術科負責技術文件的控制和管理。 質(zhì)檢科負責質(zhì)量文件的控制和管理。 3．本公司制定并實施《文件管理制度》（見第 章），對所有技術文件和質(zhì)量文件進行適當控制，防止使用無效和 /或作廢的文件。 4．技術文件由生產(chǎn)技術科組織人員編制，總工程師批準頌發(fā)，質(zhì)量文件由質(zhì)檢科組織人員編制，總經(jīng)理批準頒發(fā)；以確保 文件是清晰和適宜的。 5．文件修改一般由原審查和批準人員審查和批準。若另指定人員進行修改，被指定人員應獲得進行審查和批準所依據(jù)的有關背景資料。 6．生產(chǎn)技術科、質(zhì)檢科設置文件管理員，負責文件管理工作。 7．對出于法律或知識保存目的而保留的作廢文件適當標識，以防誤用。 54 臺州市永高塑鋼門窗有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 章 文件管理制度 第 1 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 5 月 15 日 1．目的 對文件的編制、審批、發(fā)放、修改、換版、作廢、銷毀等活動進行有效控制，確保本公司使用的文件均為有效版本。 2．適用范圍 適用于本公司所有技術文件和質(zhì)量文件。 3．職責 生產(chǎn)技術科負責技術文件的編制、修改和管理。 質(zhì)檢科負責質(zhì)量文件的編制、修改和管理。 文件管理員負責文件的發(fā)放、登記和歸檔保管。 有關部門負責相關文件的收集和保管。 4．文件的管理范圍： a） 標準、規(guī)范、設計文件； b） 工藝文件； c） 操作規(guī)程； d） 生產(chǎn)過程各項原始記錄； e） 質(zhì)量手冊； f） 其它文件等。 5．文件的編制、審核、批準 技術文件由生產(chǎn)技術科組織有關人員編制，由總工程師指定人員審核，總工程師批 準發(fā)布；質(zhì)量文件由質(zhì)檢科組織有關人員編制，由總經(jīng)理指定人 55 臺州市永高塑鋼門窗有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 章 文件管理制度 第 2 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 5 月 15 日 員審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。 6．文件的發(fā)放 文件管理員負責發(fā)放文件，受控文件在封面上方蓋“受控”章，非受控文件在封面上方蓋“非受控”章。 文件領用人在文件發(fā)放記錄上簽名，并領取蓋有“受控”印章的文件。 當需要使用文件的人員未領到文件時，不得隨意借用其他人的文件復印，應到文件管理 員處辦理領用手續(xù)。本公司內(nèi)不得使用未加蓋“受控“印章的文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即由文件管理員收回。 當文件破損嚴重影響使用時，文件使用人應到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交回破損文件，補發(fā)新文件。 當文件丟失，使用人應及時報告有關負責人并辦理補領手續(xù)。文件管理員補發(fā)新文件，并在文件發(fā)放記錄上注明原文件丟失，必要時通知各部門，防止誤用。 文件一般不外傳。若需對外提供，須經(jīng)副總經(jīng)理批準，蓋上“非受控“印章，文件管理員予以登記。 7．文件的修改 生產(chǎn)技術科、質(zhì)檢科定期評審文件，必要時進行修改，確保其持 續(xù)適用。 文件的修改經(jīng)原審批人批準，由原文件編制人員負責修改。修改時注明個性人標記和修改生效時間，并按文件發(fā)放記錄名單發(fā)放修改后的文件，同時收回作廢的舊文件。 56 臺州市永高塑鋼門窗有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 章 文件管理制度 第 3 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 5 月 15 日 如因故修改需新指定人員批準，批準人應獲得原審批依據(jù)的有關資料。 8．文件的換版 文件經(jīng)多次修改或文件需大幅度修改時，應進行換版。 9．文件的作廢 被修訂的原文件和換版后的舊版 文件作廢。 作廢的文件由文件管理員按文件發(fā)放記錄收回并記錄，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫文件銷毀清單，經(jīng)質(zhì)量業(yè)務或總工程師批準后統(tǒng)一銷毀。 需保留的作廢文件，申請人填寫文件留存申請單，經(jīng)質(zhì)量業(yè)務或總工程師批準生，文件管理員加蓋“保留”印章后方可保留。 10．文件的保管 文件經(jīng)編制、審批后，原版文件由文件管理員填寫文件存檔登記表存檔保管。 文件持有者應妥善保管文件，防止損壞或丟失。 11．文件的收集 有關部門應及時收集標準、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)技術科、質(zhì)檢科進行分類、登記 、發(fā)放。 12．文件的現(xiàn)行有效性 對本公司所有技術文件和質(zhì)量文件，生產(chǎn)技術科、質(zhì)檢科定期組織有效性檢查，對過期失效的文件及時進行處理。 57 臺州市永高塑鋼門窗有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 章 文件管理制度 第 4 頁 共 4 頁 第 1 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 5 月 15 日 13．記錄 文件發(fā)放記錄； 文件銷毀清單； 文件留存申請單； 文件存檔登記表； 有效文件清單。 58 臺州市永高塑鋼門窗有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 章 采購制度 第 1 頁 共 1 頁 第 1 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 5 月 15 日 1．概述 型材、配件和輔助材料是生產(chǎn)建筑外窗的必備條件，其質(zhì)量直接影響塑料窗產(chǎn)品的質(zhì)量，必須進行控制，以確保其質(zhì)量符合規(guī)定要求。 2．職責 供銷科負責物資采購工作。 生產(chǎn)技術科負責制定采購物資的質(zhì)量要求。 質(zhì)檢科負責采購物資的質(zhì)量檢驗或驗證。 3．本公司制定并實施《采購質(zhì)量控制制度》（見第 章），對采購型材、配件和輔助材料進行質(zhì)量控制。 4．本公司選擇能充分保證質(zhì)量、具有良好信譽的供方，并對主要供方進行評價。 5．供銷科 批準的采購文件組織采購。 6．質(zhì)檢科對采購物資進行質(zhì)量檢驗或驗證。 59 臺州市永高塑鋼門窗有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 章 采購質(zhì)量控制制度 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 5 月 15 日 1．目的 對采購過程進行控制，確保所采購的物資滿足規(guī)定的要求。 2．適用范圍 適用于本公司型材、配件和輔助材料的采購。 3．職責 供銷科會同質(zhì)檢科對供方進行評價；制定采購文件并組織采購。 副總經(jīng)理負責批準采購文件。 質(zhì)檢科負責采購物資的質(zhì)量檢驗或驗 證。 4．供方評價 供銷科根據(jù)本公司需采購物品情況選擇供方，調(diào)查清楚供方情況，收集齊全相關資料或采購物品的質(zhì)量指標，至少包括以下內(nèi)容： （ 1） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨情況； （ 2） 供方的質(zhì)量管理體系情況和按計劃提供所需要產(chǎn)品的能力； （ 3） 供方的顧客滿意度情況； （ 4） 供方的財務狀況、服務和支持能力等。 供銷科會同質(zhì)檢科對供方質(zhì)量管理體系進行評價，證實供方具有質(zhì)量保障能力，確保所采購的物品符合規(guī)定要求。 供銷科編制合格供方名單，報副總經(jīng)理審批。 5．采購文件 供銷科負責制定采購文件，采購文件（如采購計劃、 采購合同、采購清單 60 臺州市永高塑鋼門窗有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 章 采購質(zhì)量控制制度 第 2 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 5 月 15 日 等）應清楚說明訂購物品的資料，一般可包括： （ 1） 類別、型式、等級； （ 2） 規(guī)范、檢驗規(guī)程等名稱、編號、版本； （ 3） 質(zhì)量體系標準名稱、編號、版本等。 采購文件在發(fā)放前，供銷科將其送交副總經(jīng)理批準，以確定規(guī)定的要求是否適當，防止過分嚴格或疏于控制。批準時一般審查以下內(nèi)容： （ 1） 要求、規(guī)范是否明確； （ 2） 驗收檢驗方法和地點是否明確； （ 3） 產(chǎn)品包裝、運輸 、交付方式、標識是否明確； （ 4） 有關驗證安排的事項是否明確； （ 5） 有關其它標的和爭端解決方法是否明確等。 6．采購 供銷科根據(jù)批準的采購文件實施采購。 7．采購物資進公司后，質(zhì)檢科按進貨檢驗或驗證規(guī)范進行質(zhì)量檢驗或驗證，具體見第 章。 9．記錄 供方評價記錄； 合格供方名單。 61 臺州市永高塑鋼門窗有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 章 采購驗證 第 1 頁 共 1 頁 第 1 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 5 月 15 日 1．概述 按采購文件和進貨檢驗規(guī)定對進公司的主要原材料、型材、配件進行質(zhì)量檢 驗或驗證，確保符合規(guī)定要求。 2．職責 質(zhì)檢科負責對采購物資的檢驗或驗證。 3．采購物資進公司后，倉管員填寫申檢單交質(zhì)檢科。 4．質(zhì)檢科組織質(zhì)量檢驗或驗證，并予以記錄。 5．當需要在供方處驗證時，質(zhì)檢科按合同或協(xié)議中規(guī)定的驗證方法進行驗證。 6．檢驗或驗證合格后，質(zhì)檢科出具檢驗或驗證報告，由供方送貨人或供銷科負責辦理入庫手續(xù)。 7．檢驗或驗證不合格時，質(zhì)檢科出具檢驗或驗證報告，經(jīng)副總經(jīng)理審批明確處理意見，由供銷科負責辦理退貨或索賠手續(xù)。 8．檢驗或驗證記錄、報告及接收或拒收處理意見由質(zhì)檢科存檔保管。 9．記 錄 申檢單； 檢驗或驗證記錄； 檢驗或驗證報告。 62 臺州市永高塑鋼門窗有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 章 工藝管理 第 1 頁 共 2 頁 第 1 版 第 0 次修訂 實施日期： 2020 年 5 月 15 日 1．概述 工藝管理是企業(yè)的基礎工作，貫穿于生產(chǎn)的全過程，是實現(xiàn)產(chǎn)品設計、