【導讀】坐標、高程的原始依據(jù)，測量成果。項目場地平整方格網(wǎng)的制定，標高的驗收；土方機械的選型；堆放場地、運輸線路的選擇?；?、基坑土方開挖標高、長度、寬度、邊坡、基底土性。土方開挖工程檢驗批質量驗收記錄010101BR. 制備、排放方案。灌注樁混凝土施工樁的嵌巖深度、摩擦樁樁長、鋼筋籠長度、樁體質量、承載力。隱蔽工程驗收記錄，交接記錄和相關的檢測報告AHR. 鋼筋的加工受力鋼筋的彎鉤和彎折；箍筋彎鉤形式。鋼筋的連接縱向受力鋼筋的連接方式；機械連接和焊接接頭的力學性能；受力鋼筋的品種、級別。扎搭接接頭面積百分率和搭接長度。模板安裝大體積混凝土模板側壓力、保溫計算；模板支撐架計算；大體積混凝土模板安裝。模板拆除混凝土強度應能保證其表面及棱角不受損傷。混凝土施工檢驗批質量驗收記錄010603，B. 應清理；隔離劑不得沾污鋼筋。飾效果的模板安裝驗收。進口設備、重要的、大型

　　

【正文】 接口嚴密、流槽正確、井蓋 /座圈符合要求 B 四 地上管 道 — 工藝管道 1 普通 材料 進場 檢查 《石油化工有毒、可燃介質管道工程施工及驗 收規(guī)范》（ SH35012020） 規(guī)格、型號、材質核對 檢驗記錄 J401 AWR 2 高壓管道、合金管道材料的 確認檢查 管道材料色標正確 快速光譜分析、硬度檢查 檢查記錄 G416 檢驗記錄 J401 AHR 3 防腐檢查 《石油化工設備和管道涂料防腐 蝕技術規(guī)范》 （ SH30221999） 除銹等級，油漆種類和漆膜厚度 檢查記錄 J116 AWR 序號 質量控制點檢查、檢測項 執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范 質量檢查要點 記錄格式文本號 控制等級 備注 4 高壓管件 復核性 檢查 《石油化工有毒、可燃介質管道工程施工及驗收規(guī)范》（ SH35012020） 材質、規(guī)格、型號、 MT檢查 檢查記錄 G122 AHR 5 焊工 上崗證核對檢查 《現(xiàn)場設備、工藝管道焊接工程施 工及驗收規(guī)范》 （ GB5023698） 焊工證所列項是否與實際所焊接項相 符 合格焊工登記表 J113 AHR 6 特殊 閥門檢查 《石油化工有毒、可燃介質管道工程施工及驗收規(guī)范》（ SH35012020） 《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》 （ GB5023597） 《現(xiàn)場設備、工藝管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》 （ GB5023698） 《石油化工鋼制管道工程施工工藝標準》 （ SH/T35172020） 閥體材料、密封面材料、填料類型 閥 門檢驗試驗記錄 G411 AWR 7 閥門試壓 殼體強度、嚴密性、上密封等試驗（彈 性閘板閥做雙向嚴密性試驗） 閥門試驗確認表 J402 閥門檢驗試驗記錄 G411 BF 8 焊接材料檢查 焊條標識、烘干溫度、焊條回收等 檢查記錄 G122 BR 9 高壓管 道坡口 檢查 坡口加工型式正確、坡口裂紋檢查 檢查記錄 G122 BF 10 高壓管道法蘭安裝及特殊連 接件安裝檢查 法蘭的間隙、徑向和軸向偏差等 檢查記錄 G122 AFWR 11 高壓管道墊片接觸線檢查 金屬環(huán)墊 /高壓透鏡墊接觸線連續(xù)性 檢查記錄 G409 AFWR 12 焊接環(huán)境條件檢查 溫度、濕度、風速，擋風措施 檢查記錄 G122 CR 13 焊接 檢查 焊前預熱溫度、層間溫度、焊后保溫緩 冷，奧氏體不銹鋼充氬保護 管道焊接工作記錄 G403 管道焊接工藝檢查記錄G414 B 14 管道預制焊縫外觀檢查 外觀情況，焊縫高度，圓滑過渡 管道對接焊接接頭報驗 /檢查記錄 G404 B 15 焊縫無損檢測由 UT代替 RT AHR 16 安全閥調試定壓 安全附件調整 調試單位具有相應的資質和授權 安全閥調整試驗記錄 J119 安全附件安裝檢驗記錄J120 AR 17 閥門安裝 流向正確、手輪方向正確 B 18 補償器安裝 安裝正確性、預拉伸標志正確 管道補償器安裝檢驗記錄 J405 BR 19 彈簧吊支架調整檢查 安裝正確性、負荷刻度指示 彈簧支 /吊架安裝檢驗記錄 J403 BR 20 管支架、管托 檢查 位置正確、焊接牢固 滑動 /固定管托安裝檢驗 記錄 J404 BR 序號 質量控制點檢查、檢測項 執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范 質量檢查要點 記錄格式文本號 控制等級 備注 21 固 定管架、特殊管架 檢查 位置正確、焊接牢固 檢查記錄 G122 AWR 22 焊后熱處理 熱處理溫度控制情況 管道焊接接頭熱處理報告 J4111， 2 BR 23 熱處理后 硬度檢查 硬度值符合要求 硬度檢驗報告 J129 BR 24 管道無應力檢查 法蘭平行度、同軸度及間隙，掛表檢查 對機泵對中精度的影響 連接機器管道安裝檢查記 錄 G403 AHR 25 夾套管施工 檢查 內管焊縫探傷、試壓 檢查記錄 G122 AWR 26 管道 靜電接地測試 接線端子、電阻值 接地電阻測量記錄 J118 AWR 27 一般管道 安裝前管內 清 潔檢查 內部清潔情況 神華工程統(tǒng)一規(guī)定 BR 28 特殊管道 安裝前管內 清 潔檢查 內部清潔情況 神華工程統(tǒng)一規(guī)定 AHR 29 試壓包 檢查 確認（查線） 《石油化工有毒、可燃介質管道工程施工及驗收規(guī)范》（ SH35012020） 管道系統(tǒng)耐壓試驗條件確認 試驗記錄 J4061， 2 AHR 生產(chǎn)人員 參與 30 伴熱 管線 檢查 敷設正確、綁扎、煨彎、拆卸空間、碳 鋼與不銹鋼隔離等 檢查記錄 G122 BF 31 管道系統(tǒng)試壓 管道系統(tǒng)耐壓試驗條件確認 試驗記錄 J4061， 2 AHR 32 焊縫（個別）無損檢測代替 試壓 AHR 33 管道（個別）由氣壓試驗代 替水壓試驗 AHR 34 系統(tǒng) 泄漏性試驗 管道系統(tǒng)泄漏性 /真空試驗條件確認與試驗 試驗記錄 J407 AHR 35 管道系統(tǒng) 吹掃 進出口水質顏色一致，靶板檢查，白布 檢查 管道吹掃 /清洗檢驗記錄J408 AHR 36 忌油管道組成件脫脂 有機物檢驗，敞口封閉嚴密 檢查記錄 G412 AWF 37 化學 清 洗 、 鈍化 、 充氮保護 管道化學清洗過程，氮氣置換、保壓 檢 查記錄 G412 AHR 需生產(chǎn)人員參與確認 38 最終臨時盲板、臨時墊片拆 逐個確認 管道系統(tǒng)試壓臨時盲板安 AWR 序號 質量控制點檢查、檢測項 執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范 質量檢查要點 記錄格式文本號 控制等級 備注 除確認 裝、拆除記錄 39 隱蔽工程 焊縫補扣防腐全部完成 隱蔽工程記錄 J111 AHR 40 管道防腐 《石油化工設備和管道涂料防腐 蝕技術規(guī)范》 （ SH30221999） 漆膜種類、厚度 防腐工程質量驗收記錄 J116 AWR 41 管道襯里 設計文件 襯里厚度、嚴密性 AWF 42 管道保溫 《工業(yè)設備及管道絕熱工程施工規(guī)范》 （ GB501262020） 做法正確 、外觀美觀 隔熱工程質量驗收記錄 J117 AWR 43 管道保冷 隔潮層嚴密、外觀美觀 隔熱工程質量驗收記錄 J117 AWF 44 閥門、法蘭保溫盒等安裝檢 查 外觀美觀，保護層嚴密 隔熱工程質量驗收記錄 J117 AWF 45 管道表面色及標志 《石油化工企業(yè)設備管道表面色和標志》 （ SHJ4391） 神華工程統(tǒng)一規(guī)定 外觀美觀、標志正確 BF 46 焊接材料二級庫管理檢查 《現(xiàn)場設備、工藝管道焊接工程施 工及驗收規(guī)范》 （ GB5023698） 焊條烘干、標識、發(fā)放、回收登記情況 焊 條烘烤記錄 G117 焊條發(fā)放回收記錄 G118焊絲發(fā)放記錄 G119 焊劑發(fā)放記錄 G120 焊材庫溫 /濕度記錄 G121 AF 47 管道預制廠（設施和管理） 檢查 《石油化工有毒、可燃介質管道工程施工及驗收規(guī)范》（ SH35012020） 《工業(yè)金屬管道工程施工及驗收規(guī)范》 （ GB5023597） 《現(xiàn)場設備、工藝管道焊接工程施工及驗收規(guī)范》 （ GB5023698） 無土化條件，材料分類擺放，半成品標識清洗 焊條烘烤記錄 G117 焊條發(fā)放回收記錄 G118焊絲發(fā)放記錄 G119 焊劑發(fā)放記錄 G120 焊材庫溫 /濕度記錄 G121 BR 48 閥門試壓站檢查 神華工程統(tǒng)一規(guī)定 試壓臺、操作規(guī)程、標識、記錄等 B 電氣 工程質量控制點等級劃分表 序號 質量控制點檢查、檢測項 執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范 質量檢查要點 質量 記錄及格式文本號 控制等級 備注 一 電力變壓器安裝 1 設備材料核對 《電氣裝置安裝工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規(guī)范》（ GBJ14890） 出廠合格證、裝箱 單、合同附件 開箱檢驗記錄 J115A/B AHR 2 土建安裝交接 交接驗收記錄、預埋件、電纜保護管、母線橋 架的孔洞等 基礎工序交接記錄 J20G112 BR 3 本體安裝 本體就位的位置測量、水平度等 變壓器安裝檢驗記錄 J503 AHR 4 變壓器干燥 注意預熱和溫度控制 變壓器干燥記錄 G520 BR 5 器身檢查 器身檢查須注意環(huán)境溫度、濕度等情況，注意檢查螺栓、分接頭和絕緣情況 變壓器器身檢查記錄 G519 AHR 6 變壓器試驗 《電氣裝置安裝工程電氣設備交 接 驗 收 標 準 》（ GB501502020） 測量絕緣、分接頭的變比、耐壓，絕緣油試驗和瓦斯繼電器的校驗 電力變壓器試驗記錄 G504 AHR 7 電壓互感器試驗 測量絕緣、極性、變比以及勵磁特性等 電壓互感器試驗記錄 G505 BR 8 電流互感器試驗 電流互感器試驗記錄 G506 BR 9 受電前檢查 《電氣裝置安裝工程電力變壓器、油浸電抗器、互感器施工及驗收規(guī)范》（ GBJ14890） 本體、冷卻裝置及所有附件應無缺陷，不滲油，油漆完整，相色標志正確等 變壓器安裝檢查記錄 J503 AH 10 空載試運行 啟動試運行應注意充電和放電時間，一般需充 電五次，間隔 5至 10分鐘 B 二 高、低壓配電裝置 1 設備材料核對 《電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結線施工及驗收規(guī)范》（ GB5017192） 出廠合格證、裝箱單、合同附件等 開箱檢驗記錄 J115A/B AHR 2 土建安裝交接 交接記錄，預埋件的數(shù)量、平整度、高差，預 留孔洞的位置等 基礎工序交接記錄 J204 G112 BR 3 基礎型鋼安裝 墊鐵，型鋼的水平度 高、低壓開關柜安裝檢查記錄 J504 BR 序號 質量控制點檢查、檢測項 執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范 質量檢查要點 質量 記錄及格式文本號 控制等級 備注 4 盤 、柜安裝檢查 盤柜的水平度、垂直度、盤間接縫等 高、低壓開關柜安裝檢查記錄 J504 AHR 5 隔離開關 /負荷開關及操作機構安裝調整 外觀完好、附件齊全、操作靈活增卻 隔離開關 /負荷開關安裝調整記錄 G522 BR 6 斷路器及操作機構安裝調整 熔體規(guī)格正確、外觀完好 斷路器安裝調整記錄 G521 BR 7 接地或接零檢查 接地線規(guī)格正確、外觀良好、緊固牢靠、防松 設施齊全 B 8 斷路器試驗 《電氣裝置安裝工程電氣設備交 接 驗 收 標 準 》（ GB501502020） 測量絕緣、耐壓試驗、分 合閘試驗等 斷路器試驗記錄 G507 BR 9 并聯(lián)電容器試驗 測量絕緣、局部放電、交流耐壓基沖擊合閘等 并聯(lián)電容器試驗記錄 G509 BR 10 氧化鋅避雷器試驗 測量絕緣、放電電壓、計數(shù)器動作情況等 氧化鋅避雷器試驗記錄G510 BR 11 交流耐壓試驗 指的是開關柜整組耐壓 交流耐壓試驗記錄 G511 BR 12 中間 /信號繼電器試驗 測量絕緣、直流電阻、動作情況等 中間 /信號繼電器試驗記錄 G514 BR 13 電測量指示儀表試驗 測量絕緣、并用標準表進行校驗 電測量指示儀表試 驗記錄G515 BR 14 零序保護系統(tǒng)試驗 測量接地電阻 零序保護系統(tǒng)試驗記錄G516 BR 15 盤柜隱蔽工程驗收 主要指開關柜的母線緊固情況、絕緣情況檢查 AHR 16 受電前檢查 《電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結線施工及驗收規(guī)范》（ GB5017192） 盤柜固定、接地、油漆等因完好，電器元件完好、二次回路接線正確等 AH 17 受電試運行 盤柜帶電并核實相序 B 三 保護控制盤、屏安裝 1 設備材料核對 《電氣裝置安裝工程盤、柜及二次回路結線施工及驗 收規(guī)出廠合格證、裝箱單、合同附件等 開箱檢驗記錄 J115A/B AHR 2 土建安裝交接 交接驗收記錄、預埋件、預留孔洞、電纜保護 基礎工序交接記錄 J204 BR 序號 質量控制點檢查、檢測項 執(zhí)行依據(jù)或規(guī)范 質量檢查要點 質量 記錄及格式文本號 控制等級 備注 范》（ GB5017192） 管位置等 G112 3 基礎型鋼安裝 基礎墊鐵、型鋼的水平度 保護、控制盤（屏）安裝檢查記錄 J505 BR 4 盤 (屏 )、柜安裝 盤柜的水平度、垂直度、盤間接縫等 保護、控制盤（屏）安裝檢查記錄 J505 AHR 5 繼電器調整試驗 《電氣裝置安裝工程電氣設備交 接 驗 收 標 準 》（ GB501502020） 二次回路絕緣、并加電調整繼電器 電流（壓）繼電器試驗記錄 G512 時間繼電器試驗記錄 G513 中間、信號繼電器試驗記錄 G514 BR 6 電氣測量儀表校