【正文】 的有效，保證質(zhì)量符合要求。詳細(xì)參考《生產(chǎn)過程控制程序》。及時掌握各工位生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)順暢并按計(jì)劃進(jìn)行。生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備根據(jù)產(chǎn)品要求對設(shè)備進(jìn)行確認(rèn)并做好日常維護(hù)保養(yǎng)指示做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作并記錄保養(yǎng)結(jié)果?！渡a(chǎn)設(shè)備管理控制程序》、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個階段均有適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；確保在異常時可以進(jìn)行必要的追溯。確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測試后得到適當(dāng)標(biāo)識，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施及不會被誤用。、不合格、待檢查的狀態(tài)標(biāo)識；、自檢、巡檢及出貨稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識。 材料倉對于入倉的物料一律采用存卡進(jìn)行標(biāo)識，在存卡上標(biāo)明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商及入倉時間等項(xiàng)目。揚(yáng)州華倫印刷包裝有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20100120生效日期：20100120產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第29頁 共34頁同種物料，當(dāng)有不同的供應(yīng)商時，另用存卡進(jìn)行區(qū)分?jǐn)[放。同種物料且同一供應(yīng)商，當(dāng)有不同進(jìn)料批次時，以自定方式或倉庫收發(fā)存帳標(biāo)識其入倉時間，以區(qū)分不同批次。存卡標(biāo)識的狀態(tài)必須一直保持到物料出倉為止。 生產(chǎn)過程中生產(chǎn)過程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進(jìn)行標(biāo)識，卡內(nèi)注明其名稱、規(guī)格。對于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。產(chǎn)品流程卡需保持到該批物料或制成品流入指定的工序?yàn)橹埂３善吩诔善返陌b上注明名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期等。當(dāng)發(fā)生質(zhì)量異常時，可通過其標(biāo)識追溯生產(chǎn)時間及相關(guān)的檢驗(yàn)記錄、供應(yīng)商等，以保證可以采取相應(yīng)的處理措施狀態(tài)標(biāo)識在進(jìn)料檢驗(yàn)階段需根據(jù)需要以“合格”、“不合格”、“待檢”、“免檢”、“特采” 標(biāo)識其物料狀態(tài)。在制程過程中需根據(jù)需要首檢、巡檢、自檢中檢出的不合格品以“不合格品區(qū)”、“不合格品框”等形式標(biāo)識其狀態(tài)。在成品階段需以“合格”、“不合格”、“待檢”標(biāo)識產(chǎn)品狀態(tài)。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)方面與顧客的聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)，品管部負(fù)責(zé)對顧客供應(yīng)物料的驗(yàn)收、保管；使用部門負(fù)責(zé)對顧客財(cái)產(chǎn)的維護(hù)與正確使用。，必須小心保管。、驗(yàn)證、保護(hù)和保全客戶所提供的財(cái)產(chǎn)、損壞或其它不適合使用的情況，必須馬上報(bào)告給客戶并記錄。 參考《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》 確保原材料、半成品及成品在整個形成和最終完成交付過程中，存在的物品搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)、與交付作業(yè)，各相關(guān)部門參照《倉庫管理控制程序》運(yùn)作。7． 運(yùn)作搬運(yùn)揚(yáng)州華倫印刷包裝有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20100120生效日期：20100120產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第 30頁 共34頁現(xiàn)場作業(yè)人員和倉管員須確保物品質(zhì)量不因搬運(yùn)、貯存而造成損壞和報(bào)廢。貯存所有物料，倉管員必須核對發(fā)料及入庫資料，按收發(fā)料程序辦理。并均按各物品特點(diǎn)貯存在適宜的場地或庫房，防止物品在期間受損或變質(zhì)。包裝對于成品包裝方式、標(biāo)識標(biāo)記，須依顧客需求的規(guī)定實(shí)施，以保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量，避免在交付作業(yè)和運(yùn)輸過程中受損。防護(hù)產(chǎn)品、原材料及各種物資適當(dāng)給予維護(hù)，有特別合同要求時，相應(yīng)采用隔離、識別和區(qū)分措施，防止錯用、丟失或損壞。交付出貨時倉管員須核對相關(guān)出貨文件，并辦妥出貨手續(xù)，在運(yùn)輸、托運(yùn)、裝卸等過程中要通過相應(yīng)合同、保險，來明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量職責(zé)。參考《倉庫管理控制程序》、試驗(yàn)及測量儀器得到適當(dāng)?shù)墓芾?、校正及維護(hù)，從而保證具有足夠的檢測力。倉庫負(fù)責(zé)管理，品管部負(fù)責(zé)校正，使用部門負(fù)責(zé)維護(hù)，品管部負(fù)責(zé)監(jiān)督。品管部根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢測需要，選擇具有足夠檢測力（準(zhǔn)確度及精密度）的儀器并定義于《制程控制圖表》內(nèi)。品管部建立《檢測及測量儀器臺帳及周期檢定表》對所有檢測儀器進(jìn)行管理。品管部按期執(zhí)行校正活動，以確保所有檢測儀器的檢測不確定度為已知，從而保證具有足夠的檢測能力。品管部建立各類檢測儀器校正周期、校正形式、接收標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)范，對于自己內(nèi)部校正部分，則需建立相應(yīng)的操作規(guī)程。校正儀器需保持校正記錄及校正標(biāo)簽。對于校正不合格的儀器由品管部負(fù)責(zé)追蹤相應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量水平。品管部根據(jù)需要按儀器說明書或常規(guī)要求制訂相應(yīng)的保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門根據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進(jìn)行搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲存，以確保維持其精度。揚(yáng)州華倫印刷包裝有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20100120生效日期：20100120產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)版次:A0第 31頁 共34頁8. 量測、分析和改善、質(zhì)量體系內(nèi)審、質(zhì)量異常糾正及預(yù)防、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等在內(nèi)的手段來對過程（生產(chǎn)、服務(wù)）質(zhì)量體系程進(jìn)行監(jiān)控、量測和改善，以確保產(chǎn)品和品質(zhì)管理系統(tǒng)的符合性，以利于持續(xù)改進(jìn)。，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。參考文件《客戶溝通控制程序》。、有計(jì)劃地實(shí)施對整個質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動，保證所有的質(zhì)量活動及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計(jì)劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系有效性的評估并將結(jié)果報(bào)告給管理評審；內(nèi)審員負(fù)責(zé)執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動以及對改善和預(yù)防的跟進(jìn)。不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果不符合預(yù)先的計(jì)劃（質(zhì)量手冊、公司運(yùn)作程序、操作規(guī)程等）。主要不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果嚴(yán)重不符或根本不符事先的計(jì)劃安排。次要不符合：質(zhì)量活動或結(jié)果輕微不符或部分不符事先的計(jì)劃安排。原則上每半年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量審核。當(dāng)有以下情況時必須適時進(jìn)行。1) ISO9001國際標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量體系的變化。2) 外部機(jī)構(gòu)或最高管理者的要求。3) 重大的質(zhì)量事故或有重大客戶投訴時。4) 當(dāng)總經(jīng)理指示需要時。公司內(nèi)部各部門主要管理人員或其他服務(wù)一年以上的管理人員。經(jīng)過培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可資格者。，按照內(nèi)審員不得審查自己所屬部門的原則分工并提前一周制訂審核計(jì)劃，發(fā)放至相關(guān)人員以作準(zhǔn)備。 內(nèi)審員在執(zhí)行審核時必須客觀公正，認(rèn)真作“審核記錄”及“不符合報(bào)告”，不符合項(xiàng)須經(jīng)被審核部門認(rèn)同簽名。揚(yáng)州華倫印刷包裝有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20100120生效日期：20100120量測、分析和改善版次：A0第32頁 共34頁。，管理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和有效性?！秲?nèi)部質(zhì)量審核控制程序》：。生產(chǎn)部根據(jù)客戶要求或本公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書以指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)，品管部負(fù)責(zé)制定相應(yīng)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)按照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。品管部對整個生產(chǎn)過程按照公司檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)并保持記錄。檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良品按照《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。體系的監(jiān)控采用內(nèi)部品質(zhì)審核、管理評審、日常例會、主管審核部下記錄、主管對部下的工作進(jìn)行日常監(jiān)督的方式進(jìn)行。，并對檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行有效的管制。品管部/客戶負(fù)責(zé)產(chǎn)品出貨/服務(wù)交付階段的檢測及監(jiān)督。所有出貨/交付必須經(jīng)過檢驗(yàn)合格后才可放行。出貨檢驗(yàn)根據(jù)客戶訂單要求/內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)記錄于《成品檢驗(yàn)記錄表》內(nèi)，此報(bào)告須經(jīng)品管部主管審核。 參考《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》、分析和處理，從而保證防止不合格品被誤用。分析不合格品/不合格項(xiàng)產(chǎn)生的根本原因并采取有效措施改善，以維護(hù)穩(wěn)定的生產(chǎn)/服務(wù)，提高質(zhì)量。品管部負(fù)責(zé)對不良品的標(biāo)識、隔離及處理。相關(guān)部門負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行改善措施。，由品管部負(fù)責(zé)按照進(jìn)料檢驗(yàn)不合格的結(jié)果處理。揚(yáng)州華倫印刷包裝有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20100120生效日期：20100120量測、分析和改善版次：A0第 33頁 共34頁..2制程過程中的不合格品/不合格項(xiàng) ，由品管部相關(guān)人員標(biāo)識或描述不合格現(xiàn)象，不良品由生產(chǎn)部隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并處理，記錄于《生產(chǎn)日報(bào)表》內(nèi)。 ，隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并記錄于相應(yīng)檢測記錄內(nèi) ，必要時設(shè)置“不合格品待處理區(qū)”以隔離這些等待處理的不合格品。： 返工：按原工藝流程重新加工，使之合格。 報(bào)廢：不能返工的不合格品按名稱、規(guī)格分類，申請報(bào)廢處理。 ，當(dāng)整批不合格時，交由生產(chǎn)部處理。當(dāng)整批合格時，對不合格品按照上述8. ，記錄于《成品檢驗(yàn)記錄表》內(nèi)。，生產(chǎn)部應(yīng)了解客戶拒收的原因及不合格項(xiàng)，并及時報(bào)告主管進(jìn)行處理。處理方法如：返工、道歉、賠償?shù)取? ，按照《服務(wù)管理控制程序》執(zhí)行。參考《不合格品控制程序》、驗(yàn)證和控制過程能力和產(chǎn)品特性、客戶的滿意度及供應(yīng)商/加工商供貨狀態(tài)。管理者代表主持統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用工作，提供資源，審查應(yīng)用成果。各部門根據(jù)實(shí)際管理需要選擇統(tǒng)計(jì)方法并實(shí)施。分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，改善潛在的不合格，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。根據(jù)公司的實(shí)際業(yè)務(wù)范圍，確定選用如下統(tǒng)計(jì)技術(shù)。．——用于過程質(zhì)量分析與控制；．、排列圖和因果圖——用于質(zhì)量分析，對某過程或工序的質(zhì)量控制。．——對客戶滿意度的調(diào)查。參考《統(tǒng)計(jì)管理控制程序》。揚(yáng)州華倫印刷包裝有限公司質(zhì) 量 手 冊發(fā)行日期：20100120生效日期：20100120量測、分析和改善版次：A0第 34頁 共34頁、管理評審會議中提出的問題點(diǎn)、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，以及質(zhì)量體系審核所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行原因分析，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行改善，達(dá)到持續(xù)改善的目的。8. 。 生產(chǎn)系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、環(huán)、法）失控 尺寸檢測不合格 客戶投訴 管理評審中提出之須改善事項(xiàng) 計(jì)分析結(jié)果有潛在不和格產(chǎn)生時 檢測及測量儀器校正不合格。 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)目 質(zhì)量方針、目標(biāo)不能達(dá)成1 。2 責(zé)任部對提出的問題作認(rèn)同。如果認(rèn)同則發(fā)起“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”。3 由責(zé)任部組織原因分析，制定措施并實(shí)施執(zhí)行，生產(chǎn)部或內(nèi)審員負(fù)責(zé)效果跟蹤鑒定活動，直至問題徹底改善為止。4 由發(fā)起者或管理者代表作最終審查，審查滿意后，關(guān)閉《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》。 5 品管部《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》對進(jìn)行跟蹤、管理及收集統(tǒng)計(jì)，將此作為管理評審的輸入。 預(yù)防措施 1品管部收集匯總來自各方面的有關(guān)不合格和質(zhì)量問題信息并妥善貯存。主管部門收集本部門管理范圍內(nèi)影響質(zhì)量方面不合格和信息。 2 品管部每年在分析、篩選來自各方的信息，對存在不合格或潛在不合格趨勢，發(fā)起〈糾正和預(yù)防措施報(bào)告〉報(bào)公司總經(jīng)理/管理者代表審批后實(shí)施。3〈糾正和預(yù)防措施報(bào)告〉發(fā)出后，品管部組織相關(guān)部門對預(yù)防措施實(shí)施情況予以驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果及時遞交總經(jīng)理。4 每年管理評審前由品管部把預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)果提交公司管理評審?！都m正和預(yù)防措施程序》39 / 39