【正文】 試運(yùn)行一般4未正常收回回收系統(tǒng)設(shè)備中等5人員誤操作中等6防止設(shè)備誤操作一般7氣樣瓶漏氣中等8無設(shè)備庫存20%使用量一般9設(shè)備維修記錄未填寫設(shè)備重復(fù)維修一般10傳感器漏校驗(yàn)中等監(jiān)測(cè)系統(tǒng)操作員崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1機(jī)房系統(tǒng)顯示及附屬設(shè)備故障不能使用中等2未對(duì)測(cè)點(diǎn)等參數(shù)進(jìn)行設(shè)置或設(shè)置錯(cuò)誤中等3未認(rèn)真登記系統(tǒng)配置更改信息中等4系統(tǒng)異常不及時(shí)匯報(bào)不能及時(shí)處理中等5人員違章操作中等6數(shù)據(jù)誤刪除中等7數(shù)據(jù)人為誤更改中等8接班人員不了解上班發(fā)生問題中等9設(shè)備故障記錄未填寫中等10未認(rèn)真填寫系統(tǒng)運(yùn)行日志不能反映系統(tǒng)運(yùn)行狀況中等通風(fēng)質(zhì)量驗(yàn)收員崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1對(duì)驗(yàn)收質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不熟悉中等2未嚴(yán)格按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查中等3未按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核中等安全及調(diào)度：安全副總工程師崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未做好上級(jí)各部門有關(guān)安全生產(chǎn)方針法律法規(guī)及規(guī)章制度的宣貫工作。中等2未按照上級(jí)法律法規(guī)及規(guī)章制度要求組織人員制定完善礦井各項(xiàng)安全管理制度。中等3未定期組織安全質(zhì)量大檢查及召開安全辦公會(huì)議。中等4未做好礦井安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)工作。中等5未做好安全隱患的閉合管理工作。中等6未做好礦井生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管工作。中等7未做好礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。中等8未做好公司職工安全培訓(xùn)教育工作。重大9未及時(shí)檢查考核各單位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況中等10未及時(shí)檢查考核各單位安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作開展情況。中等安檢科科長(zhǎng)崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未做好上級(jí)各部門有關(guān)安全生產(chǎn)方針法律法規(guī)及規(guī)章制度的宣貫工作。中等2未按照上級(jí)法律法規(guī)及規(guī)章制度要求組織人員制定完善礦井各項(xiàng)安全管理制度。中等3未定期組織安全質(zhì)量大檢查及召開安全辦公會(huì)議。中等4未做好礦井安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)工作。中等5未做好安全隱患的閉合管理工作。中等6未做好礦井生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)管工作。中等7未做好礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作。中等8未做好公司職工安全培訓(xùn)教育工作。中等9未及時(shí)檢查考核各單位安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況中等10未及時(shí)檢查考核各單位安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作開展情況。中等安檢科副科長(zhǎng)崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未及時(shí)跟蹤掌握礦井安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)。中等2未熟知礦井安全隱患及整改落實(shí)情況。中等3未按要求開好安檢員每班班前會(huì)。中等4未及時(shí)對(duì)一些重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦。中等5未及時(shí)對(duì)一些重大三違行為進(jìn)行通報(bào)處理。中等6未定期組織安檢員業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)。中等7未及時(shí)組織召開安全事故分析會(huì)。中等8未積極協(xié)助科長(zhǎng)檢查考核各單位安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況。中等培訓(xùn)辦主任崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未及時(shí)組織人員合理制定公司年度、月度培訓(xùn)計(jì)劃及各項(xiàng)培訓(xùn)管理制度。中等2未組織好公司“”三項(xiàng)崗位”人員取證培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)工作。重大3未做好一般人員取證培訓(xùn)及復(fù)訓(xùn)工作。中等4未做好各類證件及檔案管理工作。中等5未及時(shí)指導(dǎo)礦井各單位開展好業(yè)余培訓(xùn)工作。重大6未及時(shí)做好違章、違紀(jì)人員教育培訓(xùn)工作。重大預(yù)控辦主任崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未及時(shí)按要求組織制定、審議礦井安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針、年度目標(biāo)規(guī)劃、實(shí)施方案等內(nèi)容。中等2未及時(shí)合理將礦井安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針年度目標(biāo)規(guī)劃等內(nèi)容分解落實(shí)到相關(guān)單位及人員。中等3未定期組織開展礦井安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理知識(shí)培訓(xùn)教育活動(dòng)。中等4未及時(shí)指導(dǎo)礦井各單位安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作。中等5未及時(shí)按要求檢查、考核各單位安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作開展情況。中等6未定期修定完善礦井安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)文件、手冊(cè)、標(biāo)準(zhǔn)等。中等質(zhì)優(yōu)辦主任崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)制定不完善、不準(zhǔn)確中等2 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃等級(jí)劃分不合理中等3 安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目工程計(jì)劃、材料計(jì)劃不完善、不合理中等4質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化專項(xiàng)資金未按規(guī)定提取、使用監(jiān)督不到位中等5精品工程”創(chuàng)建活動(dòng)開展不及時(shí)一般6精品工程”驗(yàn)收組織分工不明確，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)低中等7精品工程”申報(bào)材料上報(bào)不及時(shí)，未組織預(yù)驗(yàn)收重大8未按規(guī)定編制“五優(yōu)”礦井相關(guān)文件、材料中等9未按“五優(yōu)”礦井考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢中等10“五優(yōu)”礦井資料、圖紙收集不完善、內(nèi)容有錯(cuò)誤，申報(bào)不及時(shí)中等調(diào)度室主任崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1未及時(shí)掌握區(qū)隊(duì)生產(chǎn)情況中等2會(huì)議記錄不全中等3組織均衡生產(chǎn)不到位中等4協(xié)調(diào)組織不到位一般5發(fā)生重大問題，未能及時(shí)調(diào)動(dòng)人力、物力、車輛等中等6接收上級(jí)安全生產(chǎn)的指令、指示、通知和礦領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作任務(wù)學(xué)習(xí)貫徹不及時(shí)一般7工作安排失誤，落實(shí)不到位一般8安全教育、崗位培訓(xùn)不到位一般9會(huì)審規(guī)程、措施不嚴(yán)格中等10未按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查驗(yàn)收 中等調(diào)度室副主任崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1分管調(diào)度工作不到位中等2安排調(diào)度員工作任務(wù)不到位一般3監(jiān)督管理不到位中等4不按調(diào)度質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化要求監(jiān)管一般5協(xié)調(diào)生產(chǎn)不到位中等6未能及時(shí)掌握安全質(zhì)量和生產(chǎn)動(dòng)態(tài)一般7現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)搶險(xiǎn)不到位中等8制度實(shí)施和考核不到位中等9雨季“三防”、冬季“四防”監(jiān)管、檢查、落實(shí)不到位中等10安全教育、崗位培訓(xùn)不到位一般安全管理技術(shù)員崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1人工統(tǒng)計(jì)有遲報(bào)，瞞報(bào)，漏報(bào)，不準(zhǔn)確中等2入井人數(shù)與人員定位數(shù)據(jù)顯示不一致。中等3入井統(tǒng)計(jì)人數(shù)，人員定位統(tǒng)計(jì)人數(shù)與燈房燈具發(fā)放統(tǒng)計(jì)表人數(shù)不一致中等5三對(duì)照統(tǒng)計(jì)表未及時(shí)入柜保存或保存不完整中等6事故分析記錄不全面中等7事故報(bào)告內(nèi)容不清楚，對(duì)責(zé)任單位處罰未嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，臺(tái)賬不清楚不完整中等8未及時(shí)或不上報(bào)集團(tuán)公司，中等9隱患數(shù)據(jù)匯總有遺漏，責(zé)任單位、內(nèi)容不清晰中等10隱患督促落實(shí)整改不及時(shí)中等隱患臺(tái)賬未及時(shí)建立和臺(tái)賬有遺漏中等安檢員崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1安檢員未檢查瓦斯、CO探頭懸掛位置、數(shù)量、報(bào)警點(diǎn)、斷電值設(shè)置不符合規(guī)定，出現(xiàn)漏檢、錯(cuò)檢等現(xiàn)象，瓦斯牌板未按要求填寫中等2局扇不能自動(dòng)倒臺(tái)，瓦斯電閉鎖、風(fēng)電閉鎖不起作用、局扇看護(hù)工脫崗，安檢員未監(jiān)督檢查中等3采掘工作面瞎炮、殘炮處理不符合規(guī)定，安檢員未監(jiān)督檢查中等4采掘工作面放炮時(shí)未執(zhí)行一炮三檢、三人連鎖制度、一炮四匯報(bào)制度，安檢員未監(jiān)督檢查重大5采煤工作面支架架縫超寬，有錯(cuò)差，支架倒架、咬架，安檢員未檢查發(fā)現(xiàn)、督促整改重大6采煤工作面三角煤加固不到位，煤壁傘檐超過規(guī)定，易片冒地段未按要求打設(shè)貼幫柱，安檢員未檢查發(fā)現(xiàn)、督促整改中等7工作面上下拐頭回撤不及時(shí)，安檢員未現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查重大8工作面自移大桿未打設(shè)防倒柱，銷子不符合要求，手把不靈敏可靠，操作時(shí)未設(shè)專人看護(hù), 安檢員未檢查發(fā)現(xiàn)、督促整改重大9采煤機(jī)瓦斯電閉鎖不起作用，安檢員未檢查發(fā)現(xiàn)、督促整改重大10拉移轉(zhuǎn)載機(jī)時(shí)人員站位不正確，高壓管管卡不符合規(guī)定，未按規(guī)定拉移，未設(shè)警戒，安檢員未檢查發(fā)現(xiàn)、督促整改重大調(diào)度員崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1交接班不清楚一般2對(duì)匯報(bào)的隱患未追蹤落實(shí)一般3信息處理不及時(shí)、不正確，下達(dá)錯(cuò)誤指令一般4發(fā)生異常情況及突發(fā)事件，未能及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。一般5未及時(shí)向上級(jí)部門匯報(bào)人員入井信息和生產(chǎn)情況一般6值班調(diào)度員未及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中存在問題一般7入井調(diào)度員，現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)問題不力一般8未及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提供當(dāng)班安全生產(chǎn)信息一般調(diào)度室統(tǒng)計(jì)員崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1收集生產(chǎn)資料和數(shù)據(jù)不及時(shí)一般2不能及時(shí)出據(jù)各類生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表一般3生產(chǎn)計(jì)劃不明確，各項(xiàng)記錄不清楚中等4未按時(shí)統(tǒng)計(jì)各單位非傷亡事故一般5歷年生產(chǎn)資料保存混亂，丟失一般6未按要求編制更新圖表、生產(chǎn)進(jìn)度牌板一般7未掌握最新生產(chǎn)數(shù)據(jù)，分析報(bào)告與實(shí)際不符中等地面：崗位風(fēng)險(xiǎn)提示卡序號(hào)狀態(tài)類危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)12345…32 / 32