【正文】 789101112…2425262728293031第三章 研發(fā)與工藝管理客戶 工藝部 跨功能小組 生產部 品質部 總經理否研發(fā)申請開始整理研發(fā)需求核準核定研發(fā)科目進行研發(fā)產品藍圖輸出樣品試作評審否是否是否是否驗證試產客戶承認確認FMEA批量生產結束是是設計研發(fā)管理流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件或記錄1研發(fā)申請客戶根據客戶需求，向工藝部提交《研發(fā)申請報告》《研發(fā)申請報告》2整理研發(fā)需求工藝部將客戶需求匯總，審核《研發(fā)申請報告》的可行性《研發(fā)申請報告》3核定研發(fā)科目跨功能小組召開小組會議，核定研發(fā)科目，開列研發(fā)清單《研發(fā)科目清單》4產品藍圖輸出工藝部在計劃日期內，形成產品藍圖，并輸出《產品藍圖》5樣品試作生產部根據產品藍圖，試作一定數量的樣品，送交品質部檢驗《樣品試作申請單》6客戶承認客戶品質部驗證后，送客戶，查驗是否符合客戶要求《客戶承認報告》7試產生產部根據獲得客戶承認的樣品，進行試產作業(yè)《試產申請表》8FMEA進行FMEA（潛在失效模式與效果分析）作業(yè)，并填寫管理表單《FMEA管理表》9批量生產工藝部確認后，制訂《批量生產計劃》，實行大規(guī)模批量生產作業(yè)《批量生產計劃表》資料整理人員 工藝工程師 生產人員開始收集資料形成工藝程序申請試產試產施行試產監(jiān)督形成報告審核準備工藝流程查核資料匯總分析結束審核批量生產是否是否試產作業(yè)管理流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件或記錄1查核資料程序員查核開發(fā)部是否提供以下資料：《材料清單》、《工程更改通知單》等《資料登記表》2形成工藝程序匯總相應核查結果、資料，形成工藝程序及生產程序《工藝程序》3審核工藝人員對生產程序及工藝程序進行審核《文件審核單》4準備工藝流程根據資料，確定工藝流程，提前準備試產機型《工藝流程說明書》5試產生產人員技術人員調試設備，工藝工程師跟進試產過程《試產通知》6形成報告工藝人員完成試產報告，向開發(fā)部提出工藝設計，并確認該設計是否適合進行大批量生產《試產報告》交貨退件結束客戶 制程控制人員 生產人員 零部件核準人員開始客戶要求制程能力分析制程穩(wěn)定開始生產制程改善制定矯正措施檢測樣品核準暫時性核準客戶核準是否通過是否生產零部件核準流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件或記錄1制程穩(wěn)定制程控制人員制程符合客戶要求時，依據被認可的核準管制計劃開始生產；制程不符合客戶要求時，進行制程改善，矯正后施行量產《制程能力分析表》2制程改善重視制程改善和提出書面矯正措施計劃，采用全檢和增加抽樣數量的方法進行改善《制程改善表》3檢測零部件核準人員委托客戶實驗室或第三者檢驗機構進行檢測，并注明變更文件《工程變更文件》4暫時性核準在已明確定義出不符合事項的真正原因，客戶已核準矯正預防措施計劃，需要再送件申請核準等條件下，予以暫時性核準，同意配合生產需求進行交貨《產品核準規(guī)程》5交貨生產人員如產品滿足所有規(guī)格及要求，開始正式交貨《交貨通知單》6退件重新送件，由客戶、零部件核準人員重新申請核準《核準申請表》生產人員 資料整理人員 失效作業(yè)分析小組 品質主管開始提供資料收集分析組建小組制訂計劃制程分析制訂矯正預防措施審核提交報告通知執(zhí)行符合規(guī)定結束是否是否資料保存失效作業(yè)分析流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件或記錄1提供資料生產人員將生產過程情況及出現的問題加以匯總，形成報表《生產作業(yè)記錄表》2收集分析資料整理人員收集生產作業(yè)資料和相關記錄，對存在問題進行原因分析《失效作業(yè)匯總表》3組建小組失效作業(yè)分析小組評選優(yōu)秀作業(yè)人員及管理人員，組成失效作業(yè)分析小組《失效作業(yè)分析程序》4制訂計劃根據生產作業(yè)日程及工作日程安排，制訂小組工作計劃《失效作業(yè)分析工作計劃書》5制程分析對制程進行分析，了解影響制程進度和品質的問題，并據以制訂矯正預防措施《制程分析表》6提交報告矯正措施符合規(guī)定者，編制《失效作業(yè)分析報告》并提交《失效作業(yè)分析報告》7審核品質主管審核《失效作業(yè)分析報告》，通過后，下發(fā)審核意見，并通知執(zhí)行《失效作業(yè)分析審核通知單》8資料保存資料整理人員將失效作業(yè)分析過程的相關情況做好記錄《失效作業(yè)分析記錄表》品質人員 研發(fā)人員 生產人員 文件管理人員同意工程變更開始結束變更通知審核申請編號會簽①會簽②修改文件②修改文件①檢驗檢驗文件處理判定編號、存檔是是是否否否是是否否是工程變更管理流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件或記錄1變更通知研發(fā)人員填寫《工程變更通知單》申請工程變更，經該部門主管簽認是否提案變更《工程變更通知單》2申請編號文件管理人員主管批準后，向文件管理中心申請《工程變更通知單》編號；附帶《工程變更申請單》者，由文件管理中心在《工程變更申請單》上填入與《工程變更通知單》相同的編號《工程變更通知單》、《工程變更申請單》3會簽①生產人員根據修訂內容或時間的迫切性，召開研討會議，并將會議結果填入《工程變更通知單》《工程變更通知單》4修改文件對相關文件進行修改，并附帶修改文件發(fā)給相關部門5檢驗品質人員文件修改完畢后，進行新產品首件檢驗，檢驗合格后，根據正式圖面予以確認《產品檢驗報告》6判定研發(fā)人員判定不合格之處，由相關部門進行修整，再做首件檢驗《產品合格判定書》7會簽②依據正式圖面確認已通過檢驗后，交還產品研發(fā)部，經主管簽核，品管會簽同意后，向文件管理中心申請編號《會議記錄》8編號、存檔文件管理人員將相關文件存檔，并發(fā)放新編號，由專人保管《存檔記錄》工藝人員 工藝師 工藝主管 審核人員開始組建車間專業(yè)工藝組制定工藝總方案、物料清單工藝審查、分析提交審查樣圖簽字通過填寫工藝審查記錄簽字修改建議審查登記公布審查意見審查修改工藝設計結束是是是否否否工藝設計管理流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件或記錄1組建車間專業(yè)工藝組工藝人員選擇優(yōu)秀的車間作業(yè)人員，建立車間工藝小組，并由工藝師制訂《工藝總方案》、《物料清單》《工藝總方案》2工藝審查分析工藝主管分析工藝設計的可行性和工藝性等《工藝審查分析報告》3提交審查樣圖工藝師通過審核后，由審核人員在相關文件上簽字，并由工藝師提交樣圖《審查樣圖》4修改建議審核人員填寫《工藝審查記錄表》，上交審核人員，由其提出修改建議《工藝審查記錄表》5審查登記登記審查工作項目，審查工藝文件，確認工藝設計符合要求《工藝設計審查程序》6公布審查意見工藝師在1個工作日內，向工藝人員公布審查意見，并安排實施《審查意見書》7修改工藝設計工藝人員根據審查意見，制訂修改計劃，修改工藝設計《工藝設計修改計劃表》工藝人員 評審小組 資料整理人員評審申請開始組織評審組預審總結評審意見召開評審會評審工藝設計工藝試驗分析評審建議整理記錄完善工藝設計組織改進措施實施跟蹤歸檔結束工藝評審管理流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件或記錄1申請評審工藝人員向工藝評審小組申請進行工藝評審，遞交申請報告《工藝評審申請報告》2組織評審組通過日常工作業(yè)績和實際工作能力，評選優(yōu)秀的工藝人員，組成工藝評審小組《工藝評審規(guī)范》3預審評審小組收集工藝設計和試產情況，開展工藝預審工作《工藝預審程序》4召開評審會制訂工藝評審計劃，召開評審大會，同時做好記錄5評審工藝設計制訂《工藝評審規(guī)范》，評審工藝設計效果《工藝評審規(guī)范》6工藝試驗通過工藝試驗，評估試產樣品的工藝性和科學性《工藝試驗規(guī)范》7整理記錄資料整理人員總結評審意見，記錄評審會議情況，并及時整理《評審意見單》《工藝評審記錄表》8分析評審建議工藝人員對整理后的評審記錄進行分析，形成評審建議，并考察評審建議的可行性《工藝評審建議書》9完善工藝設計對原有工藝設計存在問題進行改善，增加更佳的工藝設計效果，使工藝設計更加完善《工藝改善計劃書》10組織改進措施公布改進措施，使工藝人員了解工藝改進目標，組織相關人員實施改進措施11實施、跟蹤跟蹤改進效果，填制跟蹤表單，并按時提交《工藝改善跟蹤表》試產作業(yè)審批工藝評審人員 工藝人員 工藝師 生產人員開始工藝評審發(fā)布評審意見結束提交改進申請會簽工藝改進工藝核準分發(fā)改進通知通過量產記錄、存檔否否是是工藝改進管理流程說明序號節(jié)點責任人相關說明相關文件或記錄1工藝評審工藝評審人員開展工藝評審活動，收集工藝設計落實情況，分析工藝設計成果和不足《工藝評審程序》2發(fā)布評審意見根據工藝評審結果，匯總工藝不足之處，并發(fā)布評審意見《工藝評審意見書》3提交改進申請制訂《工藝改進申請書》，及時填報后上交工藝師《工藝改進申請書》4會簽工藝師收到工藝評審人員提交的《工藝改進申請書》后，于1個工作日內會簽；對未通過者，重新進行評審《工藝改進會簽程序》5工藝改進工藝人員根據工藝師簽署的審批意見，制訂《工藝改進方案》，及時進行工藝改進《工藝改進方案》6試產作業(yè)生產人員接到《工藝改進方案》后，按照《試產作業(yè)規(guī)范》，在規(guī)定日期內進行試產作業(yè)《試產作業(yè)規(guī)范》7工藝核準工藝人員對試產作業(yè)形成的樣品進行核準，填寫《工藝核準確認書》并上交《工藝核準確認書》8下發(fā)改進通知通過工藝核準后，下發(fā)改進通知單，實施量產，并進行跟蹤記錄《工藝改進通知單》研發(fā)項目編號： 版本：研發(fā)項目名稱：研發(fā)項目來源：研發(fā)周期：研發(fā)項目負責人：研發(fā)項目人員組成及主要職責：資源的配置：階段劃分及主要內容責任部門責任人完成時間決策階段12準備階段12試制階段12正常投產階段12備注：編制日期： 審核日期： 研發(fā)項目編號：