【正文】 公益性崗位人員的經(jīng)費(fèi)。、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）老年福利（項）萬元，主要為老年人補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）萬元，主要用于機(jī)關(guān)人員工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險等人員經(jīng)費(fèi)和日常公用支出。、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）萬元，主要用于事業(yè)人員工資、津貼補(bǔ)貼、社會保險等人員經(jīng)費(fèi)和日常公用支出及國家衛(wèi)生城市長效管理資金。、衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）萬元，為公立醫(yī)院改革經(jīng)費(fèi)。、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）萬元，用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助。、衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項）萬元，主要用于村衛(wèi)生室實(shí)施基本藥物制度補(bǔ)助和符合條件的老年鄉(xiāng)醫(yī)發(fā)放生活補(bǔ)助。、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項）萬元，為疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)開展業(yè)務(wù)日常經(jīng)費(fèi)。、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項）萬元，為婦幼保健機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)。、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）其他專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項）萬元，為專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)工作經(jīng)費(fèi)。、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）萬元，為基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)。、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項（項）萬元，主要用于適齡兒童牙齒窩溝封閉防齲項目補(bǔ)助、新生兒遺傳代謝性疾病免費(fèi)篩查項目補(bǔ)助等。、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理專項（項）萬元，主要用于處置公共衛(wèi)生突發(fā)事件。、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）萬元，主要用于衛(wèi)生城市除四害工作。、衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項（項）萬元，為中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)。、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）萬元，主要用于計生家庭特別扶助金、部分計生家庭獎勵扶助金等。、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）萬元，主要用于貧困嚴(yán)重精神病人住院醫(yī)療救助。、衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）萬元，主要用于大中型企業(yè)負(fù)責(zé)人查體及征兵體檢。、其他支出(類)彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益帶來的彩票公益金支出（項）萬元，主要用于冬季困難群眾救助。五、一般公共預(yù)算基本支出情況年一般公共預(yù)算基本支出萬元，其中：、人員經(jīng)費(fèi)萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、住房公積金、住房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對個人和家庭補(bǔ)助支出等。、公用經(jīng)費(fèi)萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等支出。六、政府性基金預(yù)算支出情況諸城市衛(wèi)生和計劃生育局年使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出萬元，主要原因是用于冬季困難群眾救助。政府性基金預(yù)算支出具體使用情況如下：.其他支出(類)彩票公益金安排的支出（款）用于其他社會公益帶來的彩票公益金支出（項）萬元，主要用于冬季困難群眾救助。七、重要事項說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算萬元。（二）政府采購情況年政府采購預(yù)算萬元，其中：財政撥款安排 萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算萬元。（三）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)共計萬元，與年基本持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行三公經(jīng)費(fèi)管理。其中：因公出國（境）費(fèi)萬元，與年基本持平，主要原因是未安排因公出國經(jīng)費(fèi)；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)萬元，與年基本持平，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理；公務(wù)接待費(fèi)萬元，與年基本持平，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)接待。（四）國有資產(chǎn)占用使用情況目前，局機(jī)關(guān)及所屬各預(yù)算單位共有車輛輛，其中：局機(jī)關(guān)及參公管理的事業(yè)單位機(jī)要通信和應(yīng)急車輛輛；事業(yè)單位業(yè)務(wù)用車輛，特種專業(yè)技術(shù)用車輛，執(zhí)法執(zhí)勤車輛輛。諸城市衛(wèi)生和計劃生育局局機(jī)關(guān)及所屬各預(yù)算單位無單位價值萬元以上的大型設(shè)備。年部門預(yù)算未安排車輛和單位價值萬元以上的大型設(shè)備購置。（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況年部門預(yù)算安排萬元以上項目均實(shí)行績效目標(biāo)管理，共計項，涉及金額萬元。其中：諸城市衛(wèi)生和計劃生育局項目績效目標(biāo)表如下：年預(yù)算支出績效目標(biāo)表項目名稱基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)主管部門諸城市衛(wèi)生和計劃生育局項目金額（萬元）項目簡介國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目是促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化的重要內(nèi)容，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重要工作。基本公共衛(wèi)生服務(wù)主要由鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、村衛(wèi)生室、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）負(fù)責(zé)具體實(shí)施。 主要項目包括：為轄區(qū)居民提供健康檔案、健康教育、預(yù)防接種、兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血壓、糖尿?。┗颊呓】倒芾怼?yán)重精神障礙患者健康管理、慢性傳染?。ò滩?、肺結(jié)核）患者管理、傳染病及突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告和處理、衛(wèi)生計生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥健康管理、免費(fèi)提供避孕藥具及健康素養(yǎng)促進(jìn)等服務(wù)項目。績效目標(biāo)按照《國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)規(guī)范》及其他相關(guān)規(guī)范、文件要求，各實(shí)施項目本年度要達(dá)到基本公共衛(wèi)生服務(wù)績效考核標(biāo)準(zhǔn)要求，提高廣大人民群眾的知曉率與社會滿意度?？冃е笜?biāo)一級指標(biāo)二級指標(biāo)指標(biāo)值標(biāo)準(zhǔn)值績效指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)實(shí)際完成率 質(zhì)量指標(biāo)質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 時效指標(biāo)完成及時率成本指標(biāo)無效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)無社會效益指標(biāo)社會效益 環(huán)境效益指標(biāo)無可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)可持續(xù)影響 社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社會公眾或服務(wù)對象滿意度指標(biāo)社會公眾滿意 第四部分名 詞 解 釋一、財政撥款：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款。二、財政專戶管理資金:指根據(jù)《財政部關(guān)于將預(yù)算外資金管理的收入納入預(yù)算管理的通知》（財預(yù)〔〕號）等有關(guān)規(guī)定，實(shí)行財政專戶管理的教育收費(fèi)等資金。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要包括投資收益、利息收入等。六、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。七、附屬單位上繳收入：指附屬獨(dú)立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。八、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。 十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及運(yùn)行有關(guān)支出，其中公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指市級行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的財政撥款公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。