【正文】 倍；2004年中國有6009名煤礦工人因發(fā)生礦難而死亡。礦產(chǎn)資源的長期大規(guī)模開發(fā)，埋藏于淺部的高品位礦產(chǎn)資源日益枯竭，大批礦山過渡到深部開采，水壓、地壓、地溫、瓦斯壓力都有相應(yīng)增加，自然條件在不斷惡化，煤與瓦斯突出、沖擊地壓等災(zāi)害的復(fù)雜性和治理的難度在加大。安全生產(chǎn)、礦井災(zāi)害的監(jiān)測和預(yù)防、搶險救援的及時性給各煤礦提出了更高的要求，煤礦安監(jiān)的動態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性、搶險救援的及時有效性，均要求煤礦加快其安監(jiān)系統(tǒng)、救援系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)化 信息化，以實現(xiàn)對于煤礦突水、透水、頂板事故、煤塵瓦斯爆炸等安全隱患的提前預(yù)測和發(fā)現(xiàn)、礦山安全的統(tǒng)一管理，提高安全監(jiān)管監(jiān)察的針對性、時效性和科技含量。在礦山救援方面能夠?qū)崿F(xiàn)資源共享、統(tǒng)一調(diào)度。集靈煤礦空間信息系統(tǒng)正是應(yīng)運(yùn)而生，將在其3D CGIS系統(tǒng)上建立礦山通風(fēng)子系統(tǒng)，利用先進(jìn)的數(shù)字融合技術(shù)將三維數(shù)字化地理信息系統(tǒng)與AUTOCAD進(jìn)行融合，結(jié)合我國煤礦實際及國家標(biāo)準(zhǔn)制作的專業(yè)化軟件。系統(tǒng)實現(xiàn)了數(shù)據(jù)庫與圖形的完美結(jié)合，能夠計算各個巷道斷面的通風(fēng)參數(shù)，可以進(jìn)行風(fēng)機(jī)選型和通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)解算，并且可以應(yīng)用于礦井?dāng)U產(chǎn)、水平延伸、中長期規(guī)劃編制等功能。其與GPS系統(tǒng)和煤礦安全監(jiān)測系統(tǒng)相結(jié)合就可以動態(tài)的監(jiān)測礦井的通風(fēng)情況，為提前預(yù)防瓦斯和煤塵爆炸提供動態(tài)的網(wǎng)絡(luò)化信息化服務(wù)。利用其先進(jìn)的3D地測勘探系統(tǒng)的地質(zhì)資料庫和圖文轉(zhuǎn)換技術(shù)為煤礦水和頂板災(zāi)害的預(yù)防提供快捷、動態(tài)、實用的預(yù)防提供強(qiáng)大的信息交換平臺。我公司為礦山和地質(zhì)勘測企業(yè)提供掃描矢量化、地測信息管理、生產(chǎn)設(shè)計、一通三防、生產(chǎn)調(diào)度、三維模型建立、礦山三維地理信息系統(tǒng)軟件的開發(fā)和應(yīng)用及礦山地理信息系統(tǒng)的工程建設(shè)服務(wù)。隨著國家對于煤礦信息化建設(shè)投入的不斷加大，對中小煤礦安全監(jiān)管力度的進(jìn)一步加強(qiáng)，我公司基于國際先進(jìn)的GIS技術(shù)的煤礦空間信息系統(tǒng)已經(jīng)在國內(nèi)率先進(jìn)入市場，隨著集靈煤礦空間信息系統(tǒng)的不斷完善和功能的增強(qiáng)，其在煤礦信息化建設(shè)中必將成為必不可少的常用工具之一，其市場份額也將進(jìn)一步擴(kuò)大。銷售渠道本公司在市場營銷方案的設(shè)計上，采用靈活多樣的營銷方式，針對不同的目標(biāo)消費(fèi)群，采用了不同的銷售方案和策略，從而更迅速的搶占更多的市場份額。公司將主要采用以下市場策略：a代理銷售策略：由于公司的人力資源和經(jīng)濟(jì)資源仍未達(dá)到足夠的規(guī)模，公司在全國的主要產(chǎn)煤區(qū)域建立了自己的產(chǎn)品代理上來推動公司產(chǎn)品在全國的銷售：北京龍德時代發(fā)展有限公司、重慶西夏科技發(fā)展有限責(zé)任公司、寧夏馳宇貿(mào)易有限責(zé)任公司、徐州中大電子信息有限責(zé)任公司等。b垂直銷售策略：公司將在煤炭采掘業(yè)密集的區(qū)域（如華北、西北、東北）地區(qū)建立自己的分公司或辦事處，采取銷售/公關(guān)人員長駐，工程維護(hù)人員隨時調(diào)配的管理方式，以保證公司銷售成本的最低化和售后服務(wù)的高質(zhì)高效。c互推銷售策略：針對本公司產(chǎn)品是服務(wù)于采掘業(yè)的特點，公司將與全國各大井下安監(jiān)系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)進(jìn)行合作。因為兩者可進(jìn)行優(yōu)勢互補(bǔ)，在推介安監(jiān)產(chǎn)品時，可對本公司產(chǎn)品進(jìn)行推介，從而實現(xiàn)井下安監(jiān)系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)、礦山和本公司的多贏局面。d網(wǎng)絡(luò)銷售策略：公司已經(jīng)建立了自己的商業(yè)網(wǎng)站，下一步將開展在線試用功能，并與煤礦業(yè)內(nèi)網(wǎng)站和全國各大煤炭院校展開合作，進(jìn)行網(wǎng)上宣傳和推廣工作，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在業(yè)內(nèi)的專業(yè)影響力，到一定程度，再進(jìn)行公司電子商務(wù)網(wǎng)站的建設(shè)，從而實現(xiàn)網(wǎng)上試用、網(wǎng)上支付等功能，公司專業(yè)化的技術(shù)服務(wù)隊伍進(jìn)行專業(yè)的售前、售中和售后服務(wù)。E其它營銷策略在以上幾種策略以外，針對不同的客戶，公司將選擇報紙、電視、戶外廣告等平面媒體和其它銷售策略進(jìn)行公司和公司產(chǎn)品的推介，最終在采掘業(yè)樹立起自己的品牌，以進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品在市場上的占有率。以上是對公司市場營銷策略的簡要介紹和說明。公司將根據(jù)不同的具體情況，采取不同的有針對性的市場營銷策略。競爭能力分析a人才優(yōu)勢我公司在此項目的研發(fā)方面有著強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢和深厚的技術(shù)積累，掌握了GIS技術(shù)與CAD尖端技術(shù)進(jìn)行數(shù)據(jù)融合的世界前沿技術(shù)，并將基于煤礦和地質(zhì)探測專業(yè)知識和CAD技術(shù)在GIS領(lǐng)域進(jìn)行了成功地應(yīng)用。我公司法人代表和核心技術(shù)骨干一直致力于世界先進(jìn)的圖形學(xué)算法和處理技術(shù)，二十幾年的經(jīng)驗和技術(shù)積累，為我公司的“煤礦空間信息系統(tǒng)”提供了寶貴的經(jīng)驗，并且為我公司進(jìn)一步擴(kuò)充和完善“煤礦空間信息系統(tǒng)”以及創(chuàng)新打下了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。另外，公司與西安科技大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)、山東科技大學(xué)等單位建立了長期的合作關(guān)系。我公司建立了基于access的桌面版，建立了基于 SQL Server的C/S結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)版的煤礦專業(yè)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，掌握了GIS應(yīng)用的關(guān)鍵技術(shù)，在圖形仿真和大型網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫的建立方面積累了寶貴的經(jīng)驗和人才，為我公司的可持續(xù)發(fā)展提供了持續(xù)而強(qiáng)大的技術(shù)動力。b技術(shù)優(yōu)勢我公司利用地理信息系統(tǒng)（GIS）的先進(jìn)思想，利用先進(jìn)的VP、GIS、B/S、C/S技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫技術(shù)和CAD技術(shù)，利用豐富的煤礦和地勘專業(yè)領(lǐng)域知識，為煤礦和地勘領(lǐng)域的用戶搭建了一個立體空間工作平臺?！凹`煤礦空間信息系統(tǒng)”填補(bǔ)了國內(nèi)市場的空白，其技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，比起國外同類軟件，其具有本土優(yōu)勢，符合我國國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，是符合我國國情特種行業(yè)專用軟件。c網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢我公司設(shè)置了合理的市場構(gòu)架，初步設(shè)置了遍布全國的營銷網(wǎng)絡(luò)，推行了靈活機(jī)智的營銷模式，培養(yǎng)了一支精業(yè)務(wù)、懂營銷、能吃苦的專業(yè)市場營銷隊伍，為客戶提供及時高效、專業(yè)、細(xì)致的技術(shù)和業(yè)務(wù)服務(wù)，使得公司的產(chǎn)品不斷地得到改進(jìn)和擴(kuò)容，也使得客戶得到高質(zhì)量的專業(yè)化服務(wù)。d政策優(yōu)勢國家在2003年12月22日發(fā)布的《國家安全生產(chǎn)科技發(fā)展規(guī)劃》（20042010）中，國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局和國家煤礦安全檢查局聯(lián)合發(fā)文指出：1)用高新技術(shù)提升安全生產(chǎn)科技水平，推動安全科技產(chǎn)業(yè)化充分利用數(shù)字技術(shù)、信息技術(shù)等高新技術(shù)，提升安全生產(chǎn)的科技水平。加大GIS、GPS和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在安全生產(chǎn)中的推廣應(yīng)用力度，建立完善安全生產(chǎn)基本信息庫、信息管理系統(tǒng)和災(zāi)害事故監(jiān)控預(yù)警網(wǎng)絡(luò)。2)信息共享平臺利用現(xiàn)代技術(shù)手段，運(yùn)用共建共享機(jī)制，圍繞以人為本的理念，對安全科技文獻(xiàn)與數(shù)據(jù)、信息網(wǎng)絡(luò)資源等進(jìn)行戰(zhàn)略重組與建設(shè)。建立布局合理、功能齊全、開發(fā)高效的安全生產(chǎn)信息共享平臺，加強(qiáng)科學(xué)數(shù)據(jù)和科技文獻(xiàn)資源的共享、自然科學(xué)資源的保存和利用，提高各種資源的利用率，促進(jìn)安全生產(chǎn)科技水平的整體提高。安全生產(chǎn)領(lǐng)域的重大技術(shù)的研發(fā)，屬社會公益性研究，需國家有關(guān)部門在“863”、科技攻關(guān)、科技平臺建設(shè)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化等科技計劃中予以支持。開展上述60個重點方向的相關(guān)技術(shù)研究，2004～2010間需資金12億元，其中，“十五”，“十一五”。因此，我公司的產(chǎn)品正是順應(yīng)了國家對提高煤礦高效安全管理的要求，為煤礦的科學(xué)安全生產(chǎn)搭建了具有國內(nèi)先進(jìn)水平的信息管理平臺，切實符合國家對于煤礦提升其安全管理水平的要求，也符合國家建設(shè)高產(chǎn)高效礦井的科技要求，因此，其具有明顯的政策優(yōu)勢。目前，國內(nèi)的GIS在應(yīng)用領(lǐng)域的研究剛剛起步，相比加拿大、美國、歐洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)還比較落后，應(yīng)用在煤礦領(lǐng)域的同類軟件更是鳳毛麟角，而我公司的煤礦空間信息系統(tǒng)在國內(nèi)相同領(lǐng)域內(nèi)的軟件中具有研發(fā)技術(shù)起點高、軟件功能強(qiáng)大、人機(jī)對話界面優(yōu)異、操作簡便快捷、可擴(kuò)展能力強(qiáng)大的優(yōu)勢；在價格上相比國外同類軟件則便宜的多，而且其引用的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程為我國正在實行的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程，不需要做大的改動，再加上其本土語言制作，使得我公司軟件比國外軟件有了一定的相對優(yōu)勢；在市場營銷方面，策略方式靈活多樣，人員專業(yè)優(yōu)異，現(xiàn)在產(chǎn)品銷售已經(jīng)廣泛分布于全國各地，用戶以達(dá)140多家，并且得到了用戶的高度認(rèn)可，產(chǎn)品已經(jīng)有了扎實的客戶基礎(chǔ)，隨著“煤礦空間信息系統(tǒng)”的進(jìn)一步開發(fā)和銷售工作的進(jìn)一步展開，我公司此套軟件會很快在煤炭行業(yè)成長為參天大樹。4 、現(xiàn)有定貨情況公司產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋全國20多省市的140余家單位，成為煤炭和地質(zhì)行業(yè)進(jìn)行信息化建設(shè)的首選基礎(chǔ)軟件。其中在2005年已有80余家煤炭和地質(zhì)部門的相關(guān)單位購買了我公司產(chǎn)品，如黑龍江煤田地質(zhì)局、新疆煤田地質(zhì)局、淮北礦業(yè)集團(tuán)等，還有山東兗礦集團(tuán)、寧夏寧魯煤電集團(tuán)等企業(yè)也已經(jīng)訂貨。九、資源、能源、交通運(yùn)輸、國土、環(huán)保、消防、生產(chǎn)許可證等外部環(huán)境狀況分析及報批情況：本項目產(chǎn)品屬于軟件產(chǎn)品，不屬于特殊行業(yè)，生產(chǎn)過程中無資源、能源、交通運(yùn)輸、國土、環(huán)保、消防、生產(chǎn)許可證等外部環(huán)境狀況分析及報批情況。十、投資估算（總投入數(shù)及用途分類含技術(shù)引進(jìn)費(fèi)、試驗費(fèi)、設(shè)備費(fèi)、土建費(fèi)、三廢治理、流動資金等）及資金來源（含單位自籌、銀行貸款及其他渠道資金。利用外資項目還要說明外資的可能性）。已完成投資明細(xì)表：金額投資來源單位（萬元）用途股東投資60購置設(shè)備及開發(fā)費(fèi)用、員工工資新增固定資產(chǎn)估算表：序號內(nèi)容數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1正版MSDN軟件宇宙版2242筆記本電腦573臺式電腦44投影儀1115數(shù)碼相機(jī)2合計16新增流動資金估算表：序號項目金額（萬元）一研發(fā)費(fèi)用641人員工資及福利費(fèi)402直接材料43技術(shù)支持20二銷售費(fèi)用161人員工資及福利費(fèi)72產(chǎn)品技術(shù)手冊13差旅費(fèi)8三管理費(fèi)用41工資及福利費(fèi)32辦公費(fèi)用1合計84十一、項目的風(fēng)險性、盈虧平衡分析：項目的風(fēng)險性：1)政策風(fēng)險為了促進(jìn)我國軟件行業(yè)的快速發(fā)展，縮小與發(fā)達(dá)國家之間的差距，國家相繼出臺了一系列優(yōu)惠和扶持政策，鼓勵國內(nèi)軟件企業(yè)積極創(chuàng)新快速發(fā)展。在煤炭行業(yè)，國家為了將其從傳統(tǒng)行業(yè)改造為科技含量高的現(xiàn)代化行業(yè)，為了改善目前煤礦生產(chǎn)管理、安全管理的落后面貌，加快煤礦的信息化建設(shè)速度，出臺了一系列的優(yōu)惠政策，并將煤礦行業(yè)GIS在地測、災(zāi)害預(yù)防、礦井通風(fēng)、生產(chǎn)管理方面的應(yīng)用，列入了“國家安全生產(chǎn)科技發(fā)展規(guī)劃”中（具體見“政策優(yōu)勢）。我公司現(xiàn)有產(chǎn)品及其研發(fā)方向均符合國家的鼓勵政策。我公司地處西安高新技術(shù)開發(fā)區(qū)軟件園，已經(jīng)在政策上享受了國家企業(yè)所得稅兩免三減半的優(yōu)惠政策,因此，不存在政策風(fēng)險。2)市場風(fēng)險近幾年來，隨著煤炭企業(yè)信息化進(jìn)程的加速，為我公司提供了很好的市場前景，并且我公司的軟件產(chǎn)品具有很明顯的技術(shù)優(yōu)勢；兩年來，公司產(chǎn)品具有明顯的競爭優(yōu)勢，并且公司憑借其強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢、優(yōu)秀的銷售服務(wù)、不斷創(chuàng)新的開拓精神，我公司產(chǎn)品銷售直線上升。同時我公司已經(jīng)建立了自己的產(chǎn)品營銷網(wǎng)絡(luò)，在河北設(shè)立了邯鄲辦事處，并著手設(shè)立山西太原辦事處。隨著我公司加大投入，不斷開拓市場，完全可以降低市場風(fēng)險，所以該項目的市場風(fēng)險比較小3)技術(shù)風(fēng)險為了不斷完善軟件功能和保持軟件技術(shù)上的領(lǐng)先，我公司自2003年成立以來就成立了項目研發(fā)部和CGIS研發(fā)部。我公司90％的技術(shù)骨干具有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)知識和豐富的軟件開發(fā)、項目管理經(jīng)驗，其中軟件開發(fā)的核心人員是十多年以來一直研究并開發(fā)煤礦空間信息系統(tǒng)的專家薩賢春教授，曾經(jīng)獲得煤炭部科技進(jìn)步二等獎。，加強(qiáng)對煤礦空間信息系統(tǒng)的進(jìn)一步研制創(chuàng)新，使得本公司的軟件產(chǎn)品保持技術(shù)水平的先進(jìn)性和創(chuàng)新性。為克服軟件生命周期短、更新?lián)Q代快的弱點，公司在研發(fā)該系統(tǒng)時，使用了具有世界先進(jìn)水平的圖形學(xué)算法和處理技術(shù)，創(chuàng)造和運(yùn)用了大量先進(jìn)實用的計算機(jī)技術(shù)，使用了地理信息系統(tǒng)（GIS）、WEBGIS技術(shù)、數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、數(shù)據(jù)庫技術(shù)、C/S、C/B、信息無損轉(zhuǎn)換技術(shù)等先進(jìn)就技術(shù)，使得該系統(tǒng)具有良好的人機(jī)對話界面，能滿足客戶大量不同的特殊要求；并且，隨著公司與客戶的不斷交流和研發(fā)部門對系統(tǒng)功能的不斷更新和擴(kuò)充，本項目產(chǎn)品將保持其領(lǐng)先地位。本公司擁有長期從事網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)庫技術(shù)、GIS技術(shù)、圖形仿真技術(shù)和礦業(yè)勘測、開采方面研究的教授、碩士，有著豐富礦業(yè)生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的工程師，并形成了一支技術(shù)過硬、作風(fēng)優(yōu)良、配合默契的穩(wěn)定的技術(shù)隊伍。同時通過與全國知名礦業(yè)高校和科研院所建立密切的合作關(guān)系，為公司產(chǎn)品的改進(jìn)和新產(chǎn)品的開發(fā)創(chuàng)造了有利的技術(shù)條件。因此，公司的技術(shù)風(fēng)險很小。4)管理風(fēng)險公司本著以人為本的理念，積極強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，努力營造公司內(nèi)部的和諧氛圍，充分發(fā)揮公司員工的專長，鼓勵他們的積極性和創(chuàng)造性，強(qiáng)化公司管理的程序化和正規(guī)化，在公司內(nèi)部建立通暢的溝通渠道，進(jìn)而打造一支團(tuán)結(jié)有力、技術(shù)優(yōu)良、反應(yīng)靈敏、能征善戰(zhàn)的公司團(tuán)隊，努力將管理風(fēng)險降低到可控制和可預(yù)防的范圍內(nèi)。5)財務(wù)風(fēng)險企業(yè)的財務(wù)風(fēng)險是公司承受各種風(fēng)險的的反映，為此公司配備了專業(yè)的財務(wù)人員3名，其中2名具有國家會計師職稱。公司出臺了完備的財務(wù)管理制度和項目管理制度，加強(qiáng)了公司的財務(wù)管理，并制訂了切實可行的預(yù)防風(fēng)險措施。因此公司的財務(wù)風(fēng)險很小。6)人力資源風(fēng)險人力資源對于軟件企業(yè)來說就是生命,我公司管理層高度重視人才在公司發(fā)展壯大中的作用，不斷加強(qiáng)員工招聘與培訓(xùn)、績效考核和公司文化建設(shè)，引入具有豐富經(jīng)驗的人才。公司近期將選派4－6名開發(fā)人員去北京中國科學(xué)院軟件研究所培訓(xùn)，繼續(xù)完善人員激勵機(jī)制，提高員工薪酬福利待遇，所以開發(fā)人員能夠自始至終地參加軟件開發(fā)工作,集中全部精力投入到工作中去，開發(fā)人員對自己的工作都有正確的期望。因此，人力資源風(fēng)險已大大降低。盈虧平衡分析。產(chǎn)品單位成本和總成本表：成本項目成本費(fèi)用（年產(chǎn)100套）項目單位成本（萬元/套）總成本（萬元）一．生產(chǎn)成本41直接材料4二．研發(fā)費(fèi)用941工資及福利費(fèi)502耗材和資料費(fèi)53折舊費(fèi)94技術(shù)支持30三．管理費(fèi)用351固定費(fèi)用282變動費(fèi)用7四．銷售費(fèi)用611固定銷售費(fèi)用302變動銷售費(fèi)用63銷售稅金25固定成本合計122變動成本合計72合計194單位銷售價格p=4萬單位變動成本b=固定成本a=122萬盈虧平衡點銷售量X=a/(pb)=122/()=3