【正文】 倍；2004年中國有6009名煤礦工人因發(fā)生礦難而死亡。礦產資源的長期大規(guī)模開發(fā)，埋藏于淺部的高品位礦產資源日益枯竭，大批礦山過渡到深部開采，水壓、地壓、地溫、瓦斯壓力都有相應增加，自然條件在不斷惡化，煤與瓦斯突出、沖擊地壓等災害的復雜性和治理的難度在加大。安全生產、礦井災害的監(jiān)測和預防、搶險救援的及時性給各煤礦提出了更高的要求，煤礦安監(jiān)的動態(tài)性、標準統(tǒng)一性、搶險救援的及時有效性，均要求煤礦加快其安監(jiān)系統(tǒng)、救援系統(tǒng)的網絡化 信息化，以實現(xiàn)對于煤礦突水、透水、頂板事故、煤塵瓦斯爆炸等安全隱患的提前預測和發(fā)現(xiàn)、礦山安全的統(tǒng)一管理，提高安全監(jiān)管監(jiān)察的針對性、時效性和科技含量。在礦山救援方面能夠實現(xiàn)資源共享、統(tǒng)一調度。集靈煤礦空間信息系統(tǒng)正是應運而生，將在其3D CGIS系統(tǒng)上建立礦山通風子系統(tǒng)，利用先進的數(shù)字融合技術將三維數(shù)字化地理信息系統(tǒng)與AUTOCAD進行融合，結合我國煤礦實際及國家標準制作的專業(yè)化軟件。系統(tǒng)實現(xiàn)了數(shù)據庫與圖形的完美結合，能夠計算各個巷道斷面的通風參數(shù)，可以進行風機選型和通風網絡解算，并且可以應用于礦井擴產、水平延伸、中長期規(guī)劃編制等功能。其與GPS系統(tǒng)和煤礦安全監(jiān)測系統(tǒng)相結合就可以動態(tài)的監(jiān)測礦井的通風情況，為提前預防瓦斯和煤塵爆炸提供動態(tài)的網絡化信息化服務。利用其先進的3D地測勘探系統(tǒng)的地質資料庫和圖文轉換技術為煤礦水和頂板災害的預防提供快捷、動態(tài)、實用的預防提供強大的信息交換平臺。我公司為礦山和地質勘測企業(yè)提供掃描矢量化、地測信息管理、生產設計、一通三防、生產調度、三維模型建立、礦山三維地理信息系統(tǒng)軟件的開發(fā)和應用及礦山地理信息系統(tǒng)的工程建設服務。隨著國家對于煤礦信息化建設投入的不斷加大，對中小煤礦安全監(jiān)管力度的進一步加強，我公司基于國際先進的GIS技術的煤礦空間信息系統(tǒng)已經在國內率先進入市場，隨著集靈煤礦空間信息系統(tǒng)的不斷完善和功能的增強，其在煤礦信息化建設中必將成為必不可少的常用工具之一，其市場份額也將進一步擴大。銷售渠道本公司在市場營銷方案的設計上，采用靈活多樣的營銷方式，針對不同的目標消費群，采用了不同的銷售方案和策略，從而更迅速的搶占更多的市場份額。公司將主要采用以下市場策略：a代理銷售策略：由于公司的人力資源和經濟資源仍未達到足夠的規(guī)模，公司在全國的主要產煤區(qū)域建立了自己的產品代理上來推動公司產品在全國的銷售：北京龍德時代發(fā)展有限公司、重慶西夏科技發(fā)展有限責任公司、寧夏馳宇貿易有限責任公司、徐州中大電子信息有限責任公司等。b垂直銷售策略：公司將在煤炭采掘業(yè)密集的區(qū)域（如華北、西北、東北）地區(qū)建立自己的分公司或辦事處，采取銷售/公關人員長駐，工程維護人員隨時調配的管理方式，以保證公司銷售成本的最低化和售后服務的高質高效。c互推銷售策略：針對本公司產品是服務于采掘業(yè)的特點，公司將與全國各大井下安監(jiān)系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)進行合作。因為兩者可進行優(yōu)勢互補，在推介安監(jiān)產品時，可對本公司產品進行推介，從而實現(xiàn)井下安監(jiān)系統(tǒng)研發(fā)企業(yè)、礦山和本公司的多贏局面。d網絡銷售策略：公司已經建立了自己的商業(yè)網站，下一步將開展在線試用功能，并與煤礦業(yè)內網站和全國各大煤炭院校展開合作，進行網上宣傳和推廣工作，進一步增強公司在業(yè)內的專業(yè)影響力，到一定程度，再進行公司電子商務網站的建設，從而實現(xiàn)網上試用、網上支付等功能，公司專業(yè)化的技術服務隊伍進行專業(yè)的售前、售中和售后服務。E其它營銷策略在以上幾種策略以外，針對不同的客戶，公司將選擇報紙、電視、戶外廣告等平面媒體和其它銷售策略進行公司和公司產品的推介，最終在采掘業(yè)樹立起自己的品牌，以進一步擴大產品在市場上的占有率。以上是對公司市場營銷策略的簡要介紹和說明。公司將根據不同的具體情況，采取不同的有針對性的市場營銷策略。競爭能力分析a人才優(yōu)勢我公司在此項目的研發(fā)方面有著強大的技術優(yōu)勢和深厚的技術積累，掌握了GIS技術與CAD尖端技術進行數(shù)據融合的世界前沿技術，并將基于煤礦和地質探測專業(yè)知識和CAD技術在GIS領域進行了成功地應用。我公司法人代表和核心技術骨干一直致力于世界先進的圖形學算法和處理技術，二十幾年的經驗和技術積累，為我公司的“煤礦空間信息系統(tǒng)”提供了寶貴的經驗，并且為我公司進一步擴充和完善“煤礦空間信息系統(tǒng)”以及創(chuàng)新打下了堅實的技術基礎。另外，公司與西安科技大學、中國礦業(yè)大學、山東科技大學等單位建立了長期的合作關系。我公司建立了基于access的桌面版，建立了基于 SQL Server的C/S結構的網絡版的煤礦專業(yè)數(shù)據管理系統(tǒng)，掌握了GIS應用的關鍵技術，在圖形仿真和大型網絡數(shù)據庫的建立方面積累了寶貴的經驗和人才，為我公司的可持續(xù)發(fā)展提供了持續(xù)而強大的技術動力。b技術優(yōu)勢我公司利用地理信息系統(tǒng)（GIS）的先進思想，利用先進的VP、GIS、B/S、C/S技術、網絡數(shù)據庫技術和CAD技術，利用豐富的煤礦和地勘專業(yè)領域知識，為煤礦和地勘領域的用戶搭建了一個立體空間工作平臺。“集靈煤礦空間信息系統(tǒng)”填補了國內市場的空白，其技術處于國內領先地位，比起國外同類軟件，其具有本土優(yōu)勢，符合我國國家相關標準，是符合我國國情特種行業(yè)專用軟件。c網絡優(yōu)勢我公司設置了合理的市場構架，初步設置了遍布全國的營銷網絡，推行了靈活機智的營銷模式，培養(yǎng)了一支精業(yè)務、懂營銷、能吃苦的專業(yè)市場營銷隊伍，為客戶提供及時高效、專業(yè)、細致的技術和業(yè)務服務，使得公司的產品不斷地得到改進和擴容，也使得客戶得到高質量的專業(yè)化服務。d政策優(yōu)勢國家在2003年12月22日發(fā)布的《國家安全生產科技發(fā)展規(guī)劃》（20042010）中，國家安全生產監(jiān)督管理局和國家煤礦安全檢查局聯(lián)合發(fā)文指出：1)用高新技術提升安全生產科技水平，推動安全科技產業(yè)化充分利用數(shù)字技術、信息技術等高新技術，提升安全生產的科技水平。加大GIS、GPS和網絡技術在安全生產中的推廣應用力度，建立完善安全生產基本信息庫、信息管理系統(tǒng)和災害事故監(jiān)控預警網絡。2)信息共享平臺利用現(xiàn)代技術手段，運用共建共享機制，圍繞以人為本的理念，對安全科技文獻與數(shù)據、信息網絡資源等進行戰(zhàn)略重組與建設。建立布局合理、功能齊全、開發(fā)高效的安全生產信息共享平臺，加強科學數(shù)據和科技文獻資源的共享、自然科學資源的保存和利用，提高各種資源的利用率，促進安全生產科技水平的整體提高。安全生產領域的重大技術的研發(fā)，屬社會公益性研究，需國家有關部門在“863”、科技攻關、科技平臺建設、高技術產業(yè)化等科技計劃中予以支持。開展上述60個重點方向的相關技術研究，2004～2010間需資金12億元，其中，“十五”，“十一五”。因此，我公司的產品正是順應了國家對提高煤礦高效安全管理的要求，為煤礦的科學安全生產搭建了具有國內先進水平的信息管理平臺，切實符合國家對于煤礦提升其安全管理水平的要求，也符合國家建設高產高效礦井的科技要求，因此，其具有明顯的政策優(yōu)勢。目前，國內的GIS在應用領域的研究剛剛起步，相比加拿大、美國、歐洲等發(fā)達國家和地區(qū)還比較落后，應用在煤礦領域的同類軟件更是鳳毛麟角，而我公司的煤礦空間信息系統(tǒng)在國內相同領域內的軟件中具有研發(fā)技術起點高、軟件功能強大、人機對話界面優(yōu)異、操作簡便快捷、可擴展能力強大的優(yōu)勢；在價格上相比國外同類軟件則便宜的多，而且其引用的行業(yè)標準和規(guī)程為我國正在實行的標準和規(guī)程，不需要做大的改動，再加上其本土語言制作，使得我公司軟件比國外軟件有了一定的相對優(yōu)勢；在市場營銷方面，策略方式靈活多樣，人員專業(yè)優(yōu)異，現(xiàn)在產品銷售已經廣泛分布于全國各地，用戶以達140多家，并且得到了用戶的高度認可，產品已經有了扎實的客戶基礎，隨著“煤礦空間信息系統(tǒng)”的進一步開發(fā)和銷售工作的進一步展開，我公司此套軟件會很快在煤炭行業(yè)成長為參天大樹。4 、現(xiàn)有定貨情況公司產品已經覆蓋全國20多省市的140余家單位，成為煤炭和地質行業(yè)進行信息化建設的首選基礎軟件。其中在2005年已有80余家煤炭和地質部門的相關單位購買了我公司產品，如黑龍江煤田地質局、新疆煤田地質局、淮北礦業(yè)集團等，還有山東兗礦集團、寧夏寧魯煤電集團等企業(yè)也已經訂貨。九、資源、能源、交通運輸、國土、環(huán)保、消防、生產許可證等外部環(huán)境狀況分析及報批情況：本項目產品屬于軟件產品，不屬于特殊行業(yè)，生產過程中無資源、能源、交通運輸、國土、環(huán)保、消防、生產許可證等外部環(huán)境狀況分析及報批情況。十、投資估算（總投入數(shù)及用途分類含技術引進費、試驗費、設備費、土建費、三廢治理、流動資金等）及資金來源（含單位自籌、銀行貸款及其他渠道資金。利用外資項目還要說明外資的可能性）。已完成投資明細表：金額投資來源單位（萬元）用途股東投資60購置設備及開發(fā)費用、員工工資新增固定資產估算表：序號內容數(shù)量單價（萬元）金額（萬元）1正版MSDN軟件宇宙版2242筆記本電腦573臺式電腦44投影儀1115數(shù)碼相機2合計16新增流動資金估算表：序號項目金額（萬元）一研發(fā)費用641人員工資及福利費402直接材料43技術支持20二銷售費用161人員工資及福利費72產品技術手冊13差旅費8三管理費用41工資及福利費32辦公費用1合計84十一、項目的風險性、盈虧平衡分析：項目的風險性：1)政策風險為了促進我國軟件行業(yè)的快速發(fā)展，縮小與發(fā)達國家之間的差距，國家相繼出臺了一系列優(yōu)惠和扶持政策，鼓勵國內軟件企業(yè)積極創(chuàng)新快速發(fā)展。在煤炭行業(yè)，國家為了將其從傳統(tǒng)行業(yè)改造為科技含量高的現(xiàn)代化行業(yè)，為了改善目前煤礦生產管理、安全管理的落后面貌，加快煤礦的信息化建設速度，出臺了一系列的優(yōu)惠政策，并將煤礦行業(yè)GIS在地測、災害預防、礦井通風、生產管理方面的應用，列入了“國家安全生產科技發(fā)展規(guī)劃”中（具體見“政策優(yōu)勢）。我公司現(xiàn)有產品及其研發(fā)方向均符合國家的鼓勵政策。我公司地處西安高新技術開發(fā)區(qū)軟件園，已經在政策上享受了國家企業(yè)所得稅兩免三減半的優(yōu)惠政策,因此，不存在政策風險。2)市場風險近幾年來，隨著煤炭企業(yè)信息化進程的加速，為我公司提供了很好的市場前景，并且我公司的軟件產品具有很明顯的技術優(yōu)勢；兩年來，公司產品具有明顯的競爭優(yōu)勢，并且公司憑借其強大的技術優(yōu)勢、優(yōu)秀的銷售服務、不斷創(chuàng)新的開拓精神，我公司產品銷售直線上升。同時我公司已經建立了自己的產品營銷網絡，在河北設立了邯鄲辦事處，并著手設立山西太原辦事處。隨著我公司加大投入，不斷開拓市場，完全可以降低市場風險，所以該項目的市場風險比較小3)技術風險為了不斷完善軟件功能和保持軟件技術上的領先，我公司自2003年成立以來就成立了項目研發(fā)部和CGIS研發(fā)部。我公司90％的技術骨干具有相應的專業(yè)技術知識和豐富的軟件開發(fā)、項目管理經驗，其中軟件開發(fā)的核心人員是十多年以來一直研究并開發(fā)煤礦空間信息系統(tǒng)的專家薩賢春教授，曾經獲得煤炭部科技進步二等獎。，加強對煤礦空間信息系統(tǒng)的進一步研制創(chuàng)新，使得本公司的軟件產品保持技術水平的先進性和創(chuàng)新性。為克服軟件生命周期短、更新?lián)Q代快的弱點，公司在研發(fā)該系統(tǒng)時，使用了具有世界先進水平的圖形學算法和處理技術，創(chuàng)造和運用了大量先進實用的計算機技術，使用了地理信息系統(tǒng)（GIS）、WEBGIS技術、數(shù)據網絡技術、數(shù)據庫技術、C/S、C/B、信息無損轉換技術等先進就技術，使得該系統(tǒng)具有良好的人機對話界面，能滿足客戶大量不同的特殊要求；并且，隨著公司與客戶的不斷交流和研發(fā)部門對系統(tǒng)功能的不斷更新和擴充，本項目產品將保持其領先地位。本公司擁有長期從事網絡數(shù)據庫技術、GIS技術、圖形仿真技術和礦業(yè)勘測、開采方面研究的教授、碩士，有著豐富礦業(yè)生產實踐經驗的工程師，并形成了一支技術過硬、作風優(yōu)良、配合默契的穩(wěn)定的技術隊伍。同時通過與全國知名礦業(yè)高校和科研院所建立密切的合作關系，為公司產品的改進和新產品的開發(fā)創(chuàng)造了有利的技術條件。因此，公司的技術風險很小。4)管理風險公司本著以人為本的理念，積極強化公司內部管理，努力營造公司內部的和諧氛圍，充分發(fā)揮公司員工的專長，鼓勵他們的積極性和創(chuàng)造性，強化公司管理的程序化和正規(guī)化，在公司內部建立通暢的溝通渠道，進而打造一支團結有力、技術優(yōu)良、反應靈敏、能征善戰(zhàn)的公司團隊，努力將管理風險降低到可控制和可預防的范圍內。5)財務風險企業(yè)的財務風險是公司承受各種風險的的反映，為此公司配備了專業(yè)的財務人員3名，其中2名具有國家會計師職稱。公司出臺了完備的財務管理制度和項目管理制度，加強了公司的財務管理，并制訂了切實可行的預防風險措施。因此公司的財務風險很小。6)人力資源風險人力資源對于軟件企業(yè)來說就是生命,我公司管理層高度重視人才在公司發(fā)展壯大中的作用，不斷加強員工招聘與培訓、績效考核和公司文化建設，引入具有豐富經驗的人才。公司近期將選派4－6名開發(fā)人員去北京中國科學院軟件研究所培訓，繼續(xù)完善人員激勵機制，提高員工薪酬福利待遇，所以開發(fā)人員能夠自始至終地參加軟件開發(fā)工作,集中全部精力投入到工作中去，開發(fā)人員對自己的工作都有正確的期望。因此，人力資源風險已大大降低。盈虧平衡分析。產品單位成本和總成本表：成本項目成本費用（年產100套）項目單位成本（萬元/套）總成本（萬元）一．生產成本41直接材料4二．研發(fā)費用941工資及福利費502耗材和資料費53折舊費94技術支持30三．管理費用351固定費用282變動費用7四．銷售費用611固定銷售費用302變動銷售費用63銷售稅金25固定成本合計122變動成本合計72合計194單位銷售價格p=4萬單位變動成本b=固定成本a=122萬盈虧平衡點銷售量X=a/(pb)=122/()=3