【正文】 83。檢驗記錄本？38對量具和試驗設備是否提供證明和定期校準？ 所要求的測量系統能力研究是否已39完成？ 小組檢查評審人員： 制定人/日期：產品/過程質量檢查表（續(xù)）顧客或廠內零件號第4頁，共4頁 標識：TR070131 問 題是否所要求的意見/措施負責人完成日期40可接受？41當提供所有零件初始和現行的全尺寸數據時，全尺寸檢驗的設備和設施是否充足？ 是否有進貨產品的控制程序，以明確：42被檢驗的特性？43檢驗頻率？44樣本容量？45批準產品的指定位置？46對不合格產品的處理？47是否有識別、隔離的控制不合格產品以防止裝運出廠的程序？48是否具有返工/返修程序？49是否具有對返修/返工材料再驗證的程序？50是否有合適的批次追溯性系統？51是否計劃并實施了對出廠產品的定期審核？52是否計劃并實施了對質量體系的定期評審？53顧客是否已批準了包裝規(guī)范？ 小組檢查評審人員： 制定人/日期：過程流程圖檢查表顧客或廠內零件號第1頁，共1頁 標識： 問 題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1流程圖是否說明了生產和檢測崗位的順序？2是否具備所有合適的FMEA(SFMEA，DFMEA)，并用來協助制定過程流程圖？3流程圖是否與控制計劃中的產品和過程檢查相一致？4流程圖是否描述了怎樣移動產品，如：輥式輸送機、滑動容器等等？5該過程是否已考慮了拉動生產系統/最優(yōu)化？6是否規(guī)定在使用前要識別和檢驗返工產品？7由于搬運和外部過程產生的潛在質量問題是否已被識別并被糾正？ 小組檢查評審人員： 制定人/日期：車間平面布置圖檢查表顧客或廠內零件號A111308020AB第1頁，共1頁 標識：TR070132 問 題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1平面布置圖是否明確了所有要求的過程和檢測點？2是否已考慮對每一操作中所有材料、工裝和設備清晰地標識區(qū)域？3對所有設備是否已分配足夠的空間？過程和檢驗區(qū)域是否具有：4足夠的尺寸5足夠的照明？6檢驗區(qū)域是否包含所需的設備和文件？ 是否具有足夠的：7中間整備區(qū)域？8貯備區(qū)域？9為防止誤裝不合格產品，是否合理布置檢測點？10為減少在操作中(包括外部工藝)誤用或混淆類似產品，是否已制定了控制措施？11是否保護材料使其免受上層空間或氣壓搬運系統的污染？12是否已提供了最終審核設施？13是否有足夠的控制以防止不合格的進貨材料進入貯存和使用點？ 小組檢查評審人員： 制定人/日期：潛在的失效模式及后果分析（過程FMEA）標識：T R070135 系統 FMEA編號： 子系統 頁碼：第 頁 共 頁 零部件： 設計責任： 編制： 車型年/車輛類型： 關鍵日期： FMEA日期：（編制） （修訂） 核心小組： 功能要求潛在失效模式潛在失效的后果嚴重度級別潛在失效的起因/機理頻度現行預防制程管制現行偵測制程管制探測度風險順序數RPN建議措施責任和目標完成日期措施結果采取的措施嚴重度數頻度探測度風險順序數RPN 過程FMEA檢查表顧客或廠內零件號A111308020AB第1頁，共1頁 標識： 問 題是否所要求的意見/措施負責人完成日期1是否使用克萊斯勒、福特和通用汽車公司的指南制定過程FMEA？2所有影響配合、功能、耐久性、政府法規(guī)和安全性的操作是否已被識別并按順序列出？3是否考慮了類似零件的FMEA？4是否對已發(fā)生事件和保修數據進行了評審5對高風險順序數的項目是否已計劃并采取了適當的糾正措施？6對嚴重度數高的項目是否已計劃并采取了適當的糾正措施？7當糾正措施完成后，風險順序數是否作了修改？8當完成設計更改時，是否修改了高嚴重度數？9對以后的操作組裝和產品，在影響上是否考慮了顧客？10在制定過程FMEA時，是否借助于保修信息？11在制定過程FMEA時，是否借助于顧客工廠的問題？12是否已將原因描述為能固定成控制的事物？13當探測是主要因素時，是否規(guī)定在下一操作前已對原因進行控制。 小組檢查評審人員： 制定人/日期：試 生 產 申 請 單標識：TR072002 編號：試制產品名稱設計負責人試制數量試生產文件試制產品圖號過程負責人完工日期控制計劃試生產所需零部件描述：　試生產過程要求：　 　試生產說明：　 　　　　　　試生產產品處置辦法：　 　　　　　　　編制： 批準：　產品質量策劃總結和認定標識 ： 日期：產品名稱： 零件號： 顧客： 制造廠：吉林合力電器有限公司張家港分公司初始過程能力研究 數量要求可接受未定 Ppk 特殊特性（如要求） 被批準：是/否 批準日期： 數量 樣品每一樣品的特性可接受未定尺寸外觀試驗室性能 數量要求可接受未定測量系統分析 特殊特性 數量要求可接受未定 過程監(jiān)視指導過程單目測輔具 數量要求可接受未定 包裝批準裝運試驗 小組成員/職務/日期 小組成員/職務/日期小組成員/職務/日期 小組成員/職務/日期小組成員/職務/日期 小組成員/職務/日期